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鹤山市发展和改革局2015年度部门决算公开

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第一部分  鹤山市发展和改革局概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况

第二部分  鹤山市发展和改革局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  鹤山市发展和改革局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

鹤山市发展和改革局是主管中国福彩网国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职责：拟订和组织实施中国福彩网国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全社会投资总规模；加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

(二)机构设置

鹤山市发展和改革局编制人数20人(含工勤编2人、机关后勤编2人)，实有24人（其中：工勤人员2人），离退休人员32人（其中：本局离退休22人，原物资局10人）。内设办公室、发展规划股、投资管理股、公共投资股、经济体制改革股、价格管理股、收费管理股、价格检查分局等8个职能股室。

按照部门决算编报要求，本部门纳入2015年部门决算编报范围,本部门没有下属单位。

第二部分  鹤山市发展和改革局2015年部门决算表

第三部分 鹤山市发展和改革局2015年部门决算情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。如下：

2015年支出决算1099万元，其中：财政拨款支出1099万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出598.80万元，占54%，其中：工资福利支出299.00万元，对个人和家庭的补助264.40万元，商品和服务支出35.40万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算500.20万元，占46%，主要支出项目有省级扶持三项建设专项资金、节能低碳专项资金、战略规划与实施“十三五”编制经费、跟进重点项目工作经费等。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

鹤山市发展和改革局2015年度总收入1099万元，具体情况如下：

1、财政拨款收入1099万元，比2014年决算数增加462.38万元，增长72.63%。主要原因：扶持三项建设专项资金427万元。

（二）年度支出总体情况

鹤山市发展和改革局2015年度总支出1099万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）支出404.90万元，主要用于节能低碳专项资金、战略规划与实施、跟进重大项目工作、社会信用体系建设等项目支出，比2014年决算数增加36.07万元，增长9.78%，主要原因是增加战略规划与实施项目编制经费（“十三五”规划等）。

2、教育支出3.2万元，主要用于进修及培训支出。

3、社会保障和就业支出(类)201.50万元，主要用于开支离退休经费。比2014年增加24.66万元，增长13.94%，主要是人员、薪资变动。

4、医疗卫生与计划生育支出24.10万元，主要用于职工的医疗保险、享受离休人员待遇人员的医疗经费和其他用于计划生育管理事务方面工作。比2014年减少5.92万元，减少19.72%，主要原因：人员的变动。

5、住房保障支出38.30万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。比2014年增加0.72万元，增长1.91%，主要原因：人员、薪资变动。

6、其他支出（省、市下达的扶持资金）427.00万元，主要用于扶持三项建设资金。

二、2015年收入决算情况说明

（一）财政拨款收入1099万元，占本年收入合计的100%。其中：一般公共服务（类）支出404.90万元，占财政拨款收入的36.84%。包括：发展与改革事务（款）404.90万元。

教育支出3.2万元，占财政拨款收入的0.29%。包括：进修及培训3.2万元。

社会保障和就业支出(类)201.50万元，占财政拨款收入的18.33 %。包括：行政事业单位离退休（款）201.50万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）24.10万元，占财政拨款收入的2.19 %。包括：医疗保障（款）19.00万元，计划生育事务（款）5.10万元。

住房保障支出（类）38.30万元，占财政拨款收入的3.48%。包括：住房改革支出（款）38.30万元。

其他支出（类）427万元，占财政拨款收入的38.85%。包括：其他支出（款）427万元。

三、2015年度支出决算情况说明

鹤山市发展和改革局2015年度支出合计1099万元。具体如下；

（一）基本支出598.80万元，占本年支出合计的54.49 %。其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）334.90万元，主要用于行政单位的基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）201.50万元，主要用于开支离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.10万元：住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.30万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）项目支出500.20万元，占本年支出合计的45.51%。其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）73.20万元，主要用于编制和组织实施战略、中长期规划，实施宏观调控，物价管理方面支出，其他发展与改革事务支出；其他支出（类）其他支出（款）427万元，主要用于价格监测及三项建设的扶持专项资金。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

