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鹤山市2011年预算执行情况
和2012年预算草案的报告

——2012年3月8日在市十四届人大二次会议上

鹤山市财政局局长  崔常平

各位代表：

    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。

    一、2011年地方财政一般预算执行情况

    2011年，是中国共产党成立90周年，也是“十二五”时期开局之年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，中国福彩网财政工作认真贯彻落实科学发展观，主动适应国内外形势新变化，克难奋进，真抓实干，圆满完成了市十三届人大六次会议批准的年度预算。

    中国福彩网地方财政一般预算收入完成140,783万元，为年度预算的108.14%，按可比口径比上年增收24,704万元，增幅21.28%；地方财政一般预算支出累计完成160,669万元，为年度预算的108.39%，比上年增支24,201万元，增幅17.73%。中国福彩网地方财政一般预算收入140,783万元，加上返还性收入19,833万元，财力性转移支付收入17,277万元，上年结余11,040万元，债务转贷收入490万元，收入合计189,423万元；一般预算支出160,669万元，上解支出14,734万元，年终结余及结转支出14,020万元（其中：净结余850万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。

    2011年，面对国家宏观调控趋紧、减收增支因素叠加的严峻考验，中国福彩网财政部门按照市委、市政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕市十三届人大六次会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，财政各项工作取得新的成效。

    （一）紧扣全年收支任务，着力抓好财政增收节支。始终把增收节支、开源节流作为财政工作的首要任务来抓。增收方面，密切关注国家宏观调控政策和财政经济走势，深入开展调查研究，准确把握中国福彩网税源状况和发展趋势。进一步加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收。着力加强非税收入征管，严格执行非税收入“收支两条线”管理规定以及“票款分离”和“罚缴分离”制度；节支方面，牢固树立“节支也是增收”的理念，严格执行支出预算，区别轻重缓急，保障重点，压缩一般。继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，坚持科学管理和严格监督，严格控制一般性支出，确保实现“五个零增长”、“四个减半”的要求。

    （二）抓住转型升级主线，着力发挥财政调控职能。一是落实资金大力支持重点项目建设。积极主动做好融资服务，为各项目的顺利推进提供资金保障，全年共划拨基建款项43,976万元。坚持把民生项目作为重中之重，优先安排。如：安排2,195万元用于廉租房建设，安排10,370万元支持沙坪联围泵站及虹岭水库等水利工程建设，安排5,552万元用于鹤山一中、三中等教育项目建设。二是落实政策大力扶持企业发展。安排省建设现代产业体系技术创新滚动项目资金100万元，支持企业技术创新和开拓战略性新兴产业。安排外资企业扶持资金330万元，支持企业开拓国际市场。积极组织申报扶持企业发展各类补助资金，落实政策大力支持中小企业服务体系建设。加大财政资金整合力度，梳理现有各项财政扶持企业政策，遴选出20家企业作为拟上市后备企业进行重点培育。

    （三）围绕幸福共享目标，着力保障和改善民生。一是支持教育事业发展。全面贯彻落实“两相当”，从2011年9月份起实现中小学教师平均工资水平达到公务员平均工资水平的100%，全年支出总额达21,970万元。完善义务教育经费保障机制，安排免费义务教育资金补助2,902万元。二是支持社会保障体系建设。全年发放低保金、五保供养补助资金、老人津贴、双拥经费以及临时生活补助和物价补贴共2,138万元，受益群众超过12,500人。落实资金1,375万元推进新型农村社会养老保险试点，安排资金866万元继续做好被征地农民养老保险工作，安排资金708万元支持个人就业、农村双转移培训及外省农民工技能培训，申报价格调节基金235万元扶持平价商店建设。三是支持医疗卫生事业发展。安排资金1,237万元保障公共卫生服务经费全面落实，安排资金6,266万元继续支持城乡医疗保险工作，安排资金420万元落实乡镇卫生院人员经费保障政策和农村卫生站补助制度，落实资金131万元支持实施国家基本药物制度。四是加大财政支农力度。落实资金2,190万元全面兑现各项涉农补贴政策，投入13,000多万元支持农田和重点水利建设，安排资金294万元支持农业龙头企业和农民专业合作社发展。此外，申报农业项目资金4,157万元，兑付家电下乡财政补贴199万元。五是深入推进扶贫开发“双到”工作。筹集扶贫资金565万元，帮助梅花镇11个贫困村1010家贫困户实现年人均纯收入2,500元以上，占贫困户总数的90.6%。

