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各位代表：

    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2008年预算执行情况和2009年预算草案，请予审议。

    一、2008年地方财政一般预算执行情况

    2008年，中国福彩网财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会和市政协的监督支持下，突出科学发展主题，以解放思想为先导，以改革创新为动力，积极应对国内外经济形势变化，突出重点，真抓实干，圆满完成了年度预算任务，为中国福彩网经济社会协调发展提供了有力的财力保障。

    中国福彩网地方财政一般预算收入完成83,204万元，为年度预算的119.13%，比上年增收21,395万元，增幅34.61%；地方财政一般预算支出累计完成96,815万元，为年度预算的120.11％，比上年增支24,836万元，增幅34.5%。中国福彩网地方财政一般预算收入83,204万元，加上返还性收入11,752万元，财力性转移支付收入12,305万元，调入资金2,057万元，上年结余5,690万元，收入合计115,008万元；一般预算支出96,815万元，上解支出10,936万元，年终结余及结转支出7,257万元（其中：增设预算周转金500万元，净结余322万元），收支相抵，实现平衡，略有结余（详见附件一）。

    2008年，中国福彩网财政预算执行呈现三个特点：一是财政收入增幅高、进度快。在国内外经济问题较多的情况下，中国福彩网财政一般预算收入依然保持了良好增长，增幅始终保持在30％以上，提前一个月超额完成全年预算任务，收入连跨7亿、8亿两个台阶，达8.32亿元，增幅34.61%，总量及增幅均创我市历史最高纪录，增幅继2007年连续两年位居江门市本级和四市三区首位。二是镇级财政增势好、推动强。中国福彩网镇级财政收入累计完成5.67亿元，增幅31.54%，占中国福彩网财政一般预算收入的比重为68.11%。中国福彩网11个镇（街）财政收入全部实现超千万，8个镇（街）财政收入超3千万元。镇级财政的强劲表现，有力地推动了中国福彩网财政收入的快速增长。三是民生支出增长快、比重大。在保工资、保运转的基础上，集中财力重点保障了事关民生和全局稳定的支出需要，教育、三农、公共卫生、公共安全、社会保障和就业支出累计比上年同期增加1.25亿元，占一般预算支出总增长的58.57％，体现了“以人为本，理财为民”的公共财政理财之道。

    为确保2008年财政预算任务的全面完成，我们着重抓好了以下几方面的工作：

    （一）狠抓收入，财政实力再上台阶。面对复杂多变的国内外经济形势，市政府切实加强对财税工作的领导，因势利导，全盘考虑。各征收部门密切配合，齐心协力，扎实工作。一是认真落实收入目标责任制。做到收入计划早安排，收入任务早布置、早落实，充分调动各征收部门的积极性。二是加强预算执行情况分析。高度关注经济运行中的新政策、新动向，及时分析、排查预算执行中出现的新情况、新问题，确保各项税收稳定增长、均衡入库。三是创新税收征管措施。采取“规范征管、统一入库、比例分享”的方式，进一步加强市级新建重点项目（企业）的税收征管；通过健全部门协管机制，切实抓好契税征收工作。四是严格执行“收支两条线”管理规定，继续抓好非税收入征管。

    （二）优化支出，服务发展卓有成效。一是贯彻落实宏观调控政策，积极发挥财政调节经济的作用。筹措资金1.1亿元用于鹤山公园、雁前路、鹤山大道排水渠、人民路改造等基础设施建设。通过用好科技资金、兑现奖励资金、设立专项资金、争取补助资金等多种方式，鼓励企业技术创新和节能减排。二是加大支农力度，助推新农村建设。全年发放种粮补贴、农机具购置补贴资金1,270万元，安排财政贴息贷款和能繁母猪保险及母猪补贴1,159万元，投入农田和重点水利建设资金1,730万元，申请上级农业专项资金1,906万元，筹措华侨农场安居和饮水工程资金845万元。三是加大民生投入，提高基本公共服务均等化水平。教育方面，全面实施城乡免费义务教育，安排免费义务教育补助资金2,940万元，中国福彩网4万多学生受益。安排资金2,300多万元，用于提高教师工资待遇和改善中小学校教学条件；社会保障方面，提高城乡居民最低生活保障标准和退役人员、重点优抚对象的补助标准，落实好促进就业再就业优惠政策。全年发放低保及优抚对象补助金1,411万元，安排就业再就业专项资金296万元；医疗卫生方面，安排资金550万元全面实施城镇居民医疗保险制度，落实资金2,006万元继续推进新型农村合作医疗改革，及时安排资金应对婴幼儿手足口病、“毒奶粉”等突发公共卫生事件。此外，安排资金800万元支持中国福彩网抗灾救灾工作，筹措资金678万元对口援建四川地震灾区。

