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各位代表：

    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2006年预算执行情况和2007年预算草案，请予审议。

    一、2006年地方财政一般预算执行情况

    2006年，中国福彩网财政工作在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，以科学发展观为统领，按照市委对财政经济工作的总体部署和市十二届人大五次会议批准的预算，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，狠抓收入征管，优化支出结构，深化财政改革，强化财政监管，在国民经济平稳较快增长的基础上，圆满完成了全年预算任务，有力地促进了中国福彩网经济和社会各项事业的和谐发展，实现了“十一五”的良好开局。

    中国福彩网地方财政一般预算收入完成47,438万元，为年度预算的110.03%，比上年增收8,945万元，增幅为23.24%；地方财政一般预算支出完成58,149万元，为年度预算的107.22％，比上年增支8,631万元，增幅为17.43％。中国福彩网地方财政一般预算收入47,438万元，加上省市追加补助收入4,438万元，税收返还9,846万元，转移支付补助 1,230万元，调入资金1,830万元，上年结余收入6,029万元，收入合计70,811万元；一般预算支出58,149万元，上解支出7,180万元，年终结余及结转支出5,482万元（其中：净结余500万元），收支相抵，实现平衡，略有结余（详见附件一）。

    2006年财政预算执行的特点可以概括为“一个突破”和“三个提高”：一是财政收入实现新突破。中国福彩网地方财政一般预算收入首次突破4亿大关，达4.74亿元，并创下23.24％的近年来最高增幅，超过全省平均增幅2.79个百分点。二是财政保障能力进一步提高。通过不断调整优化支出结构，有力地保障了工资、政权运转、社会保障等刚性支出及农村免费义务教育、抗洪救灾等重点支出的资金需要。三是镇级财政实力进一步提高。镇级财政一般预算收入占中国福彩网一般预算收入的比重提升到66.89%，成为中国福彩网财政收入的绝对主体。四是财政管理水平进一步提高。稳步开展了镇级部门预算试点改革和国库管理制度试点改革，公共财政管理体制逐步健全。

    二、2006年财政改革与发展的基本情况

    2006年，中国福彩网财政坚持求真务实，勇于开拓创新，团结一心，和谐奋进，在新起点上实现了新跨越。为确保预算任务的全面完成，我们着重抓了以下几个方面的工作：

    （一）加强收入征管，超额完成全年预算任务。2006年，我市财政组织收入工作得到了市委、市政府的高度重视。市领导多次组织调研和制定措施，定期召集财税部门进行座谈，布置和指导抓收入的各项工作。市财政、税务部门加强沟通、协调，认真落实收入目标责任制，及早开展调研、测算和分析，坚持税收定期通报制度，定期召开税收协调会议，分析税收形势，督促收入进度，确保各项税收收入稳步增长、均衡入库。市财政部门大力抓好非税收入征管，严格执行“收支两条线”管理规定，积极探索非税收入征管措施，努力扩展理财领域，增加政府财力。通过中国福彩网上下的共同努力，实现了全年地方财政一般预算收入目标的超额完成，创下了近年来最高增幅，向“‘十一五’期末中国福彩网地方财政一般预算收入翻一番”的宏伟目标迈出了坚实的一步。

    （二）服务发展大局，大力支持和谐鹤山建设。认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府各项中心工作，把好支出关口，调整优化支出结构，在保工资、保运转的同时，积极筹措资金，确保重点项目的支出需要，促进经济社会全面协调发展。投入资金9,604万元，大力支持鹤山大道和人民路改造、滨江大道拆迁、鹤山公园、南山公园、沙坪水闸以及城区截污管网等重点基础设施建设，优化城市环境，提升综合竞争实力；加大“三农”投入，全年安排农口线支出8,089万元，比上年增长25.4％，落实好种粮补贴政策，支持农村低产田改造、农业科技推广以及动植物疫情防控，支持推进社会主义新农村建设；增加社会保障和公共卫生投入，全年安排社会保障、抚恤和社会福利救济、医疗卫生支出10,617万元，确保低保金按时足额发放，落实促进就业再就业优惠政策，积极推进新型农村合作医疗改革。此外，筹措资金1,250万元支持中国福彩网抗洪抢险、灾后重建工作，安排资金881万元用于全面实施农村免费义务教育。

    （三）深化财政改革，加快建设公共财政体制。深入推进部门预算改革，在把中国福彩网51个部门72个单位全部纳入预算编制范围的基础上，开展了镇级部门预算改革试点工作，推进部门预算改革向纵深发展；进一步扩大政府采购规模和范围，加大公开招标力度，提高依法采购水平。2006年共组织采购预算金额5,808万元，比上年增长66.2％，节约资金611万元，节约率10.52%；稳步开展国库集中支付制度改革，按照“总体规范、分步实施”的原则，选定了三个单位作为改革试点，为全面推行改革打好基础；继续深化“收支两条线”管理改革，探索公共资源管理改革措施，举办了户外广告经营权、探矿权、采矿权以及河道采砂权等公开招投标，成功试行小汽车吉祥号牌公开竞价发放，开辟城市资源资本化管理道路，进一步拓展了政府理财领域。

