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——2008年3月12日在市十三届人大三次会议上

鹤山市财政局局长  崔常平

各位代表：
       受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。
       一、2007年地方财政一般预算执行情况
       2007年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，中国福彩网上下坚持以科学发展观为统领，求真务实，开拓创新，和谐奋进，经济社会呈现出良好的发展态势。在此基础上，财政一般预算执行情况良好，财政收入实现高速增长，各项重点支出得到较好保障。

       中国福彩网地方财政一般预算收入完成61,809万元，为年度预算的115.3%，比上年增收8,945万元，增幅为30.29%；地方财政一般预算支出完成71,979万元，为年度预算的111.98%，比上年增支13,830万元，增幅23.78%。中国福彩网地方财政一般预算收入61,809万元，加上返还性收入11,791万元，财力性转移支付收入6,708万元，调入资金1,836万元，上年结余5,658万元，收入合计87,802万元；一般预算支出71,979万元，上解支出9,826万元，年终结余及结转支出5,997万元（其中：增设预算周转金500万元，净结余450万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。

       2007年，中国福彩网财政预算执行的特点可以概括为以下三个方面：一是财政收入大幅增长，财政实力再上台阶。中国福彩网地方财政一般预算收入首次突破6亿大关，创下30.29%的近年来最高增幅，高出江门市平均增幅7.05个百分点，高出省平均增幅2.25个百分点，在江门市本级和四市三区位居第一。其中，镇级财政再创佳绩，中国福彩网镇级财政收入4.31亿元，增长35.76%，占中国福彩网财政收入69.70%。中国福彩网11个镇（街）有10个镇实现财政收入超千万，9个镇财政收入增幅超过30%。二是财政支出结构优化，保障能力明显增强。财政支出充分体现以人为本，在保工资、保运转的基础上，进一步加大了对民生事业、重点事业的支持力度。全年共安排农林水、教育、医疗卫生、公共安全、社会保障和就业支出累计比上年同期增加8,873万元，占一般预算支出总增长的64.16%。三是财政改革深入推进，理财水平不断提高。继续深化市直部门预算、政府采购、“收支两条线”管理、财政管理信息化等财政改革，稳步开展国库集中支付制度试点改革和镇级部门预算试点改革，财政管理更趋科学、规范，财政部门科学理财、依法理财水平进一步提高。

       为确保2007年财政预算任务的全面完成，我们着重抓了以下几个方面的工作：
    （一）狠抓财税征管，实现财政收入高速增长。中国福彩网财税部门紧紧抓住我市经济快速健康发展的有利机遇，加强沟通协作，积极开展税源调查，认真做好经济税源特别是重点税源的调查摸底工作，强化税源监控，创新征管措施，加强对重点企业、行业和税种的征收督办，加强对零散税源的精细管理，做到税收应收尽收。大力抓好非税收入征管，严格执行“收支两条线”管理规定，强化对行政事业性收费收入和罚没收入的监督检查，加大对经营服务性收入和政府公共资源有偿使用收入的统筹力度，督促落实国有资产经营收益收缴工作。通过中国福彩网上下的共同努力，超额完成了全年预算任务，财政一般预算收入增幅和总量都有了新的突破。
    （二）强化预算管理，确保全年财政收支平衡。首先，强化预算编制。进一步对财政支出实施细化管理，坚持“一是吃饭，二是建设”的支出原则，区别轻重缓急，把保工资、保运转、保稳定摆在突出位置。其次，严格预算执行。坚决按照市十三届人大二次会议批准的预算安排支出，及时做好资金拨付工作，保证支出进度。从严从紧控制预算追加，大力压减一般性支出，努力减轻财政支出压力。第三，加强预算动态分析。认真落实预算执行分析制度和定期汇报制度，逐月分析预算执行情况，及时研究解决预算执行过程中出现的新情况、新问题，促进财政平稳运行和预算收支平衡。
    （三）发挥财政职能，支持鹤山又好又快发展。认真贯彻落实科学发展观，围绕市委、市政府的中心工作，积极调整优化支出结构，加强资金调度，切实保障好各项重点支出需要。筹措资金1.06亿元，支持鹤山公园、人民路、沙坪水闸等城市基础设施建设。安排农口线支出9,413万元，落实好财政支农惠农政策，大力支持社会主义新农村建设。安排社会保障和就业支出9,924万元，确保低保金按时足额发放，支持解决社会就业问题。安排资金近3,000万元，用于实施行政事业单位人员工资改革。增加教育支出4,000多万元，用于全面实施农村免费义务教育以及提高教师待遇、改善教学条件。增加公共安全支出2,000多万元，用于改善社会治安环境和提高公检法部门办案经费。增加医疗卫生支出949万元，用于新型农村合作医疗制度改革和传染性疾病防控工作。安排资金1,250万元，用于新航路安居工程和各镇廉租房建设。安排资金942万元，支持有关企业实施科技研发，提高创新能力。
    （四）继续深化改革，加快公共财政建设步伐。一是深入推进部门预算改革，按照政府收支分类改革和国库集中支付改革的要求科学编制2007年部门预算，开展镇级部门预算改革试点工作。二是稳步实施国库集中支付制度改革，初步建立起财政国库集中支付平台，为进一步扩大改革试点范围奠定良好基础。三是大力推进政府采购工作，2007年共组织采购预算金额7,009万元，节约资金475万元。四是继续深化“收支两条线”管理，探索完善政府公共资源管理改革措施，加强国有土地使用权出让收支管理，增强政府宏观调控能力。
    （五）加大监管力度，促进中国福彩网财经秩序好转。一是加强国有资产监管。重组整合市直三大资产经营有限公司，推行资产经营工效挂钩、绩效评价和项目管理，促进资产良性营运和保值增值，全年共上缴资产收益4,777万元。抓好中国福彩网行政事业单位资产清查工作，为进一步健全规章制度，规范资产管理奠定基础。二是加强基本建设财政财务管理，做好建设项目概、预结算审核工作，全年共审核工程预结算267项，送审总金额72,126万元，核减金额5,218万元。三是加强财政专项资金监管。抓好建章立制，依法开展监督检查，先后对2006年救灾复产专项资金、农村免费义务教育补助资金、转移支付补助资金等进行专项检查。四是加大会计执法和宣传力度。严把会计从业准入关，完善会计信息平台网络建设，广泛开展会计法规制度的培训和宣传工作。

