【2015.1】鹤山市十四届人大五次会议文件
鹤山市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告
2015年1月29日在市十四届人大五次会议上
鹤山市财政局局长 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告鹤山市2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。
一、2014年预算执行情况
2014年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大及人大常委会和市政协的监督支持下，中国福彩网财政工作坚持稳中求进的总基调，贯彻实施积极财政政策，狠抓增收节支，深化财政改革，全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，中国福彩网经济社会发展实现稳中有进、稳中提质，财政预算执行情况良好，圆满完成了市十四届人大四次会议确定的预算任务。
（一）2014年地方公共财政预算执行情况
中国福彩网地方公共财政预算收入累计实现214,426万元，完成年度预算的101.88%，比上年增收25,669万元，增长13.60%；地方公共财政预算支出累计实现234,157万元，完成年度预算的104.36％，比上年增支17,101万元，增长7.88%。
地方公共财政预算收入214,426万元，加上返还性收入17,247万元，财力性转移支付收入25,250万元，上年结余17,018万元，调入资金529万元，收入合计274,470万元；地方公共财政预算支出234,157万元，上解支出22,770万元，债券还本支出490万元，年终结余及结转支出17,053万元（其中：净结余333万元），收支相抵，实现平衡，略有结余。
（二）2014年地方财政基金预算执行情况
中国福彩网地方财政基金预算收入49,047万元，完成年度预算的98.29%，比上年减收101,026万元，下降67.32%；地方财政基金预算支出53,398万元，完成年度预算的107.37%，比上年减支98,247万元，下降64.79%。加上上级补助收入6729万元，上年结余20,977万元，全年基金预算总收入76,753万元，收支相抵，年终结余结转资金23,355万元。
二、2014年财政主要工作
2014年，我市财政工作面临众多困难，是近年来财政收入形势最严峻的一年，主要表现在：受实体经济发展影响，财政收入规模和质量均有待提高；受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增；受国家对地方债务管控政策影响，政府融资难度越来越大。面对复杂严峻的经济形势，中国福彩网财政部门紧密围绕市委六大核心任务，主动作为、强力攻坚，认真落实市十四届人大四次会议有关决议，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，在监督管理上求精细，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩。
（一）广辟财源，优化支出，财政收支规模突破20亿大关。坚持“保增长”与“优结构”两手抓，始终把组织收入放在首位，协同税务部门强化重点项目、重点行业、重点企业等税源监控，跟踪检查税收征收进度；及早分解镇级收入目标任务，完善收入目标考核激励机制，开展镇级财政专题调研，形成镇级分税制财政管理体制方案，调动各镇（街）征收积极性；加大正税清费力度，将非税收入纳入预算管理，稳步推进信息化建设，落实源头管控、以票控收，提高非税收入缴库效率。中国福彩网经济运行顺利渡过了上半年低位开局的困境，实现经济增速逐季向好，财政收入平稳增长。同时，树立“过紧日子”的思想，按照“压、控、减、清”的要求，建立严控“三公”经费的长效机制，大力控制和压缩一般性支出，2014年中国福彩网安排“三公”经费支出5449万元（全口径），比上年同期下降16.46%。严格执行出国经费先行审批制度，经费支出实行国库集中支付和公务卡结算；从严控制公务用车数量，暂停一般公务用车配备，开展专项行动集中清理、拍卖、报废超标违规车辆，举办五场拍卖会成交338辆，拍卖成交额共3054万元；制定市直机关和事业单位会议费、差旅费和培训费等管理办法，规范接待形式，严格接待标准，落实公务接待经费单列制度，实行专项管理、专门科目核算反映。
