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鹤山市文学艺术界联合会“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查报告
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鹤山市文学艺术界联合会:

  根据《关于印发〈鹤山市开展“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查工作实施方案〉的通知》(鹤财监〔2021〕6号),我局于2021年9月对鹤山市文学艺术界联合会(以下简称市文联)2020年相关情况进行了就地重点检查。检查情况如下:

  单位基本情况

  统一社会信用代码:13440784MB2C43515W

  机构性质:群众团体

  机构地址:鹤山市沙坪街道人民东路10号3号楼

  (注:市文联的办公地址未作变更,仍然是在沙坪街道中山路原工人文化宫内)

  负 责 人:胡杰

  赋码机关:鹤山市机构编制委员会办公室

  鹤山市文学艺术界联合会2020年12月底人数:在册6人。其下属有11个文艺家协会、1个文联分会,分别是鹤山市作家协会、鹤山市书法家协会、鹤山市音乐家协会、鹤山市流行音乐协会、鹤山市民间文艺家协会、鹤山市诗词楹联学会、鹤山市文艺评论家协会、鹤山市戏曲协会、鹤山市舞蹈家协会、鹤山市摄影协会、鹤山市美术家协会,雅图仕文联分会。

  预算收入及支出管理情况

  2020年公开预算收入数为2,990,870.30元,其中:一般预算(人员经费)1,445,169.66元,一般预算(公用经费)105,010.65元,专项预算(公用经费)1,427,186.41元,上年结转13,512.58元。根据2020年账上反映全年实际发生收入2,120,366.04元,是公开预算总收入的70.89%。

  (二)2020年公开预算支出2,990,879.30元,其中人员支出1,445,169.66元,公用经费支出105,010.65元,专项支出1,427,186.41元,上年结转支出13,512.58元,根据2020年账上反映实际支出2,118,751.04元。其中:人员支出1,622,212.54元,公务经费支出495,253.50元,其他支出1,285.00元。

  三、“三公经费”预算及预算执行基本情况

  (一)因公出国(境)费用

  市文联2020年度没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  市文联2020年没有购置公务用车。没有车辆购置及运行维护费的发生。

  (三)公务接待费

  市文联2020年公务接待费预算为10,000.00元,实际支出金额为0元。

  (四)会议费

  市文联2020年度会议费预算为8,000元。实际支出为0元。

  (五)培训费

  市文联2020年度培训费预算为0元,实际支出金额为0元。

  四、资产管理情况

  市文联于2019年4月独立运行,2020年、2021年均有购置固定资产(其中2020年购置了价值1,680元的资产),市文联现在使用的资产一部分是原作家协会的,一部分是沙坪街道办的。经检查,2020年购买固定资产的手续齐全。

  五、设立“小金库”情况

  检查组以查看会计凭证、财务账簿为主要手段,对2020年市文联的财务收支情况进行审查,并未发现市文联违规违纪设立“小金库”的行为发生。

  六、检查发现的其他情况

  部分凭证附件欠缺依据。如2020年4月30日第3号凭证,支付书法家协会参观活动费10,740.20元,虽有经费请示、资金使用审批表,但在凭证中未见参加人员名单和参观公函。

  检查建议

  (一)加强对财务会计核算的管理,按照会计制度的规定,严格进行会计核算,完善支付的各项手续。

  (二)建议将会计凭证整理整齐以便装订,会计封面的信息应该填写完整,以便管理和查看。



鹤山市财政局

2021年12月9日