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——2011年2月24日在市十三届人大六次会议上

鹤山市财政局局长  崔常平

各位代表：
 
    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2010年预算执行情况和2011年预算草案，请予审议。
 

一、2010年地方财政一般预算执行情况
 

    2010年是“十一五”规划收官之年，也是我市应对国际金融危机影响取得巨大成效、经济社会全面发展的重要一年。一年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，中国福彩网财政工作认真贯彻落实科学发展观，积极应对国内外经济形势变化，克难攻坚，开拓进取，圆满完成了市十三届人大五次会议批准的年度预算。
 
    中国福彩网地方财政一般预算收入完成122,563万元，为年度预算的117.23%，比上年增收28,376万元，增幅30.13%；地方财政一般预算支出累计完成136,468万元，为年度预算的117.66%，比上年增支24,980万元，增幅22.41%。中国福彩网地方财政一般预算收入122,563万元，加上返还性收入13,287万元，财力性转移支付收入16,942万元，上年结余6,985万元，债务转贷收入 1,000 万元，收入合计160,777万元；一般预算支出136,468万元，上解支出13,979万元，年终结余及结转支出10,330万元（其中：净结余754万元），收支相抵，实现平衡，略有结余（详见附件一）。
 
    各位代表，过去的一年是极不平凡的一年。面对复杂多变的财经形势，面对艰巨繁重的保障任务，面对较为突出的收支矛盾，中国福彩网财政部门牢牢把握财政工作重点，全力以赴抓收入，积极主动促发展，千方百计惠民生，创新机制强监管，财政各项工作取得新的成绩。
 
    （一）挖潜力促增收，财政收入再上台阶。坚持把增收节支作为财政工作的重中之重来抓，深入挖掘税收和非税增长潜力。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，积极开展调研测算，准确把握中国福彩网财税收入增减因素及全年发展趋势。加强财政、税务部门之间的沟通、协调，加强对重点项目、重点行业、重点企业等重点税源的预测、分析和管理，确保各项税收及时征收，应收尽收。抓好契税清收工作，全年完成契税任务16,530万元，增长143.59%。继续抓好非税收入管理，强化对行政事业性收费收入和罚没收入的监督检查，加大对经营服务性收入的统筹力度，督促落实资产收益收缴工作，着力提高非税收入质量，增加政府可支配财力。通过中国福彩网上下的共同努力，地方财政一般预算收入一年内连跨10亿、11亿、12亿三个台阶，达到12.26亿元，为2005年的3.18倍，超额实现了“‘“十一五”’期末中国福彩网地方财政一般预算收入翻一番”的目标。
 
    （二）抓落实促发展，调控作用有效发挥。一是落实资金大力支持重点项目建设。围绕城市交通、污染整治、土地储备和开发等项目，积极主动做好融资服务，为各项目的顺利推进提供资金保障。截至2010年年底，通过有关融资平台以资产抵押等方式向金融机构融资合同金额累计共15亿元，到位资金13.2亿元。二是落实政策大力扶持企业尤其是中小企业发展。安排专项资金支持供销合作社改革发展和奖励名牌企业等项目，引导和支持企业加大研发投入和自主创新。争取上级财政扶持企业资金686万元，帮助解决制约中小企业发展的瓶颈问题。开展涉企收费专项检查和监督工作，杜绝面向企业的乱收费行为，切实减轻企业负担。
 
    （三）惠民生促和谐，保障能力明显增强。一是加快社会保障体系建设。进一步提高低保补助标准，发放低保金、五保供养补助资金、老人津贴、双拥经费以及临时生活补助和物价补贴共2,186万元，受益群众10,689人。安排资金2,187万元推进新型农村养老保险工作，投入 880万元落实促进就业再就业优惠政策，落实资金支持被征地农民养老保险和在职在编“两委”干部参加养老保险工作。二是支持医疗卫生事业发展。安排资金5,304万元，在江门地区率先实行城乡居民基本医疗保险一体化。落实乡镇卫生院人员经费保障政策和农村卫生站补助制度，安排资金确保国家基本药物制度顺利实施。三是加大教育事业投入。安排免费义务教育补助资金2,811万元，受益学生13,645人。安排专项资金21,375万元进一步推进中小学教师收入“两相当”。四是加大财政支农力度。向农民发放政策性补贴资金1,953万元，投入农田和重点水利建设资金4,906万元，申报农业项目资金2,885万元，兑付家电和汽车摩托车下乡财政补贴1,165万元。
 