    （三）深化改革，理财水平明显提高。深入推进部门预算改革，积极改进部门预算编制方法，加大预算内外资金统筹力度，提高资金透明度，强化预算约束力。逐步铺开财政国库管理制度改革，积极开展财政国库集中支付试点工作，目前市直国库集中支付制度改革试点单位达33个，实行直接支付2,182万元，占支出额的41%。继续推行政府采购工作，2008年共组织采购预算金额7,287万元，节约资金420万元，资金节约率5.8%。不断深化“收支两条线”管理，完善非税收入征管模式，加强公有物业出租收入管理，加大对政府公共资源有偿使用收入的统筹力度，进一步规范国有土地出让收支管理。

    （四）强化监管，财经秩序持续好转。对内，进一步健全内部监督机制，健全落实政务公开制度，拓宽监督渠道，完善和扩大监督网络，自觉接受市人大的法律监督、市政协的民主监督以及社会和群众的舆论监督，按程序向市人大报告财政预算编制、执行、调整和决算等情况；对外，一是强化国有资产管理。健全完善行政事业单位国有资产管理制度体系。加大国有经营性资产营运力度，全年共上缴资产收益3,836万元。二是加大财政监督力度。组织开展扶贫基金、新农合医疗保障基金、免费义务教育资金、种粮补贴资金等专项检查，继续加强“小金库”专项治理和涉农收费清理整顿工作。三是抓好财政投资审核工作。全年共审核工程预结算386项，送审总金额62,239万元，核减金额8,524万元，核减率14%。四是加强会计规范管理。严把会计从业人员准入关，大力宣传会计法规制度，规范会计基础工作。

    在充分肯定成绩的同时，我们也不能回避发展过程中出现的问题和面临的困难：财政收入总量与周边先进市区仍有较大差距、财政收支矛盾依然十分突出、科学理财水平和财政支出绩效有待提高、镇级财政发展不平衡问题亟待解决等。这些问题必须通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

    二、2009年财政预算草案

    2009年的经济走势很大程度上取决于国家政策的调整和落实。为刺激经济发展，国家实施积极的财政政策，陆续出台一系列减税增支政策，在支持经济持续较快增长的同时，也给财政收支带来很大压力。在收入上，增值税转型、取消和停征100项行政事业性收费项目、出口退税率提高、小规模企业增值税征收率下调、契税税率降低等都将制约我市财政收入的增长；在支出上，规范公务员津补贴、启动教师待遇“两相当”工作、进一步加大民生投入、支持自主创新和节能减排等，都需要财政预算安排增加支出。因此，在当前以减税和增支为特征的积极财政政策背景下，2009年财政收支矛盾将比往年更为突出。中国福彩网上下务必牢固树立过紧日子的思想，大力开展增收节支工作，齐心协力，共渡难关。

    2009年我市财政预算工作的基本思路是：坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十七大、十七届三中全会和鹤山市委十届六次全会精神，继续解放思想，按照中央积极财政政策的取向，全面落实扩大内需促进经济增长的政策措施；狠抓增收节支，切实加强收支管理，确保全年收支平衡；调整优化支出结构，确保重点支出需要，着力保障和改善民生；深化预算管理制度改革，着力推进财政规范化、科学化和精细化管理，提高财政资金使用效益，促进中国福彩网经济社会又好又快发展。

    按照上述指导思想，2009年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排92,356万元，比上年增收9,152万元，增长11%。加上返还性收入、调入资金及上年结余等，中国福彩网财政收入合计113,738万元，减除各项上解10,834万元，中国福彩网可支配财力为102,904万元，拟全部安排支出（未考虑足额安排金融专项还款及当年财政结余），比上年预算80,607万元增加22,297万元，增长27.66%（详见附件二）。

    三、应对挑战，克难奋进，努力完成2009年财政预算任务

    2009年是新中国成立60周年，也是经济形势复杂多变、财政收支形势十分严峻的一年。做好今年的财政工作，对于保持经济平稳较快发展，推动社会全面进步具有十分重要的意义。中国福彩网财税部门要进一步解放思想，积极应对挑战和困难，倍加努力地做好工作，推动中国福彩网财政工作再上新台阶。