鹤山市发展和改革局2015年度财政拨款收入合计1099万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1099万元，比2014年增加462.38万元，增长72.63%，主要原因：扶持三项建设专项资金427万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

鹤山市发展和改革局2015年度财政拨款支出合计1099万元。其中：一般公共服务支出404.90万元，比2014年决算数增加36.07万元，增长9.78 %；教育支出3.2万元，比2014年增加3.2万元，增长100%；社会保障和就业支出201.50万元，比2014年决算数增加24.66万元，增长13.94 %;医疗卫生与计划生育支出24.10万元，比2014年决算数减少5.92万元，减少19.72 %，主要原因是人员变动；住房保障支出38.30万元，比2014年决算数增加0.72万元，增长1.91 %；主要原因是人员、薪资变动；其他支出427万元，比2014年决算数增加403.65万元，主要原因：省扶持三项建设专项资金增加。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）404.90万元，主要用于行政单位机关的基本支出;教育支出3.2万元，主要用于进修及培训支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）201.50万元，主要用于开支离退休人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.10万元，主要反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.30万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）427万元，主要用于扶持三项建设专项资金及价格监测。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤山市发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1099万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增加462.38万元，增长72.63 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

鹤山市发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）404.90万元，占36.84 %；教育支出3.2万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）201.50万元，占18.33 %；医疗卫生与计划生育支出（类）24.10万元，占2.19 %；住房保障支出（类）38.30万元，占3.48 %；其他支出（类）427万元，占38.85 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

鹤山市发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款支出1099万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）发展与改革事务（款）404.90万元，比2014年增加36.07万元，增长9.78%，主要原因是战略规划与实施项目编制经费增加（“十三五”规划编制等）；完成年初预算的100%。

2．教育支出（类）培训支出（款）3.2万元，比2014年增加3.2万元，增长100%，主要用于进修及培训支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）201.50万元，比2014年增加24.66万元，增长13.94 %，主要原因是人员、薪资变动；完成年初预算的105.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员、薪资调整。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）24.10万元，比2014年减少5.92万元，减少19.72 %，主要原因是人员变动；完成年初预算的110.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）38.30万元，比2014年增加0.72万元，增长1.91 %；主要原因是人员、薪资变动；完成年初预算的101.69%，决算数大于预算数的主要原因是人员、薪资调整。

6．其他支出（类）其他支出（款）427万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鹤山市发展和改革局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出598.80万元，其中：

（一）工资福利支出299.00万元，占基本支出的49.93 %。主要包括基本工资214.82万元、津贴补贴21.20万元、奖金25.75万元、社会保障缴费33.17万元、其他工资福利支出4.06万元。

（二）商品和服务支出35.40万元，占基本支出的5.91 %。主要包括办公费5.00万元、手续费0.04万元、水费0.07万元、电费4.50万元、邮电费4.20万元、差旅费0.44万元、维修（护）费0.24万元、培训费0.01万元、公务接待费6.00万元、公务用车运行维护费5.00万元、劳务费7.50万元、委托业务费0.03万元、其他商品和服务支出2.37万元。

（三）对个人和家庭的补助264.40万元，占基本支出的44.15%。主要包括退休费174.45万元、抚恤金27.06万元、救济金0.27万元、医疗费19.02万元、奖励金5.10万元、住房公积金38.30万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出共17.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，本部门本年度没有出国（境）费用支出，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为10.00万元，主要包括：（1）报废0辆，更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出10.00万元，平均每辆3.33万元。比2015年预算数增加1.50万元，主要是增加了市公务用车平台费用支出2万元。

3.公务接待费支出决算为7.00万元，主要用于开展规划编制接待有关编制单位及组织专家咨询、评审、座谈进行的接待，以及上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。比2015年公务接待费支出预算数减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出35.40万元，比2014年减少5.72万元，降低13.91%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆（包含公务用车平台1辆），其中，局机关机要通信、应急工作车辆2辆，一般执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

七、年末结转与结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。