    （四）突出科学精细理念，着力提高财政管理水平。深化非税收入管理改革，自2011年1月1日起，将除教育收费和彩票发行费外其它预算外的行政事业性收费全部纳入预算管理，实现了真正意义上的综合预算，增强政府宏观调控能力。建成启用财政国库动态监控系统，启动预算执行动态监控系统建设工作。健全乡镇财政管理体制，推进基本财力保障机制建设，加大财政转移支付力度。着手开展公务卡试点改革。继续推行政府采购工作，全年共组织采购预算金额9,163万元，节约资金477万元。加强行政事业单位资产管理，规范资产处置行为，加大闲置资产调剂力度。加强国有资本经营预算管理，加大资产营运力度，全年按指标上缴资产收益2,700万元。加强基建工程概预算审核工作，全年审核工程预结算及招投标标底529项，送审总金额76,756万元，核减金额9,885万元。加大财政专项检查力度，完成所有上级专项资金检查，抽查本级专项资金30%以上，深入推进“小金库”专项治理工作。加强会计执法和宣传工作，把好会计从业资格准入关，提高会计信息质量。

    各位代表，2011年中国福彩网财政工作取得了良好成绩，实现了“十二五”的良好开局。但同时我们也清醒地认识到，中国福彩网财政工作依然面临不少困难和矛盾：一是收入总量有待壮大。横向比较，与发达县市差距依然较大；纵向来看，收入增长跟不上支出需求的增长，收支矛盾依然十分突出。二是收入结构有待改善。税收占比偏低，工商企业增税亮点较少，产业转型亟待加快。三是监管绩效有待提高。财政管理科学化、精细化水平与建设公共财政和落实科学发展观的要求还有较大差距，财政改革任务依然繁重。四是风险防范有待加强。政府融资到期还贷任务逐渐增加，财政还本付息压力较大。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、政协委员以及社会各界的建议和意见，切实采取有效措施加以解决。

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    二、2012年财政预算草案

    2012年是我市新一届政府的开局之年，也是我市经济社会实现跨越发展的关键之年。做好今年的财政工作，对于推动我市经济加快步入更加科学快速的发展轨道，为实现未来五年工作任务奠定坚实基础，具有十分重要的意义。

    展望2012年，受国内外经济形势影响，预计我市经济发展将面临严峻挑战，财政工作形势不容乐观。收入方面，财政收入高速增长难以为继。2011年中国福彩网工业、投资、外贸出口、企业利润等主要经济指标的逐步回落，将明显影响2012年相关主体税种收入的增长。房地产调控和信贷紧缩政策对财税收入的影响将继续显现。提高增值税、营业税起征点和个人所得税工薪所得减除费用标准等政策也将在一定程度上影响财政增收；支出方面, 财政刚性支出压力有增无减。为贯彻国家稳增长、调结构、保民生、促稳定的政策措施，落实市委、市政府“创造鹤山品质、促进幸福共享”的决策部署，今年财政在“三农”、教育、医疗卫生、社会保障、就业、科技、文化、住房保障、交通、节能环保、事业单位绩效工资改革等领域都需进一步加大投入。

    基于对2012财政经济形势的分析，按照市委、市政府对中国福彩网经济工作的总体部署，2012年我市财政预算工作的基本思路是：以科学发展观为统领，以推动经济转型升级为主线，继续实施积极的财政政策，加强财政宏观调控，支持经济平稳健康发展。优化财政支出结构，强化公共服务职能，着力保障和改善民生事业。深化财政改革，强化财政监管，进一步提高财政科学化精细化管理水平，为创造鹤山品质，促进幸福共享，加快岭南特色宜居城市建设作出更大贡献。

    按照上述指导思想，2012年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排159,085万元，比上年增收18,302万元，增长13%。加上返还性收入、上年结余等，中国福彩网财政收入合计 206,852万元，减除各项上解14,700万元，中国福彩网可支配财力为192,152万元，2012年拟安排地方财政一般预算支出180,473万元，比上年预算148,236万元增加32,237万元，增长21.75%。

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    三、振奋精神，开拓创新，确保完成2012年财政预算任务