    （一）服务经济保增长，充分发挥财政调控作用。全面落实积极的财政政策和促进经济增长的各项措施。大力支持招商选资和大项目建设，加大对重点产业园区和重点行业、骨干企业的支持力度，促进产业集聚和结构优化升级。健全落实促进自主创新和节能减排的财政措施，营造激励自主创新的政策环境，支持环保节能产业和循环经济发展。推进中小企业服务体系和担保体系建设，支持中小企业创业和技术创新。继续贯彻落实鼓励扩大出口和吸收外资的各项政策，做好出口退税工作，促进内外源型经济协调发展。落实好扶持民营经济发展的财政优惠措施，鼓励、支持和引导民营经济加快发展。加大资源整合和资金筹措力度，积极争取国家政策性项目支持，保障重大基础建设项目资金需要，为经济发展创建良好的外部环境。

    （二）增收节支保平衡，确保完成全年收支任务。面对严峻的财政收支形势，必须进一步强化增收节支工作。增收方面：建立完善财税收入增长监控、分析、预测机制，加强宏观经济形势分析，着重研究预测和应对重大社会经济政策措施对财政收支的影响。强化税收征管手段，加大税收征管力度，打击偷逃税款行为，确保税收应收尽收和均衡入库。进一步加强非税收入征管，规范政府公共资源有偿使用收入管理，完善行政事业性收费“收支两条线”管理，加大经营服务性收入和国有资产经营收益的统筹力度。节支方面：要进一步树立过紧日子的思想，增强勤俭节约意识，统筹兼顾，精打细算。严格执行支出预算，从严控制预算追加。按照“两个务必”的要求，坚决杜绝铺张浪费行为，采取有效措施，大力压减一般性支出和一切不必要的开支，降低行政成本。

    （三）优化支出保民生，扩展公共财政覆盖范围。进一步调整优化支出结构，集中财力办大事，更大程度地扩大民生覆盖范围。一是保障好工资性支出，确保津补贴统发制度改革的顺利实施和机关事业单位的正常运转。二是加快社会保障体系建设，积极筹措资金，确保城乡低保、城乡困难群众临时救助、农村五保户供养、优抚安置、再就业等政策落实，切实解决城乡困难群体的基本生活。三是推进医疗卫生体制改革，继续实施城镇居民基本医疗保险制度，扩大新型农村合作医疗覆盖面，加快实现基本医疗保障覆盖全民目标；四是支持教育事业发展，健全义务教育经费保障机制，启动中小学教师待遇“两相当”工作，改善贫困地区学校教学条件；五是加大“三农”投入，贯彻落实好强农惠农政策，重点支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件，加快推进新农村建设；六是做好公共安全和维护社会稳定以及应对突发事件各项经费保障工作，建立健全财政应急保障机制，推进法治、平安社会建设。

    （四）务实创新推改革，健全公共财政制度体系。健全完善镇级分税制财政管理体制，进一步理顺市、镇财权和事权关系，加大转移支付力度，促进镇级经济平衡发展。进一步深化部门预算改革，大力推行财政综合预算，将部门预算改革与绩效评价、行政事业单位资产管理、政府收支分类改革相结合，协同推进，提高预算管理水平。全面铺开国库管理制度改革，进一步扩大财政国库集中支付范围。继续推行政府采购工作，在扩大采购规模的同时，着力抓好政府采购与部门预算、国库集中支付的协调配合。积极推进财政支出绩效评价改革，从财政专项资金和大型财政投资项目着手，探索建立财政支出绩效评价工作机制。

    （五）健全机制强监管，提高财政资金运行效益。树立财政大监督理念，着力完善事前、事中、事后相结合，预算编制、执行、监管相统一的监管机制。强化预算监督，认真贯彻执行《预算法》，切实将预算执行的主体责任落实到部门，强化预算约束，提高预算执行效率。加强资产监管，研究建立行政事业单位国有资产管理与预算管理有机结合机制，加大国有经营性资产营运力度。强化财政投资基建项目管理，抓好财政投资审核工作。加强对财政专项资金特别是涉及民生和重点建设项目资金的监督检查，确保财政资金安全运行、高效使用。进一步加强会计诚信建设，提高会计信息质量。积极推进“阳光财政”建设，加大财政公开力度，主动接受人大、审计和社会监督。

    各位代表，2009年的财政预算任务十分繁重而艰巨。但我们坚信，在党的十七届三中全会精神的指引下，在市委的正确领导下，在市人大、政协的监督指导下，通过广大财税干部团结拼搏，克难奋进，开拓创新，真抓实干，一定会圆满完成全年财政预算任务，为推进鹤山经济社会又好又快发展做出新的贡献！