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鹤山市人民代表大会常务委员会：

　　今年以来，受疫情反复、落实各项减税降费以及房地产市场不景气等多重因素影响，市本级财政预算收入出现下滑，预计全年收入完成情况与年初计划有较大差距，需要相应调整有关收支安排。根据《预算法》有关规定，现将市本级2022年财政预算第三次调整方案报告如下：

　　一、市本级一般公共预算收支调整事项

　　（一）收入预算调整

　　根据当前收入形势分析，中国福彩网一般公共预算收入预计出现较大短收，中国福彩网一般公共预算收入剔除留抵退税影响预期可比增长0.5％。市本级通过盘活国有资源资产、计提“两金”弥补税收减收缺口，税收收入调减38,494万元、非税收入调增38,191万元，市本级一般公共预算收入减收303万元。此外，由于土地出让形势不乐观，政府性基金收入不达预期，导致年初预计用于弥补一般公共预算财力缺口的调入资金无法全额实现，调入资金调减45,956万元，其中，从政府性基金预算调入一般公共预算调减46,925万元；从其他资金调入一般公共预算调增969万元，主要是非税专户统筹资金调入。根据实际情况，动用预算稳定调节基金调增2,965万元。

　　以上调整事项共调减市本级一般公共预算总收入43,294万元。

　　（二）支出预算调整

　　市本级一般公共预算支出调整为353,058万元，比第二次预算调整减少4,890万元。一方面，本年年中刚性支出需求增加，包括疫情防控增支0.96亿元、PPP项目支出增支1.17亿元等；另一方面，财政收入减少，需通过压减一般性支出及延缓部分非刚性、非急需项目资金，减少支出预算以确保财政收支平衡。

　　（三）调整后一般公共预算收支情况

　　由于年中上级追加转移支付收入59,225万元，结合2021年决算情况，市本级一般公共预算总收支规模由479,487万元调整至495,524万元，比第一次预算调整增加16,037万元，具体项目变动情况详见附件。

　　二、市本级政府性基金预算收支调整事项

　　（一）收入预算调整

　　调减政府性基金预算收入。市本级政府性基金预算收入调整为139,644万元，调减45,622万元。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入调整为131,678万元，调减 45,922万元，主要是受房地产市场、政策调控等因素的影响，土地出让进程不达预期；

　　（2）农业土地开发资金收入调整为200万元，调减300万元，主要是由于出让的土地面积比年初预算减少；

　　（3）城市基础设施配套费收入调整为4,600万元，调增600万元，主要是根据建设项目报建情况调整。

　　（二）支出预算调整

　　1.调减政府性基金预算支出。市本级政府性基金预算支出调整为301,451万元，调减36,038万元。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出预计12,885万元，调减34,505万元，主要是国有土地使用权出让收入短收，相应的调整支出；

　　（2）城市基础设施配套费安排的支出调整为4,047万元，调减580万元，主要是压减非必要、非刚性支出；

　　（3）彩票公益金安排的支出调整为524万元，调减513万元，主要是压减非必要、非刚性支出。

　　2.调减调出资金。政府性基金预算调出资金调整为53,500万元，调减46,925万元。

　　3.调增县对镇的补助支出。县对镇的补助支出调整为40,840万元，调增38,340万元，主要为市本级对乡镇的补助支出，包括征地拆迁补偿补助支出40,000万元。

　　（三）调整后政府性基金预算收支情况

　　由于年中上级追加转移支付收入2,199万元，结合2021年决算情况，市本级政府性基金预算总收支规模由470,964万元调整至426,759万元，比第二次预算调整减少44,205万元，具体项目变动情况详见附件。

　　若实际收入不达预期目标，则按项目先急后缓的原则安排支出。

　　附件：1.2022年鹤山市本级一般公共预算调整表

　　2.2022年鹤山市本级政府性基金预算调整表

　　3.2022年鹤山市中国福彩网财政预算调整情况总表

鹤山市财政局

2022年12月16日