    （四）推改革促管理，理财水平不断提升。贯彻落实上级有关工作部署，启动预算执行动态监控改革，着力健全现代财政国库管理体系。进一步规范部门预算编制，采取改进公用经费核定方法、加强非税收入返还管理等措施，提高预算编制质量，增强预算约束力。继续推进政府采购工作，全年组织采购预算金额11,038万元，节约资金471万元，节约率4.27%。落实国有资产管理制度，将行政事业单位经营性资产产权收归财政部门统筹管理，加强对国有资产处置行为的监管，加大国有经营性资产营运力度。加强基建工程概预算审核工作，全年共审核工程预结算及招投标标底579项，送审金额86,607万元，核减金额11,513万元，核减率13.29%。加大财政专项检查力度，完成所有上级专项资金检查，抽查本级专项资金30%以上，深入推进“小金库”专项治理工作。加强会计执法和宣传工作，举办第二期农村财会人员财政支农政策培训班。
 
    各位代表，在肯定成绩的同时，应当清醒地认识到我市财政工作还面临一些矛盾、困难和问题：财源基础仍然薄弱，财政持续增长难度较大；刚性支出增长较快，财政收支矛盾十分突出；财政改革任务依然繁重，财政监管机制有待完善；地方融资规模扩大，财政风险明显加剧。对于这些问题，我们必须高度重视，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。

二、2011年财政预算草案
 

    2011年是建党90周年，也是“十二五”规划的开局之年，承前启后、继往开来的作用十分突出。做好今年的财政工作，对于我市“十二五”规划开好头、起好步，具有十分重要的意义。从总体上看，我市经济形势将持续向好，积极的因素和新的经济增长点不断增多。但是国际贸易保护主义抬头，贸易壁垒不断增加，国内原材料及能源价格上涨较快，通胀压力较大，扩大内需政策性效果有所减弱，经济增长的不确定性、不稳定性因素仍然较多。随着国家结构性减税政策的持续影响和国家货币信贷政策由“适度宽松”转为“稳健”，财政收入的增长空间以及政府融资能力受到较大限制。同时，贯彻落实国家扩内需、保民生、保稳定各项政策措施，提高城镇居民收入、医药卫生体制改革、新型农村养老保险改革以及保障农业、教育、社保、环保等，面临较大的增支压力，财政收支矛盾突出问题依然存在。
 
    根据对2011年经济形势和宏观政策的分析预测，按照市委、市政府对中国福彩网经济工作的总体部署，2011年我市财政预算工作的基本思路是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大、十七届四中、五中全会和鹤山市委十届十一次全会精神，正确把握国内外形势新变化新特点，狠抓收入征管，不断壮大财政实力；充分发挥财政职能作用，继续实施积极的财政政策，促进经济转型升级、提质增速；调整和优化支出结构，着力提升保障和改善民生能力；进一步深化改革，强化监管，加强财政基础工作和基层建设，着力推进财政科学化精细化管理，为全面建成小康社会和岭南特色宜居城市提供政策和资金保障。
 
    按照上述指导思想，2011年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排138,496万元，比上年增收15,933万元，增长13%（按旧口径计算）。加上返还性收入、上年结余等，中国福彩网财政收入合计162,315万元，减除各项上解14,079万元，中国福彩网可支配财力为148,236万元，拟全部安排支出（未考虑足额安排金融专项还款、当年财政结余、省级财政体制改革后“四税”增量上缴省部分），比上年预算115,982万元增加32,254万元，增长27.81%（详见附件二）。