       各位代表，在看到成绩的同时，我们还必须清醒地认识到，当前我市财政运行中仍存在一些亟待解决的困难和问题：一是财政收入总量偏小，财源基础尚欠稳固，财政收入保持快速增长的难度较大。二是财政收支矛盾尖锐，刚性支出的日益增加对财政保障能力提出了新的更高的要求。三是财政改革任务艰巨，一些改革在关键领域和环节上仍未取得突破性进展，财政调控能力和支出效益有待进一步提高。四是镇级财政极不平衡，山区镇的财政运行较为困难。五是政府债务包袱沉重，财政运行面临潜在风险。以上问题，我们一定要高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

       二、2008年财政预算草案
       2008年，我市财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十七大精神，按照市委十届四次全会提出的“抓落实、优发展、重民生、促和谐”的工作方针，支持经济发展，着力涵养财源，加强收入征管，做大做优财政经济“蛋糕”；完善公共财政，推进制度创新，进一步提高理财水平；调整优化支出结构，确保重点支出需要，加大公共服务投入，着力保障和改善民生，促进中国福彩网经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

       根据上述指导思想，按照2008年我市国民经济指标和社会发展计划，2008年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：

       中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排69,844万元，比上年增收8,035万元，增长13%。加上返还性收入、调入资金及上年结余等，中国福彩网财政收入合计90,433万元，减除各项上解9,826万元，中国福彩网可支配财力为80,607万元，拟全部安排支出（未考虑足额安排金融专项还款及当年财政结余），比上年预算64,281万元增加16,326万元，增长25.4%。