    （四）抓好资产管理，确保国有资产保值增值。完善资产营运绩效评价体系和激励约束机制，编制《资产经营收支预算》，制定《工效挂钩方案》，实行绩效评价、工效挂钩及资产营运项目管理，促进国有资产良性营运。2006年，共上缴财政资产收益8,452万元；推进国企改革，采取多种方式顺利完成了民用爆破公司、口岸建设总公司、供水总公司等多家国有企业的改制改组工作。认真贯彻张德江书记提出的“三条准则”，妥善安置改制企业职工，维护好职工的合法权益。采取有力措施，着力解决了一批国企历史遗留问题和重点信访案件；继续抓好停业整顿金融机构的资产清收处置工作，2006年共追收金融资产收入1,469万元（含资产变现、出租及其它收入），比上年增长45％；加强对国有资产转让行为的监管，全年共举行10期资产公开竞投会，成交金额1,399.9万元，高出底价165万元。

    （五）强化财政监管，整顿规范财政经济秩序。认真学习和大力宣传《财政违法行为处罚处分条例》，积极开展日常性财务监督检查和财政专项资金检查。2006年，共检查了46个单位的日常财务情况，抽查了19个单位的省级财政专项资金使用情况，对检查出的违纪违规问题均严格按规定程序作出检查结论并提出处理意见。加强“收支两条线”管理，开展多次专项检查，促进提高中国福彩网“收支两条线”管理质量。抓好基建财政财务管理，加大投资评审力度，全年共审核单项工程预结算596项，送审金额34,451万元，核减金额5,602万元，核减率16.26%。加强会计规范管理，严把会计从业人员准入关，大力宣传会计法规制度，规范会计基础工作。

    各位代表，尽管2006年中国福彩网财政工作取得了突出成绩，但仍存在一些不容忽视的问题和困难：一是总量偏小。虽然财政收入增速很快，增幅较大，但只是显示了经济和财政增长的良好态势，财政收入总量与周边先进地区仍有较大差距，财政增收基础尚不稳固。二是压力较大。公共财政刚性支出日益增加，有限的财力难以满足突飞猛进的社会各项事业发展的需要，财政供需矛盾突出，资金调度困难。三是包袱沉重。地方政府债务包袱沉重，财政面临潜在风险，严重影响了财政正常运作。四是效益不高。依法理财环境不够理想，财政收支管理方面仍存在一些漏洞，财政资金的使用效益有待进一步提高。以上问题，我们一定要高度重视，认真研究，采取有力措施，切实加以解决。

    三、2007年财政预算草案

    2007年，我市财政预算安排的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻落实鹤山市第十次党代会精神，围绕建设现代化山水园林城市的总目标，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”的原则，加强财源培植，狠抓收入征管，努力做大财政收入“蛋糕”；推进财政改革，强化财政监管，加快建立公共财政体制；调整优化财政支出结构，整合政府财力资源，确保工资、政权运转和“三农”、教育、社会保障、就业与再就业、公共卫生等重点支出需要，确保预算任务顺利完成，促进中国福彩网经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

    根据上述指导思想，按照2007年我市国民经济指标和社会发展计划，2007年中国福彩网财政收支计划拟作如下安排：

    中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排53,605万元，比上年增收6,167万元，增长13%。加上一般预算调拨收入、调入资金及上年结余等，中国福彩网财政收入合计71,461万元，减除各项上解7,180万元，中国福彩网可支配财力为64,281万元，拟全部安排支出（未考虑金融专项借款的全扣还及安排当年财政结余），比上年预算54,235万元增加10,046万元，增长18.52 %（详见附件二）。

    四、和谐奋进，开拓创新，努力完成2007年财政预算任务

    2007年，是全面贯彻落实党的十六届六中全会精神，建设社会主义和谐社会的重要一年。建立一个健康、稳固的财政，是构建和谐社会的物质基础、政策手段和体制保障。新的一年，我们必须认清形势，坚定信心，抢抓机遇，应对挑战，把握重点，真抓实干，圆满完成全年预算和财政各项工作任务。重点要抓好以下五方面的工作：

    （一）推动经济健康发展，建立财政收入稳步增长的新机制。“三财”之道，生财为本。雄厚的财政实力是富民强市的重要体现和有力保证。新的一年，财政部门首先要坚持培育地方税源经济的发展思路，按照市场经济规律，为经济发展创造良好的环境。一方面，通过建立扶持基金、财政贴息、专项补助等方法，加大对企业的支持力度。继续推进国有企业改革改制，加快国有经济结构重组和优化升级。另一方面，要研究实施激励和约束并重的财税政策，支持经济结构调整和经济增长方式转变，推动中国福彩网经济又好又快发展。支持循环经济发展，支持支柱产业和特色产品形成，促进规模型企业上档次，促进民营企业迅速成长，促进科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少的企业更快发展，努力将鹤山市的特色优势、区位优势迅速转化为财源优势。其次，要进一步完善财政分配体制，规范市、镇之间的财力分配关系，使财权与事权相匹配和支出受益范围基本一致，充分调动镇级培财增收的积极性。第三，要配合税务部门抓好税收征管。加强对重点税源、重点行业的监控，加强对零散小税和一次性税种的征管。加大税收稽查力度，严厉打击各种偷税、逃税行为，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，逐步提高税收收入占财政收入以及财政收入占GDP的比重。第四，要着力拓宽理财领域，抓好非税收入收缴管理和国有资产营运收益管理，积极盘活行政事业单位的闲置资产，进一步挖掘增收潜力。