（二）强化调控，创新扶持，助推实体经济取得新成效。以发展实体经济为主线，充分发挥财政职能，全面落实积极财政政策和促进经济发展的各项措施。一是加速推进重点项目建设。投入资金1735万元专项用于江门大道北线鹤山连接线项目征地拆迁，投入6924万元实施沙坪河南岸综合整治、鹤山公园、城市绿道、城市农村道路和公共基础设施工程，投入11175万元实施沙坪河下游河道治理和小型农田水利重点项目，投入8112万元实施教育、公安、国防大厦、妇幼保障院、环保档案大楼、实验中学等基建项目，改善我市公共事业基础设施落后现状。发挥财政融资平台作用，大力推进融资发债工作，推动工业城园区道路、污水处理厂、物流港500万吨货运站场和疏港主干道等工程建设，全力配合省产业转移工业园申报工作。二是创新措施扶持企业发展。市本级财政落实中小企业扶持资金2012万元，划拨上级补助资金2551万元，着力扶持企业加工贸易转型升级、自主创新增资扩产、开拓国际市场。实施“三促一帮”措施，落实300万元风险补偿金推进“助保金”贷款业务，支持银行降低担保条件为企业提供融资服务，缓解中小企业融资难问题；设立资金资助中小企业参与信用评级，支持金融机构给予信用较高的企业授信审批、贷款方面的优惠服务；实施诚信绿卡计划，给予骨干企业资金、科技、土地以及政府采购等方面的优先扶持，帮助其做大做强。
（三）科学调度，理财为民，公共财政覆盖达到新水平。全年投入民生支出13.07亿元，比上年增长4.23%，十项民生实事全面完成。一是支持教育优先发展。2014年再次提高城乡免费义务教育公用经费补助标准，安排免费义务教育资金5867万元，同比上年增长26.9%。助力教育“创现”成功，积极推进教育服务均等化，发放各类教育助学金和奖补资金1163万元，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴2455万元。市、镇财政负担326万元对校车运营费用实行“保底”政策，规范校车经营管理。二是健全社会保障体系。采取无偿调配闲置国有资产和投入资金850万元，支持建立居家养老示范中心、镇级敬老院等多元化养老服务体系，推进“大民政”建设。大幅提高最低生活保障标准，发放城乡低保、医疗救助、残疾人及孤儿生活补助资金3722万元，落实城乡养老保险和被征地农民养老保险资金5349万元。安排保障性住房建设资金1668万元，新建保障房286套，竣工396套，超额完成江门下达的住房保障任务。三是深化医疗体制改革。统筹安排基层医疗卫生机构改革财政补助资金2945万元，城乡医疗保险补助资金8322万元。推进公立医院改革，落实100万元专项补偿医院取消药品加成而减少的收入，减轻群众医疗费用负担。四是加大“三农”资金投入。发放各类涉农补贴资金2476万元，投入资金4589万元完成高标准基本农田、小型农田水利重点项目、病险水库及山塘除险加固等农业基础设施建设。整合市级财政资金1028万元，支持以“五化一提高”为主要内容的幸福新农村建设；五是加快宜居城乡建设。落实719万元“以奖代补”治理城乡生活垃圾，安排227万元支持创园三项指标测定编制和复检验收工作，确保我市成功创建省园林城市。统筹资金1274万元，全力支持创文工作三大工程，提升城市管理水平和市民文明素质。
（四）筑本强基，深化改革，财政管理水平再上新台阶。一是深化部门预算改革，首次将社保基金预算和市直部门总收支预算纳入人大预算编制范围，增加“三公”经费及会议费预算编制，主动公开部门预算，按基本支出和项目支出细化公开内容，逐步推进“三公”经费公开。二是扩大国库集中支付范围，将财政专户资金纳入国库集中支付管理，减少预算单位基本户存量资金。全面落实公务卡公务结算，推行单位卡用于各预算单位的日常事务支出，减少现金支付结算。三是执行重要领域和重点资金动态监控管理，根据违规程度分级别实施预警。统一会计核算规程和核算软件，将预算单位的财务核算信息集中到财政部门规范管理。四是启动本级财政预算绩效改革，研究制定项目绩效评审指标体系，优先选择重点民生支出和社会公益项目实施绩效评价试点。五是继续推进政府采购工作，逐步扩大工程类、服务类政府采购项目的比例，完善协议供货和定点采购方式，探索区域纵向或横向联合采购模式。
（五）加强监督，筑牢防线，资金安全绩效实现新提升。一是构建国资运营平台。组建市润鹤、兴鹤、瀚海水务等七大国有资产运营公司，归集国有资源资产超100亿元。搭建投融资平台，做好我市债券发行工作，申请发行城投债13亿元，是我省第一家非百强县发行的城投债，申报材料已得到国家发改委受理；积极开展投融资业务，已成功融资15.8亿元，申报中期票据13亿元和私募基金10亿元正在全力推进。对国有资产物业租赁实行统一评估、公开竞价，实现国有资产收益最大化，共召开六期公开竞租会，招租169个标的物，平均租金增长129%以上。二是强化预算执行管理。着手对中国福彩网市直单位的存量资金进行分类清理，消耗和压缩结余结转资金；制定《鹤山市本级财政预算和支出审批权限规定》，根据资金规模明确权限划分，各项资金按规定程序审批后方可支出，降低支出随意性；完善财政资金拨付内部监督机制，明确监管部门职责分工，细化资金监管程序。