    三、坚定信心，开拓奋进，努力完成2011年财政预算任务

    2011年中国福彩网预算收支任务较重。我们将坚决贯彻市委、市政府决策部署，振奋精神，强化措施，狠抓落实，确保圆满完成预算任务。
 
    （一）坚持又好又快，着力提升服务发展能力。一是继续推进重大项目建设。加大融资力度，坚持财政工具与市场机制相结合，开辟多元化筹资渠道。密切关注国家政策动态，主动做好项目资金申报争取工作。积极落实配套资金，加快项目建设进度，力争尽早发挥经济效益。二是着力支持产业结构调整和战略性新兴产业发展。积极运用各种财税手段，大力支持淘汰落后产能，支持发展低碳经济，支持新材料、节能环保等新兴产业发展，促进“两型社会”建设和经济发展方式转变。三是大力支持企业特别是中小企业发展。支持企业技术改造和自主创新，支持中小企业融资担保体系建设，继续清理和规范行政事业性收费项目，优化发展环境。四是进一步扩大消费需求，继续推进家电下乡和家电以旧换新工作。五是继续贯彻落实鼓励扩大出口和吸收外资的各项政策，做好出口退税工作。
 
    （二）坚持增质增量，着力提升组织收入能力。一是突出重点，强化税源监控。进一步加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监控，及时掌握收入进度和税源发展变化趋势，切实增强组织收入的主动性。二是应收尽收，强化收入征管。加强组织协调，强化目标责任，加强依法治税，着力挖潜促收，严格考核兑现，确保税收高质量均衡足额入库。进一步加强非税收入征管，加大经营服务性收入和国有资产经营收益的统筹力度，强化土地出让收益、国有资源有偿使用、政府性基金等非税收入征管。三是注重质量，增加可用财力。积极调整和优化财政收入结构，着力提升财政收入质量，逐步提高财政收入占GDP的比重，提高税收收入占财政一般预算收入的比重，建立财政增收长效机制。四是研究政策，积极争取支持。加强上级财政转移支付政策研究，加大工作力度，千方百计向上争取更多的资金支持。
 
    （三）坚持有保有压，着力提升民生保障能力。一是保社会保障支出。完善低收入群体补贴制度，建立与经济增长和物价水平相适应的补助标准调整机制。加大保障性住房建设和农村危房改造力度。继续推进新型农村基本养老保险和被征地农民养老保险工作。认真落实促进就业的财政政策措施。二是保公共卫生支出。推进医药卫生体制改革，扩大城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险参保覆盖面，妥善解决国有关闭破产企业退休人员医保问题。三是保教育支出。进一步完善义务教育经费保障机制。全面贯彻落实“两相当”，从今年1月1日起实现中小学教师平均工资水平达到公务员平均工资水平的95%，9月1日起达到100%。加大对农村教育的投入，提高教育服务均等化水平。四是保“三农”支出。全面兑现财政强农惠农政策，支持农业综合生产能力建设，改善农村生产生活条件，加快新农村建设。五是保应急支出。做好公共安全、防灾减灾等维护社会稳定经费保障工作。六是压一般性支出。继续贯彻各级关于厉行节约、严禁铺张浪费的规定，大力压减和控制一般性支出，确保有限的资金用在“刀刃”上。
 
    （四）坚持提绩提效，着力提升精细理财能力。一方面，深入推进财政改革，增强财政体制机制活力。推进预算执行动态监控改革试点工作，强化国库集中支付内控管理和外部监督。探索实施公务卡改革试点工作，力争年底前对部分单位推行公务卡试点。深化市镇财政体制改革，建立权责协调的财政运行机制。进一步扩大政府采购的规模和范围，推进政府采购预算编制工作。继续深化部门预算改革，加强部门预算编制精准化和预算决策科学化管理。另一方面，强化财政监督管理，提高财政运行效益。强化国有资产监管，加强对国有资产的整体规划、调控和管理。强化对财政专项资金、基本建设资金的监管和审计，严肃查处各种违反财经纪律行为。积极开展财政支出绩效评价工作，加快建立指标评价体系。加强投融资工作管理，建立科学的融资偿债机制，防范财政风险。加大会计执法和宣传力度，提高会计信息质量。
 
    各位代表，今年的财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕本次大会确定的目标任务，站在新起点，实现新跨越，努力完成财政预算和各项任务，为建设富裕文明、民主法治、和谐幸福的新鹤山作出新的贡献！