    （二）提高财政保障能力，构建公共财政支出结构的新格局。按照科学发展观、构建和谐社会和公共财政的要求，进一步研究界定财政支出范围，着力解决财政“缺位”和“越位”问题，提高财政保障能力，支持构建和谐社会。一是按照市第十次党代会和十三届人大一次会议提出的“东移北拓南进战略”，广筹资金保障市委、市政府重大决策的实施和重点项目的建设，进一步优化城市环境，提升城市形象。二是进一步加大财政支农力度，支持社会主义新农村建设。调整优化财政支农结构，重点支持农业基础设施建设和农业科技推广，扶持现代农业发展；继续贯彻种粮补贴等支农惠农政策，增加农民收入，提高农民生产积极性；稳步推进农村综合改革，继续做好全面实施农村免费义务教育工作，支持解决农村“一保五难”问题。三是大力支持社会保障体系建设，做好低保工作，支持就业和再就业，深入推进新型农村合作医疗改革，努力解决困难群众的生产生活问题，促进社会和谐、稳定。四是加大公检法司投入，支持社会治安防控体系建设，维护社会稳定大局。五是进一步加大对教育、科技、医疗卫生、水利、环保等公共事业的投入，促进社会全面协调发展。

    （三）深化财政各项改革，健全财政现代化管理的新体系。改革创新是推动财政发展的源动力。新的一年，要在总结经验的基础上进一步推进财政各项改革，加快健全公共财政基本框架。一是深化部门预算改革。加快推进镇级部门预算改革，完善定员定额标准体系，提高预算编制质量，增强预算的透明度和法律约束力。二是全面推行财政国库管理制度改革，逐步建立起以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代财政国库管理制度。三是大力推行政府采购工作。健全落实政府采购预算编制、批复制度和政府采购资金国库集中支付制度，扩大政府采购规模和范围，提高政府采购效率和效益。四是积极探索财政支出绩效评价制度改革。从大额财政支出项目着手，进行项目可行性论证和绩效考评，提高科学理财水平和财政支出效益。五是深化国有资产管理体制改革，健全完善国有资产经营预算和资产营运绩效评价体系。六是继续推进“金财工程”建设，优化财政管理手段。此外，要主动适应国家财税政策调整，做好相关调研和准备工作。

    （四）加大财政监管力度，开创财政资金安全高效运行的新局面。调整完善财政监督机制、工作思路和工作重点，创新财政监督的方式和方法，实现由检查向服务的转变，把监督检查与建章立制、堵塞漏洞相结合，切实提高财政监管效果，确保财政资金安全、高效运行。加强对财政收入执收执罚部门和单位的监督检查，提高征管质量，确保收入进度；加强对财政资金分配使用情况的监督检查，抓好重点工程建设项目的投资评审工作，控制工程造价，节约财政资金。加强跟踪问效，逐步把监督重点从常规性监督转移到绩效监督上来，严肃查处截留、挤占、挪用和损失浪费财政资金的行为；强化专项检查，针对财经领域存在的突出问题及社会关注的热点问题，重点加强对农业、教育、社保等专项资金的监督检查；加强会计管理，推进会计诚信建设，提升中国福彩网会计工作质量；完善财政部门内部监督检查机制，自觉接受人大、审计和社会舆论的监督，切实做到依法理财。

    （五）加强财政队伍建设，实现财政部门机关作风的新转变。坚持以人为本，充分调动财政干部职工的积极性、主动性、创造性，不断增强财政干部队伍的凝聚力、战斗力，努力打造一支素质全面、业务过硬、作风优良、廉洁高效的财政干部队伍。加强“生财、聚财、理财、用财、人才”观念教育，靠观念的更新，带动思维方式、工作方式的嬗变，形成先进的、科学的服务取向、价值取向、行政取向，使科学理财、阳光理财步入新阶段。加强党风廉政建设，不断提高财政队伍的道德修养、职业情操和“免疫力”，增强依法理财的自觉性和使命感。牢固树立立党为公、执政为民的执政理念，切实转变工作作风，全力支持、服务中国福彩网改革发展稳定大局，做到“面对困难不畏首畏脚，推动发展不墨守成规，优化服务不流于形式”。

    各位代表，完成好今年的财政预算任务对于推动我市经济社会跨越式发展具有十分重要的意义。我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督下，在市政协和社会各界以及中国福彩网人民的大力支持下，以饱满的工作热情，昂扬的工作斗志，务实的工作作风，和谐奋进，开拓创新，圆满完成2007年财政预算和各项工作任务，为建设富强鹤山、文明鹤山、生态鹤山、和谐鹤山作出积极的贡献。