三是规范基建财务监管。严把财政投资评审关口，全年共审核工程预结算及招投标标底587项，送审金额7.54亿元，核减金额8833万元，核减率11.7%。四是加大财政检查力度。开展贯彻执行中央八项规定严肃财经纪律和“小金库”专项治理工作，中国福彩网纳入整治行动的自查自纠单位134个，覆盖率达100%。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们必须清醒地认识到当前工作中存在的问题与不足：一是财政增收形势十分严峻。主要表现在税收持续低位增长，主体税种增收乏力，财税运行质量不高，非税收入占财政收入比重依然偏高。二是财政支出和资金调度压力大。财政在保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，各项事业发展和我市有限财力的矛盾凸显，财政资金调度将越来越困难。三是政府债务负担沉重。前几年的各项融资贷款陆续进入还款期，沉重的债务负担给财政带来巨大的资金压力。四是财政管理水平亟须提升。当前社会各界对财政预算信息公开、财政资金绩效考核等关注度越来越高，要实现财政科学化精细化管理仍有大量工作要做。对于这些问题，我们必须高度重视，认真对待，采取有效措施，努力加以解决。
三、2015年财政预算草案
2015年，是实施“十二五”规划的收官之年，也是全面深化改革、推进依法治国的攻坚之年，更是我市加快转型升级，建设幸福鹤山的关键之年。充分认清今年的财政经济形势，做好财政工作，确保圆满完成全年财政收支任务，对于保持我市经济平稳较快发展具有十分重要的意义。
展望2015年，中国福彩网财政收支将保持在稳定增长区间，但同时也面临不少减收增支因素。收入方面，国家继续加强对房地产市场的宏观调控，预测房地产相关税收和土地出让收入形势不容乐观，部分制造业生产仍未恢复，重点行业税收波动明显。加上“营改增”改革试点范围扩大，实施结构性减税等，将对我市财政收入造成较大影响。预计财税收入难以实现较高增幅，将基本与经济增长的速度相适应。支出方面，我市将落实国办发[2015]3号文件精神，调整机关事业单位人员基本工资标准和增加离退休人员离退休费；继续加大民生投入，促进基本公共服务均等化和城乡一体化发展，完善基础设施建设，大力发展实体经济和经济转型升级，各方面都需要大量投入，财政资金需求巨大。因此，2015年我市财政收支矛盾将十分突出，预算平衡压力依然较大。增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的中心工作。
按照市委、市政府对中国福彩网经济工作的部署，2015年我市地方财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、习近平总书记系列重要讲话精神，省委十一届三次全会精神及省委、省政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国预算法》和国家关于深化财税体制改革的工作要求，加快建立现代财政制度，继续实施积极财政政策，落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，促进经济发展方式转变，提高经济发展质量和效益，着力改善民生，严肃财经纪律，切实防范财政风险，为实现“三个定位、两个率先”目标提供坚强财力保障。
2015年地方财政预算编制的总体思路：一是坚持服务大局，优先保障国家和省、市确定的支出重点；二是坚持改革创新，改革转移支付制度，确立财权事权相匹配的财政体制；三是完善政府预算体系，建立全口径预算编报体系；四是提高预算编制精准度，建立健全基本支出预算标准体系，提高年初预算到位率和精准度；五是增强预算的细化性，进一步细化预算编制内容；六是规范政府预算管理，健全完善预算执行监控体系；七是建立透明预算制度，细化公开内容和级次，扩大预算公开范围。
2015年地方财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡：坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是突出重点，民生优先：切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约：全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是盘活存量，提高绩效：建立健全结余结转资金监管和定期清理机制，健全预算绩效管理机制，切实提高资金使用效益。五是深化改革，透明预算：进一步细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。六是规范管理，防控风险：健全运行机制和监督制度，完善地方政府性债务管理制度，建立债务风险预警机制及应急处置机制。
