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 一、部门基本情况
   （一）部门机构设置、职能
   鹤山市财政局是鹤山市人民政府综合管理中国福彩网财政收支、主管财政税收政策和财务会计制度、实施财政监督、参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。市财政局属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。市财政局内设办公室、预算股、国库股、法规税政股、人事教育股、社会保障股、农业股、行政政法股、教科文股、综合股、经济建设股、工贸发展股、会计股等18个职能股室。
2015年纳入部门预算编制共3个单位,包括:行政单位鹤山市财政局；事业单位鹤山市财政国库支付中心和鹤山市资产管理委员会办公室。
   （二）人员构成情况
      鹤山市财政局（含资产办、国库支付中心）编制99人，实有87人，退休人员16人。
     （三）预算年度的主要工作任务
       2015年，市财政局将全面深化财税体制改革，加快建立现代财政制度。继续实施积极的财政政策，充分发挥财政政策、资金引导功能，着力发展创新型经济，推动产业转型升级；大力优化财政支出结构，切实保障和改善社会民生，加快城乡一体化发展步伐；继续深化财政改革，创新体制机制，强化监督管理，全面提升财政工作科学化、精细化水平；依托国资管理运营平台，完成市公有资产、公共资源归集重组，做大做实资产总量，发挥好融资平台作用。
   二、收入预算说明
   1、2015年鹤山市财政局部门收入预算1518.51万元，其中：公共财政预算收入1518.51万元，占100%。
   2、2015年鹤山市财政国库支付中心部门收入预算321.49万元，其中：公共财政预算收入321.49，占100%。
   3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室部门收入预算377.46万元，其中：公共财政预算收入377.46万元，占100%。
   三、支出预算说明
   （一）支出总体情况
    1、2015年鹤山市财政局部门支出预算1518.51万元，其中本年支出1518.51万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出1282.99万元，占84.49%；教育(类)支出6万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出68.06万元，占4.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出44.25万元，占2.91%；住房保障（类）支出114.21万元，占7.53%；其他支出（类）支出3万元，占0.20%。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心部门支出预算321.49万元，其中本年支出321.49万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出296.36万元，占92.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.56万元，占2.66%；住房保障（类）支出16.57万元，占5.16%。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室部门支出预算377.46万元，其中本年支出377.46万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出306.97万元，占81.33%；社会保障和就业（类）支出34.58万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.35万元，占3%；住房保障（类）支出24.56万元，占6.51%。
    （二）公共财政预算和基金预算支出情况
    1、2015年鹤山市财政局公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1518.51万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1141.76万元，占财政拨款的75.19%；项目支出预算376.75万元，占财政拨款的24.81%；主要支出项目有:预算改革业务266.05万元、信息化建设79.4万元、其他财政事务支出22.3万元、培训支出6万元，其他支出3万元。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共321.49万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）191.68万元，占财政拨款的59.62%。项目支出预算129.81万元，占财政拨款的40.38%；主要支出项目有：财政国库业务59.3万元，信息化建设61.36万元，其他财政事务支出9.15万元。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共377.46万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）303.61万元，占财政拨款的80.44%。项目支出预算73.85万元，占财政拨款的19.56%；主要支出项目有：财政监察73.85万元。
    四、“三公”经费预算说明
    1、2015年鹤山市财政局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计61.14万元。
    （1）因公出国（境）经费支出0万元。
    （2）公务用车运行维护费支出31.48万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    （3）公务接待费支出29.66万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    2、2015年鹤山市财政国库支付中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费 （简称“三公”经费）支出合计13.99万元。
    （1）因公出国（境）经费支出0万元。
（2）公务用车运行维护费支出6.99万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    （3）公务接待费支出7万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    3、2015年鹤山市资产管理委员会办公室用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计15.04万元。
    （1）因公出国（境）经费支出0万元。
    （2）公务用车运行维护费支出8.46万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他运行费用。
    （3）公务接待费支出6.58万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。
    五、“三公”经费增减变化原因：
    1、鹤山市财政局2015年“三公”经费支出合计61.14万元，比上年同期减少1.56万元。其中：
    （1）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （2）公务用车购置费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （3）公务用车运行维护费支出31.48万元，比上年同期减少0.22万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。
    （4）公务接待费支出29.66万元，比上年同期减少1.34万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。
    2、鹤山市财政国库支付中心2015年“三公”经费支出合计13.99万元，比上年同期减少20.01万元。其中：
    （1）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （2）公务用车购置费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （3）公务用车运行维护费支出6.99万元，比上年同期减少0.01万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。
    （4）公务接待费支出7万元，比上年同期减少20万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。
    3、鹤山市资产管理委员会办公室2015年“三公”经费支出合计15.04万元，比上年同期减少12.46万元。其中：
    （1）因公出国（境）经费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （2）公务用车购置费支出0万元，比上年同期增减0万元。
    （3）公务用车运行维护费支出8.46万元，比上年同期减少0.04万元，减少原因：严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出。
    （4）公务接待费支出6.58万元，比上年同期减少12.42万元，减少原因：认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。