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鹤山市财政局局长  施世雄

各位代表：
    受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2004年预算执行情况和2005年预算草案，请予审议。
    一、2004年地方财政一般预算执行情况
    2004年，在市委的统一领导和市人大的监督支持下，按照市十二届人大二次会议通过的预算，全力开源节流，大力加强征管，着力推进改革，努力强化监管，力争做到“生财有道、聚财有方、用财有规”，竭力化解因历史和政策原因等造成我市财政的压力。全年地方预算任务圆满完成，实现收支平衡，略有结余。
    中国福彩网地方财政一般预算收入完成24,993万元，为年度预算24,623万元的101.5%，比上年增长14.8%（按省可比口径计算，下同）。地方财政一般预算支出完成48,071万元，为年度预算38,124万元的126.09%，比上年实绩增长27.10%（地方财政一般预算收入和支出的具体项目执行情况详见附表一）。
    中国福彩网地方财政一般预算收入24,993万元，加上省市追加补助收入11,187万元，税收返还10,465万元（包括出口退税基数返还5,624万元），转移支付补助1,235万元，调入资金1,198万元，上年结余收入1,790万元，收入合计50,868万元；一般预算支出48,071万元，上解支出614万元，年终结余及结转支出2,183万元（其中：净结余193万元）。实现了财政收支平衡，略有结余。
    二、2004年财政改革与发展的基本情况
    2004年，中国福彩网财政克服困难、开拓创新、经受考验，预算收支保持良好的增长势头，取得了较好成绩。为完成年度财政预算，我们主要做好如下工作：
    一是狠抓财税征管，促进财政预算任务完成。去年由于金融风险向财政风险转移、政府债务包袱沉重等历史原因，以及出口退税地方负担机制改革、免征农业税等政策原因，我市财政遭遇到前所未有的困难，但财税部门在市委、市政府的统一领导下，迎难而上，通力合作，加大征管力度，加强税务稽查，大力清缴欠税，抓好非税收入。同时，加强财政支出管理，合理调度财政资金，着力调整支出结构，压缩不必要开支，确保重点项目资金需要。从而确保了我市财政收支平稳增长，圆满完成了人大预算任务。
    二是力促国企改革，抓好资产营运。经过各方努力，顺利转让美雅国有股权，及时为政府筹集重点工程项目建设资金，为美雅再创辉煌创造了有利条件。同时通过规范国企转制改革行为，盘活不良资产，完善产权交易行为等措施，实现国有资产经营收益2,600万元。此外，切实加强资产清收处置，减轻金融风险对财政的影响。全年共追收变现资金1,443万元，超额完成了市委、市政府下达的任务。
    三是强化财政服务职能，促进基础设施建设，改善投资环境。充分发挥财政杠杆作用，自觉服务于中国福彩网经济发展大局，围绕城市建设、创造优质环境、解决“三农”等工作重点，加大财政扶持力度，改善投资环境，促进地方经济发展，增强财政后劲。安排落实2,615万元资金，支持新行政中心征地拆迁、北湖广场、休闲广场等重点工程建设。筹措资金1,375万元，重点用于江沙公路景观整治、滨江大道、三连路、古崖线、茶山公路等道路设施建设。专项落实经济建设奖励和扶持民营经济发展资金570万元。贯彻中央一号文件精神，落实沙坪大堤第五期、四堡水库除险加固等水利建设资金1,305万元，投入资金300万元促进古劳鱼塘低改、宅梧瓜果生产等农业基地建设。实行免征农业税，切实减轻农民负担。增加社会保障投入力度，比上年增长234.19%，占财政支出的比重达到了22.16%。
    四是大力推进财政改革，积极化解财政压力。制定切实措施积极应对出口退税负担机制改革，设法减轻改革对我市财政的影响，艰难地消化了出口退税超基数地方负担1,078万元。加快完善部门预算改革，细化部门预算，将试点单位扩大到20个。狠抓政府采购制度建设、编制政府采购预算、编制政府采购计划、实行国库集中支付、完善专家库建设等五项基础工作，成功尝试了财政性基本建设工程项目政府采购。全年组织政府采购2,336万元，节约资金247万元，资金节约率为10.57%。镇级财政管理信息化建设有新的进展，中国福彩网11个镇均建立财政结算中心，统一规范了镇级各部门的财务管理，并顺利通过省检查验收。
    五是加强财政监督管理，促进财政资金安全运行。从加强党风廉政建设和反腐败抓源头的高度，主动推进各项制度，加强财政管理，先后组织开展了对移民资金、财政支农资金和农业综合开发资金等的监督检查，督促落实整改。加强教育收费和镇级收费管理，建立票据监管系统和收费管理系统。加大《会计法》宣传力度，举办了大型提高会计职业道德和建立内部会计控制制度专题讲座。抓好财政性基本建设工程项目审核工作，控制工程造价，节约财政资金，2004年共审核192项工程，送审总金额18,384万元，核减额2,138万元，核减率达11.63%。
    六是加强行风建设，增强服务意识。扎实开展民主评议行风活动，认真抓好财政目标管理和勤政廉政建设，针对查找出的问题，制定一系列措施，狠抓整改落实。同时致力提高财政干部素质，改进机关管理，适应财政改革的要求。
    2004年，我市财政虽然取得了一定成绩，但在财政运行中仍存在一些亟待解决的问题：一是财政供需矛盾突出，有限的财力难以满足突飞猛进的社会各项事业发展需要，财政资金调度运转非常困难。二是地方政府债务包袱沉重，财政面临潜在风险。三是事权与财权的不一致增加地方财政压力，如江沙公路景观整治工程、五邑华侨会馆建设工程等上级建设项目，造成我市财政不堪重负。四是财政支出绩效评价体系尚未建立。部门节约预算资金、共渡难关的观念未能有效确立，经费超支较多，预算约束力不强。
