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一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市财政局是鹤山市人民政府综合管理中国福彩网财政收支、主管财政税收政策和财务会计制度、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。市财政局属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。市财政局内设办公室、预算股、国库股、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、会计股等18个职能股室。

2014年纳入部门决算编制共3个单位，包括：行政单位鹤山市财政局；事业单位鹤山市财政国库支付中心和鹤山市资产管理委员会办公室。

（二）人员构成情况

    鹤山市财政局（含资产办、国库支付中心）编制99人，实有87人，退休人员16人。

  （三）决算年度的主要工作任务

    2014年，在市委、市政府的正确领导下，市财政局坚持稳中求进的总基调，贯彻实施积极财政政策，狠抓增收节支，深化财政改革，构建国资运营平台，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，中国福彩网经济社会发展实现稳中有进、稳中提质，圆满完成了当年的财政预算任务。

二、收入决算说明

1、鹤山市财政局2014年收入决算1221.53万元，其中：财政拨款收入1221.53万元。

2、鹤山市财政国库支付中心2014年收入决算152.84万元，其中：财政拨款收入152.84万元。

3、鹤山市资产管理委员会办公室2014年收入决算209.53万元，其中：财政拨款收入209.53万元。

三、支出决算说明

（一）鹤山市财政局2014年支出决算1221.53万元，其中：财政拨款支出1221.53万元，包括：

基本支出956.93万元，占78.34%，主要为：工资福利支出681.03万元，对个人和家庭补助188.64万元，商品和服务支出87.26万元。

项目支出决算264.60万元，占21.66%，按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出252.87万元，其中：

（1）预算改革业务(项)决算支出9.58万元。

（2）财政国库业务(项)决算支出7.87万元。

（3）其他财政事务支出(项)决算支出235.42万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）决算支出1.8万元，

（1）专项服务(项)决算支出1.8万元。

（2）教育支出（类）进修及培训(款)决算支出4.93万元。

（3）交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算支出2.00万元。

（4）资源勘探信息等支出(类) 其他资源勘探电力信息等支出(款)决算支出3.00万元。

（二）鹤山市财政国库支付中心2014年支出决算152.84万元，其中：财政拨款支出152.84万元，包括：

基本支出133.89万元，占87.60%，主要为：工资福利支出99.47万元，对个人和家庭补助18.78万元，商品和服务支出15.64万元。

项目支出决算18.95万元，占12.40%，按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出18.95万元，其中：

（1）财政国库业务(项)决算支出11.93万元。

（2）其他财政事务支出(项)决算支出7.02万元。

（三）鹤山市资产管理委员会办公室2014年支出决算209.53万元，其中：财政拨款支出209.53万元，包括：

基本支出170.87万元，占81.55%，主要为：工资福利支出114.90万元，对个人和家庭补助37.45万元，商品和服务支出18.52万元。

项目支出决算38.66万元，占18.45%，按支出功能科目划分，具体如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）决算支出38.66万元，其中：

（1）其他财政事务支出(项)决算支出18.66万元。

（2）其他一般公共服务支出（项）决算支出20.00万元。

    四、“三公经费”支出说明

（一）鹤山市财政局2014年“三公经费”财政拨款支出共61.21万元，具体情况如下：

   1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置费支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出31.48万元，2014年公务用车保有量9辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

 4、公务接待费支出29.73万元，2014年发生国内接待100次，接待人数共3500人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。

（二）鹤山市财政国库支付中心2014年“三公经费”财政拨款支出共14.01万元，具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置0万元。

3、公务用车运行维护费支出6.99万元，2014年公务用车保有量2辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

4、公务接待费支出7.02万元，2014年发生国内接待28次，接待人数共880人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。

（三）鹤山市资产管理委员会办公室2014年“三公经费”财政拨款支出共15.04万元，具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务用车购置0万元。

3、公务用车运行维护费支出8.46万元，2014年公务用车保有量2辆，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

4、公务接待费支出6.58万元，2014年发生国内接待25次，接待人数共800人。主要用于接待各部门财政业务交流支出。

五、“三公”经费增减变化原因：

（一）鹤山市财政局2014年“三公”经费支出合计61.21万元，比上年同期减少11.63万元。其中：

1、因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。

2、公务用车购置费支出0万元，比上年同期增减0万元。

3、公务用车运行维护费支出31.48万元，比上年同期减少0.68万元，减少原因：        严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出29.73万元，比上年同期减少10.95万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

（二）鹤山市财政国库支付中心2014年“三公”经费支出合计14.01万元，比上年同期减少57.13万元。其中：

1、因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。

2、公务用车购置费支出0万元，比上年同期减少19.52万元。减少原因:上年购置一台车。

3、公务用车运行维护费支出6.99万元，比上年同期减少10.13万元，减少原因：        严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出7.02万元，比上年同期减少27.48万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

(三)鹤山市资产管理委员会办公室2014年“三公”经费支出合计15.04万元，比上年同期减少6.58万元。其中：

1、因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。

2、公务用车购置费支出0万元，比上年同期增减0万元。

3、公务用车运行维护费支出8.46万元，比上年同期增加7.57万元，增加原因:今年调入一台车,所以公务用车运行维护费有所增加。

4、公务接待费支出6.58万元，比上年同期减少14.15万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

附件1：部门决算公开(L 国库支付中心）-.XLS

附件1：部门决算公开(L 资产管理委员会办公室）.XLS

附件1：部门决算公开(财政局).XLS