按照上述指导思想，2015年中国福彩网地方财政收支计划拟作如下安排：
（一）地方公共财政预算安排情况
1、地方公共财政预算收入
2015年地方公共财政预算收入拟安排241,575万元，比上年实绩增收21,961万元，增长10%。加上返还性收入、上年结余等，地方财政收入合计313,405万元。地方公共财政预算收入主要情况如下：增值税56,778万元，占地方公共财政收入的23.50%；营业税23,812万元，占地方公共财政收入的9.86%；企业所得税14,041万元，占地方公共财政收入的5.81%；土地增值税13,900万元，占地方公共财政收入的5.75%；城市维护建设税14,981万元，占地方公共财政收入的6.20%；城镇土地使用税14,000万元，占地方公共财政收入的5.80%；契税及耕地占用税22,188万元，占地方公共财政收入的9.18%；其他税收21,280万元，占地方公共财政收入的8.80%；非税收入60,595万元，占地方公共财政收入的25.08%。
2、地方公共财政预算支出
2015年地方公共财政预算支出拟安排286,196万元，比上年实绩增支45,562万元，增长18.93%，上解预算支出26,041万元，年终结余1168万元。地方公共财政预算支出的主要项目为：一般公共服务支出25,638万元，占地方公共财政支出的8.96%；公共安全支出19,118万元，占地方公共财政支出的6.68%；教育支出60,391万元，占地方公共财政支出的21.10%；社会保障和就业支出35,993万元，占地方公共财政支出的12.58%；医疗卫生和计划生育支出32,058万元，占地方公共财政支出的11.20%；农林水事务支出28,839万元，占地方公共财政支出的10.08%；城乡社区事务16,543万元，占地方公共财政支出的5.78%；其他支出67,616万元，占地方公共财政支出的23.62%。
（二）2015年市本级地方公共财政预算安排情况
1、地方公共财政预算收入
根据现行镇级财政管理体制，拟安排本级公共财政预算收入167,635万元，其中市直143,823万元、沙坪街道23,812万元,按可比口径比上年实绩增收21,344万元，增长14.59%。其中税收收入预计完成110,484万元，比上年实绩增长17.68%；非税收入预计完成57,151万元，比上年实绩增长9.05%。主要增收项目为：增值税预计完成20,727万元，较上年实绩增收3934万元；企业所得税预计完成8502万元，较上年实绩增收1410万元；城市维护建设税预计完成12,966万元，较上年实绩增收2027万元；城镇土地使用税预计完成13,855万元，较上年实绩增收2781万元；契税预计完成16,862万元，较上年实绩增收2094万元；专项收入预计完成19,575万元，较上年实绩增收6730万元。地方公共财政预算收入加上转移性收入和上年结转后，2015年我市本级地方财政总收入为229,977万元。
2、地方公共财政预算支出
2015年市本级财政总支出拟安排229,977万元，减除上解及生态转移支付支出28,601万元后，可安排财力为201,376万元。因此，2015年市本级公共财政预算支出拟安排201,210万元，按可比口径，比上年实绩增长30.57%，年终结余166万元。主要支出项目为：一般公共服务支出19,892万元，占本级公共财政支出的9.89%；教育支出37,690万元，占本级公共财政支出的18.73%；社会保障和就业支出21,324万元，占本级公共财政支出的10.60%；医疗卫生和计划生育支出13,287万元，占本级公共财政支出的6.60%；农林水事务支出15,446万元，占本级公共财政支出的7.68%。
（三）2015年地方财政基金预算安排情况
2015年中国福彩网地方财政基金预算收入拟安排190,843万元，按可比口径计算，比上年实绩增收146,519万元，增长330.56%。主要的增收项目是：国有土地使用权出让金收入比上年实绩增收143,265万元、农业土地开发资金收入增收1282万元、城市基础设施配套费增收1120万元、住房基金收入增收846万元。地方财政基金预算收入加上上年结转后，2015年我市地方财政基金总收入为207,584万元，按可比口径计算，比上年实绩增收147,276万元，增长244.21%。