    三、2005年财政预算草案
    2005年我市财政预算安排的指导思想是：按照市委九届四次全会的统一部署，着眼鹤山经济发展的全局，实行稳健的财政政策，提高经济财政增长质量和效益，大力组织财政收入，积极调整支出结构，深化财政体制改革，加快建立公共财政，加大转移支付力度，理顺收入分配秩序，努力坚持依法理财，强化财政监督管理，确保政权运作、“三农”、公共卫生体系、就业和再就业、社会保障等重点支出需要，确保预算任务顺利完成，促进中国福彩网经济社会全面、协调、可持续和谐发展。
    根据上述指导思想，按照2005年我市国民经济指标和社会发展计划，中国福彩网地方财政一般预算收入拟安排27,992万元（按2004年中央出口退税改革口径，下同），比上年增收2,999万元，增长12%。
    2005年中国福彩网地方财政一般预算收入计划27,992万元，加上一般预算调拨收入、调入资金及上年结余等减除各项上解后的净收入14,063万元，中国福彩网可支配财力为42,055万元，拟全部安排支出（未考虑金融专项借款的全扣还及安排当年财政结余），比上年预算38,124万元增加3,931万元，增长10.31%（2005年地方财政一般预算收入及支出具体项目的安排计划详见附表二）。
    四、振奋精神，真抓实干，努力完成2005年财政预算任务
    2005年，我市财政要消化诸多的减收增支因素，实现12%的财政增长目标和预算收支平衡，这将是异常艰巨的任务和非常严峻的考验。因此，必须树立抢抓机遇、加快发展的强烈意识，重点做好以下五项工作。
    第一、大力开辟财源，做大财政蛋糕。牢固树立科学发展观，以效益和市场为取向，加大地方财政支持经济发展和基础设施建设的力度，把财政盘子做大。要做到“四个促进”：一是促进财源规模增大。在利用外资、资产重组、盘活存量以及税收政策等方面，综合运用税收、贴息、资金投入等手段，加强研究，落实措施，提供服务，想方设法促进企业规模做大，产业做强，财税源扩大。二是促进财政良性循环。要集中财力办大事，努力筹集资金支持城市中心区“东移”、“北拓”的基础设施建设，促进周边土地升值，提高营运收益，解决政府重点项目的建设资金，使财政建立起良性循环机制。三是促进理财思路更新。提高公共资金的收益率和政府物业的使用效益。通过市场化手段经营公共资源，建立和规范城市公共资源有偿使用制度，尝试拍卖道路广告牌使用权、道路营运权等。四是促进区域协调发展。分区域实施市镇激励型财政机制，加快山区镇财政发展步伐，促进财政增收与经济增长速度相协调。
    第二，加强财税征管，力促财政增收。首先是落实好收入目标责任考核制度。建立收入征管绩效考评机制，把握经济发展动态和财税征收主动权，既要保护投资者利益和群众的消费热情，又要做到应收尽收。其次是落实好通报机制。建立有效的工作制度，及时对中国福彩网财政收入增长情况进行通报和分析，查找问题，落实措施。再次是落实好财税征管工作。加大税收稽查力度，认真清理漏征漏管户，严厉打击各种偷、逃、骗、抗税行为，加大宣传力度，促进全社会共同协税、护税。最后是落实好契税自征，积极做好财政部门契税直接征收工作，确保契税依法规范征管。
    第三，调整支出结构，保证重点需要。强化支出预算的法制观念，坚持“保运转、保重点、保稳定、促发展”的原则安排好各项支出，千方百计保证政权运作经费和公务员工资正常发放。通过支出结构调整，集中财力重点用于提高人民生活水平、社会保障、改善生态环境等方面。严格执行人大批准的收支预算，主动接受人大对财政支出的监督，并稳步推进财政支出绩效评价制度改革。加大市政、环保的投入，着力打造“绿色鹤山”。合理核定公务员职务消费，统一实施公务员通讯费补贴。支持“从优待警”和“科技强警”，适当增加政法部门的设备和人员经费，维护社会稳定。
    第四，深化财政改革，规范财政管理。按照建立公共财政的目标，实现理财观念、思路、方法和手段上的创新。统一预算，规范政府间财政分配关系，逐步实现综合预算。全面铺开部门预算改革，完善项目预算的管理方式，推进项目滚动管理。研究建立国有资产经营预算。逐步规范和完善国库集中支付制度，建立健全国库集中支付账户体系、核算体系。规范、科学地分配转移支付资金，尽量均衡中国福彩网各地区公共服务水平。继续深化农村税费改革。巩固和扩大改革成果。完善和改进政府采购工作。推进采购信息化建设，加快网络采购平台建设进度。推进财政信息化建设，创新优化财政管理手段。
    第五，强化财政监管，整顿财经秩序。全面落实“收支两条线”规定，加强非税收入管理。重点抓好党政机关事业单位资产管理，建立“资产统管、融资运作、经营生财、滚动发展”的模式，合理调整非经营性资产布局。加强国有资产转让监管，完善产权交易市场建设，强化国有资产评估的监管。把绩效评价与财政监督紧密、有机的联系起来。完善财政系统内部监管体系，逐步实现预算编制、执行、监督相分离。加强对财政性基本建设资金的监督管理，健全落实重大建设项目政府投资评审制度。继续开展《会计法》执法检查活动，严厉打击各种会计造假行为，提高会计信息质量。
各位代表，完成今年的预算任务对开创鹤山现代化建设新局面具有十分重要的意义。我们要在市委的领导和市人大的监督下，多生财，广聚财，重节财，慎用财，理好财，努力做好财政各项工作，为建设全面、协调、可持续发展的和谐鹤山作出应有的贡献。