    为确保全年目标任务圆满完成， 2012年财政工作要进一步突出重点，强化举措，狠抓落实。

    （一）以“抓收入”为中心，强化财税征管措施，确保完成全年收入目标。一是进一步加强对组织收入工作的领导，健全完善财政收入监控体系，密切跟踪分析经济运行对财政收入的影响，切实把握组织收入工作的主动权，着力提高组织收入工作的针对性、有效性。二是加强财税协调配合，支持税务部门推进税源精细化管理，挖掘增收潜力。继续完善协税护税机制，坚持把加强征管和信息工作作为主攻方向。三是进一步抓好非税收入征管，继续完善非税收入征管体系，从严控制非税收入缓、减、免审批，确保非税收入科学合理增长。

    （二）以“促发展”为要务，发挥财政职能作用，着力推动经济转型升级。一是继续推进重大项目建设。坚持财政工具与市场机制相结合，积极开辟多元化筹资渠道。密切关注国家政策动态，千方百计争取上级各类资金支持。加强资金统筹调度，加快项目建设进度，力争尽早发挥经济效益。二是大力支持企业发展。加大对现有各类支持企业发展资金的整合力度，设立支持企业发展财政专项资金，规范资金使用方式，突出支持重点，放大财政资金的乘数效应。支持中小企业融资担保体系建设，认真落实缓解中小企业融资困难的各项政策措施。三是着力支持产业结构调整。运用各种财税手段，重点支持科技创新和技术进步、节能减排和生态环保等领域，促进经济发展方式加快转变。四是着力优化发展环境。贯彻落实国家结构性减税政策，继续清理和规范行政事业性收费项目，着力营造良好的税费环境，促进实体经济发展。

    （三）以“保民生”为宗旨，优化财力分配格局，加快建设幸福共享之城。一是坚持教育优先发展。健全完善义务教育经费保障机制，进一步加强和巩固中小学教师待遇“两相当”，加大对农村教育的投入，加快推进教育服务均等化。二是加大公共卫生投入。深入推进医疗卫生体制改革，扩大城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险覆盖面，提高全民健康水平。三是加大社会保障投入。完善低收入群体补贴制度，逐步提高城乡低保补助水平。加大城市保障性住房建设和农村危房改造力度。继续推进新型农村养老保险和被征地农民养老保险工作。认真落实各项促进就业的财政政策措施。四是着力推进城乡统筹发展。全面兑现财政强农惠农政策，支持农业综合生产能力建设。巩固和强化促进现代农业发展的政策措施，推动农业产业结构多样化发展。五是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作，建立健全财政应急保障机制。六是继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，大力压减和控制“三公”等一般性财政支出，着力降低行政成本，缓解财政收支压力。

    （四）以“推改革”为动力，创新财政体制机制，推进财政科学精细管理。一是继续深化预算管理改革。进一步推进综合预算，加大资金统筹力度，增强政府调控能力。继续抓好部门预算，进一步细化预算编制，完善预算分配标准化管理。二是深入推进预算执行动态监控改革，健全完善相关规章制度，充分发挥动态监控系统的监督作用。三是健全完善镇级财政管理体制。理顺市镇两级财权、事权关系，健全区域共同发展财政激励政策和转移支付制度，强化镇级财政基本保障职能和公共服务能力。四是进一步完善政府采购管理制度。推进政府采购预算编制工作，扩大政府集中采购目录，提高采购预算的约束力和采购计划的科学性。五是加快实施公务卡试点改革，为公务卡支付结算制度改革的全面推进打好基础。

    （五）以“严监管”为手段，保障财政资金安全，提升财政运行质量和效益。进一步加强对专项资金特别是涉及民生的专项资金的安排、拨付和使用的监督检查，加强对财政性基本建设项目的投资评审和财务监管，确保财政资金安全有效使用。继续加强行政事业单位国有资产监管，探索运用信息平台对资产进行动态管理。健全完善国有经营性资产监管体制，加大营运力度，提高资产营运质量和收益。加快推进财政支出绩效评价工作，探索构建以绩效评价为导向的预算管理模式。以提高会计信息质量为目标，加强会计从业人员管理，依法规范和科学引导会计师事务所等中介机构发展。加强政府融资管理，完善政府债务预警机制，防范和化解财政风险。稳步推进预算信息公开，主动接受人大、纪检监察、审计和社会监督，打造“阳光财政”。

    各位代表，财政工作事关全局、攸关各方。我们将坚持以科学发展观为统领，认真落实市委、市政府的战略部署，把握好稳中求进的工作基调，确保圆满完成2012年财政工作目标，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！