根据基金预算有关规定和“专款专用”原则，2015年地方财政基金预算支出拟安排159,708万元，按可比口径计算，比上年实绩增支116,141万元，增长266.58%。主要是国有土地使用权出让金支出比上年实绩增支109,416万元，增长462.06%。另拟安排39,863万元资金调入公共预算用于偿还一般债务本息，年终结余8013万元。
(四)2015年市本级地方财政基金预算安排情况
2015年市本级地方财政基金预算收入拟安排160,033万元，按可比口径计算，比上年实绩增收122,413万元，增长325.39%。主要的增收项目是：国有土地使用权出让金收入比上年实绩增收119,159万元、农业土地开发资金收入增收1,282万元、城市基础设施配套费增收1,120万元、住房基金收入增收846万元。地方财政基金预算收入加上上年结转后，2015年市本级地方财政基金总收入为170,119万元，按可比口径计算，比上年实绩增收120,408万元，增长251.23%。
根据基金预算有关规定和“专款专用”原则，2015年市本级地方财政基金预算支出拟安排122,243万元，按可比口径计算，比上年实绩增支86,887万元，增长245.75%。主要是国有土地使用权出让金支出比上年实绩增支80,162万元，增长518.21%。另拟安排39,863万元资金调入公共预算用于偿还一般债务本息，年终结余8013万元。
（五）2015年鹤山市政府性债务预算安排情况
2015年初我市政府性债务余额为205,260万元，2015年应还本付息52,608万元，今年拟再融资230,000万元，全年共需还本付息70,178万元。根据资金情况，拟从教育费附加收入中偿还本息1742万元，从堤围费（河道工程维修管理费）中偿还本息3247万元，从国有土地使用权出让收入中偿还本息25,326万元，从政府基金调入公共预算用于偿还本息39,863万元。
（六）2015年社会保险基金预算安排情况
2015年中国福彩网社会保险基金预算收入预计129,113万元，比上年实绩增收17,252万元，增长15.42%；2015年中国福彩网社会保险基金预算支出预计96,412万元，比上年实绩增支8182万元，增长9.27%。收支相抵结余32,700万元，年末滚存结余281,302万元。
（七）2015年国有资本经营预算安排情况
2015年国有资本经营预算收入预计4737万元，其中经营收入3420万元，利润收入217万元，租赁收入1100万元。按照“收支平衡，不列赤字”的原则，国有资本经营预算拟安排支出4737万元，其中公益性设施投资补助支出820万元，其他国有资本经营预算支出3917万元，全部转入一般公共预算。
四、迎难而上，开拓创新，确保完成2015年财政预算任务
为确保全年目标任务圆满完成，2015年中国福彩网财政工作要突出抓好以下五个方面：
（一）改革创新资金筹集渠道，依托广开财源做大财政蛋糕
始终把组织收入作为财政工作的重中之重，努力提高财政收入的总量和质量。一是强化收入目标责任分解，发挥财税联动机制，完善国税、地税和工商等部门信息共享制度，及时了解各项税收征收情况，对重点税种和税源实行分离式稽查，严防税收流失。二是密切关注中国福彩网经济运行态势，深入分析收入增减因素和变化趋势，在中国福彩网集中寻找新税源，确定挖潜增收项目，进行重点攻坚。三是实施镇级分税制财政管理体制方案，进一步理顺市、镇两级财权和事权，缩小各镇之间的财力差距，调动各镇（街）发展经济、培植财源的积极性，确保完成今年的收入任务。四是稳步推进非税收入新系统上线，扩大非税收入管理范围，规范土地出让金收支管理，合理确认宗地成本，从严控制非税收入缓减免审批，确保国土收入及时足额上缴财政。
（二）改革预算执行约束机制，依托厉行节约优化支出结构
坚持量入为出，勤俭办事，着力缓和收支矛盾，确保财政收支平衡。一是建立支出进度台账和预算执行定期提醒机制，对年初预算安排的项目严格按照预算额度和审批权限安排支出，严禁越权调整、改变预算用途。按月梳理尚未支出的项目情况，督促预算单位对支出项目进行清理排查，避免年底扎堆用钱。二是控制压减结余结转资金规模，对常年高居不下，结余结转额度较大且支出进度缓慢的项目资金，采取财政回收方式统筹安排。三是巩固中国福彩网“三公”经费压缩的阶段性成果，继续厉行节约，从严控制一般性支出。2015年中国福彩网“三公”经费预算拟安排5373万元，比上年实绩下降0.59%；深入推进基本公共服务均等化综合改革，落实十件民生实事，提高底线民生保障水平。
（三）改革支持经济发展手段，依托财源建设打牢财政根基