       三、团结务实，和谐奋进，努力完成2008年财政预算任务
       2008年是实施“十一五”规划承上启下的关键一年，也是我市促进经济又好又快发展，建设文明富裕鹤山，构建和谐社会的重要一年。我们要在总结经验的基础上，进一步落实科学发展观，解放思想，开拓进取，抢抓机遇，真抓实干，圆满完成好全年预算和财政各项工作任务。
    （一）推动经济发展，做大财政“蛋糕”，着力构建“稳固财政”。稳固强大的财政是政府发挥宏观调控职能的重要物质基础。新的一年，财政要把促进经济又好又快发展作为首要任务，推动经济增长方式转变和运行质量提高，进一步做大做优财政经济“蛋糕”。一方面，要充分发挥财政杠杆和调控作用，用足用好财政资金和政策手段，重点支持科技创新和循环经济发展，促进构建资源节约型、环境友好型社会。着力扶持民营经济和第三产业发展，积极培育新的经济增长点。大力支持工业园区建设，打造招商引资平台，促进工业经济提速发展。加大城市基础设施建设投入，提升城市形象，优化发展环境；另一方面，要进一步强化组织收入工作，切实把经济发展的成果体现到财政增收上来，实现财政收入总量和质量的同步提高。健全完善考核奖惩措施，量化分解税收征管任务，强化重点税源管理、监控和分析，加大税收征管力度，打击偷逃税款行为，确保税收均衡入库和应收尽收。积极拓宽理财领域，抓好非税收入收缴管理和国有资产营运收益管理，积极盘活行政事业单位的闲置资产，增加可支配财力。
    （二）优化支出结构，加大民生投入，全力打造“民生财政”。党的十七大提出要更加关注民生，促进社会和谐。新一年的财政工作要更加注重“以人为本”，将财政支出进一步向提供公共服务、保障和改善民生倾斜，具体要“加大五个投入”。一是加大“三农”投入，落实好财政支农惠农政策，推进新农村建设。二是加大社会保障和再就业投入，健全社会保障体系，努力做到应保尽保，支持促进就业和再就业工作，帮助解决困难群众的生产生活问题。三是加大教育投入，保障全面实施免费义务教育的资金需要，逐步提高中小学校教师工资待遇，注重改善贫困地区学校教学设施设备，促进教育水平均等化。四是加大公共卫生投入，进一步扩大新型农村合作医疗覆盖面，推行城镇居民基本医疗保险，着力解决群众就医问题。五是加大公检法司投入，支持社会治安防控体系建设，维护和谐、稳定的发展大局。
    （三）深化财政改革，推进制度创新，加快完善“公共财政”。按照党的十七大提出的“完善公共财政体系”的目标要求，加快推进公共财政体制改革。一是健全完善镇级分税制财政管理体制，促进镇级经济平衡发展。进一步理顺市、镇财权和事权关系，加大转移支付力度，保证基层政权运转和社会稳定。二是深入推进预算管理制度改革，规范财政资金分配秩序。继续深化部门预算改革，进一步提高预算编制质量。建立完善国库集中支付制度，在总结试点经验的基础上加快铺开国库管理制度改革。积极拓展政府采购的规模和范围，增加大宗物品、重点工程建设等支出在政府采购中的比重。三是加快建立财政支出绩效评价体系。从财政专项资金和大型财政投资项目着手，积极推行财政支出绩效考评工作，切实提高财政资金的使用效益。
    （四）强化财政监管，推进依法理财，努力建设“法治财政”。坚持将依法行政、依法理财的要求贯穿于财政工作始终。积极探索建立事前参与预警、事中跟踪防范和事后审核问效的覆盖财政资金运行全过程的财政监督机制。具体要做到“六个加强”：加强预算监督，发挥好人大对财政预算的监督作用，增强预算约束力。加强对政府投资项目的财政财务监管，建立健全财政综合评审工作机制。加强对财政专项资金特别是涉及民生和新农村建设资金的监督检查，确保财政资金的安全性和有效性。加强国有经营性资产管理，健全完善国有资产经营责任制度和业绩考核制度，确保资产良性营运。加强行政事业单位国有资产管理，研究建立资产管理与预算管理有机结合机制。加强会计监管工作，提高中国福彩网会计工作质量。
    （五）加强队伍建设，转变机关作风，积极营造“和谐财政”。事业成败关键在人。加强队伍建设，不断提高财政干部的整体素质，是做好财政工作的基础和保证。要切实做到“三个坚持”：一是坚持把服从服务于中国福彩网和谐发展大局作为财政工作的立足点，切实增强政治意识和大局意识，进一步解放思想，更新观念，从全局和战略的高度定位财政工作，以科学发展、和谐发展的理念指导财政工作。二是坚持把为民理财作为财政工作的出发点和落脚点，不断增强责任意识和服务意识，真正做到以人为本，恪守为民之责，多办利民之事。三是坚持把提高工作质量和效率贯穿于日常工作的整个过程，牢固树立质量和效率意识，加强制度建设，规范工作程序，强化内部监督，建设和谐团队，进一步提高科学理财水平和能力。

       各位代表，2008年财政改革与发展的任务光荣而艰巨，我们将坚持以科学发展观为指导，以改革创新为动力，以依法理财为手段，以构建和谐社会为目标，在市委的正确领导和市人大的监督支持下，团结务实，和谐奋进，为推进我市又好又快发展，加快建设“富强、文明、生态、和谐”鹤山作出积极贡献！