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中国农工民主党广东省鹤山市总支部委员会：

　　根据《关于印发〈鹤山市开展“三公”经费使用情况及“小金库”、内部控制等专项检查工作实施方案〉的通知》（鹤财监〔2022〕4号），我局于2022年9月对中国农工民主党广东省鹤山市总支部委员会（以下简称农工民主党）2021年相关情况进行了重点检查。检查情况如下：

　　一、单位基本情况

　　中国农工民主党广东省鹤山市总支部委员会是经鹤山市委机构编制委员会办公室批准设立的政府机关单位，统一社会信用代码为11440784K30444185J，负责人为邓祺伟。机构地址位于广东省江门市鹤山市沙坪街道前进路18号。

　　农工民主党无下属单位，部门预算为本级预算。

　　二、预决算收支管理情况

　　（一）预决算收入情况

　　2021年年初预算收入金额为48.29万元，决算收入金额为57.91万元。

　　预决算收入具体如下表：

　　（二）预决算支出情况

　　2021年年初预算支出金额为48.29万元，决算支出金额为57.87万元，预决算支出按功能分类具体如下表：

　　2021年农工民主党预算支出基本遵循先有预算后有支出的原则，需要超年初预算金额范围支出的项目经市财政局审批调整相关预算指标后再支付。检查未发现超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或套取预算资金，转嫁支出等问题，未发现擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题。

　　（三）2021年度预决算公开情况

　　农工民主党于2021年2月23日在鹤山市人民政府门户网站鹤山市预决算公开平台将2021年中国农工民主党广东省鹤山市总支部委员会部门预算对社会公开。截至发稿日, 经再次检查，农工民主党已于2022年10月14日在鹤山市人民政府门户网站信息公开平台将2021年中国农工民主党广东省鹤山市总支部委员会的决算对社会公开。

　　对其预算公开情况检查如下：

　　三、主要经费支出情况

　　（一）“三公”经费情况

　　1.公务接待情况。

　　2021年，农工民主党公务接待经费年初预算金额为3,000.00元，实际支出金额为3,000.00元，支出金额在预算范围内。

　　2.公务用车购置及运行维护费情况。

　　2021年农工民主党公务用车购置及运行费预算及实际支出金额为0.00元。

　　3.因公出国（境）费情况。

　　2021年农工民主党无安排出国（境）工作及活动，2021年度因公出国（境）费用预算及实际支出金额为0.00元。

　　（二）会议费、培训费、差旅费情况

　　1.会议费情况。

　　2021年，农工民主党年初预算金额为0.00元，当年农工民主党没有安排会议业务，实际支出数为0.00元，支出金额在预算范围内。

　　2.培训费情况。

　　2021年，农工民主党年初预算金额为0.00元，当年农工民主党没有安排培训，实际支出数为0.00元，支出金额在预算范围内。

　　3.差旅费情况。

　　2021年，农工民主党年初预算金额为0.00元，当年农工民主党没有安排差旅，实际支出数为0.00元，支出金额在预算范围内。

　　四、资产管理情况

　　（一）资金管理情况

　　2021年期末，农工民主党现金余额为0.00元，银行存款余额与银行出具与银行出具的对账单余额核对相符。

　　（二）固定资产管理情况

　　2021年固定资产购置符合政府采购办法要求，固定资产的处置也符合相关程序。

　　五、设立“小金库”情况

　　通过对农工民主党账务及其他资料的检查，未发现农工民主党存在设有“小金库”现象，资产处置收入无形成“账外账”，未存在应列入而未列入规定账户、账簿的各项资金及其形成的资产。

　　六、内部控制报告检查情况

　　经检查，由于单位人员少，行政编制2个，现实有在职人员2人，组建不了政府采购内部控制管理领导小组，导致农工民主党不能正常开展2021年内部控制报告的编制工作，农工民主党未报送2021年度内部控制报告。

鹤山市财政局

2022年12月7日