围绕六大核心任务，健全财政扶持机制加速实体经济发展，将服务经济和培植财源有机统一。一是整合土地、资金和政策资源，全力支持鹤山产业转移工业园建设，推进工业园共建共享利益机制，加快园区基础设施完备成形；对国际物流港、亚洲厨卫城等重大项目进行贴身追踪服务，促使其“以资引资”，形成新一轮的税源增长点。二是继续安排好企业发展专项资金，支持优质企业增资扩产，提高自主创新能力和产品竞争能力。落实“三促一帮”扶持企业发展，推动“助保金”贷款业务，缓解中小企业融资难问题。三是依托国资管理运营平台，完成市公有资产、公共资源归集重组，做大做实资产总量。扩大项目贷款融资额度，加强与金融机构合作，申请银行信贷融资。做好债券和中期票据发行工作，发展私募基金，开展信托合作、发行定向票据业务，千方百计筹措重点项目建设所需资金。
（四）改革保障民生支出机制，依托为民服务发挥财政优势
按照上级剔除工资、上级补助、离退休经费等内容的统计口径，我市2015年拟安排民生支出134,239万元，比上年增支3515万元，增长2.69%。其中拟通过公共财政预算安排122,075万元，比上年增支12,967万元，增长11.88%，主要安排以下方面：一是推进基础教育均衡发展，加大义务教育经费保障力度，健全家庭经济困难学生资助体系，落实困难大学新生资助制度，支持学前教育、职业教育和特殊教育的发展，全年预计投入教育支出39,991万元，比上年增长17.28%。二是健全多层次的医疗服务体系，完善国家基本药物制度，建立基层医疗卫生机构运行新机制，全面落实公立医院改革，推进平价医疗服务建设，全年预计投入医疗卫生和计划生育支出33,411万元，比上年增长2.19%。三是积极实施“大民政”建设，推进多元化养老服务体系建设。增加底线民生投入，最低生活保障标准实施城乡一体化提高至每人每月550元，五保供养标准按不低于上年度农村居民人均纯收入的65%确定。城乡居民基础养老金标准上半年提高到每人每月95元、下半年每人每月100元，并从今年1月1日起将重度残疾人护理补贴和低保残疾人生活津贴标准分别提高至1800元/年和1200元/年。重点支持高校毕业生就业创业和农村劳动力转移就业，加快保障性住房和拆迁安置房建设。全年预计投入社会保障和就业支出15,854万元，比上年增长28.02%。四是落实财政强农惠农政策，积极整合各项支农资金，全面铺开幸福新农村建设，集中财力支持现代农业、特色农业及休闲观光农业。加强农业基础设施建设，支持农村环境综合治理，加大扶贫开发力度，实施村村通自来水工程，改善农村生产生活条件。全年预计投入农林水23,580万元，比上年增长13.73%。
拟安排省十件民生实事支出32,280万元，比上年实绩增支879万元，增长2.8%。主要包括：促进教育资源公平均衡配置投入9902万元，改进医疗卫生服务9990万元，提高底线民生保障水平投入7014万元，改善农村基本生产生活水平投入2071万元，加大保障性住房建设投入2010万元，确保完成新一轮扶贫开发“双到”任务投入650万元，促进就业和加强困难群体等救助投入254万元，优化公共文化体育服务投入198万元，加强环境污染治理投入191万元。
（五）改革保障经济运行模式，依托科学监督强化财政管理
切实把深化财政改革、完善财政体制机制作为提升理财水平的着力点，着力保障财政资金安全，提高财政资金使用效益。一是增加编制国有资本经营预算，将地方政府债务纳入预算管理，指导各镇（街）按照新《预算法》规定的程序编制年度镇级预算，全面公开我市财政预决算及部门预决算、“三公”经费预决算等信息，接受社会监督。二是扩大国库集中支付范围，逐步将所有预算单位实有资金账户纳入国库管理，进一步完善国库单一账户体系和资金支付方式划分标准及程序，提高财政直接支付效率。三是建立科学的融资偿债机制和债务预警机制，完善财政偿债基金管理，依据财政收入增长情况相应增加偿债基金规模，健全财政风险准备金制度，确保到期债务按时足额偿还，防范和化解财政风险。四是继续做好中国福彩网国有资产和资源整合，将行政事业单位非经营性资产转为经营性资产，集中管理，统一经营，确保国有资产保值增值，发挥最大经济效益。五是加强投资评审监控，对工程项目立项、预算评审、招标、决算评审、竣工验收进行全程监管，不断前移评审“关口”，坚持施工现场评审，做好事后评审。六是实施绩效评价改革，加快财政部门预算标准体系和制度建设，制定预算绩效管理办法，完善绩效管理工作机制，着力推进部门预算项目支出、专项转移支付和部门整体支出绩效评价管理试点。
各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们将在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受市人大及人大常委会的监督，开拓创新，积极作为，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。
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