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第一部分 2015年鹤山市发展和改革局预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费预算说明

第二部分　2015年鹤山市发展和改革局部门预算表

　　  一、2015年部门收支预算总表

　　  二、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（基本支出）

　　  三、2015年部门公共财政预算拨款及基金预算拨款支出预算表（项目支出）

　　  四、2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2015年度鹤山市发展和改革局预算公开

第一部分　2015年鹤山市发展和改革局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

鹤山市发展和改革局是主管中国福彩网国民经济和社会发展工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省、江门市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，研究分析财政、金融等方面情况，研究经济体制改革重大问题，承担规划重点建设项目布局的责任，负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，推进可持续发展战略，组织编制国民经济和社会发展规划、计划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，加强对放开市场价格监管、价格监督检查等职能，承担市公共资源交易工作委员会的日常管理工作等。

纳入部门预算编制有局机关。

（二）人员构成情况

鹤山市发展和改革局编制人数20人，实有24人（其中：工勤人员2人），离退休人员33人（其中：本局离退休22人，原物资局11人）。

（三）预算年度的主要工作任务

2015年，我局将深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和省委十一届四次全会精神，适应新常态，谋划鹤山发展新格局。组织实施中国福彩网国民经济和社会发展战略和规划，加强经济运行监督分析，加强投资宏观管理，调控全社会投资总规模；指导推进和综合协调经济体制改革；全力做好“十三五”规划编制工作；加强对放开市场价格监管和价格检查监督等工作任务。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算1196.47万元，其中：公共财政预算收入1196.47万元，占100%，比2014年预算有所增加，由于调整人员工资津贴和上级下达的资金增加导致。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算1196.47万元，其中本年度支出1196.47万元，占100%，包括：一般公共服务（类）支出423.30万元，占35.38%；社会保障和就业（类）支出191.37万元，占15.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.34万元，占2.29%；住房保障（类）支出37.66万元，占3.15%；其他支出（类）支出516.80万元，占43.19%，同比2014年支出数增加，原因是：人员工资变动及上级下达资金增加支出导致。

（二）公共财政预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共1196.47万元，其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）629.07万元。

项目支出预算50.60万元，主要项目有机关服务、社会事业发展规划、物价管理、其他发展与改革事务等。

其他支出516.80万元，主要是政策性亏损补贴、省下达扶持蔬菜大栅冷链设施、平价商店三项建设补贴、价格监测信息采集补助资金等。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市发展和改革局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计20.50万元。2014年“三公经费“预算37.3万元减少支出，减少的原因是：执行中央八项规定，缩减“三公经费”支出。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出8.5万元，主要包括是用于工作人员因公务出差等过程中所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、保险费、车船使用税、年票等支出。

（三）公务接待费支出12.00万元，主要包括按规定开支的各类公务接待（含周边同系统市县的往来接待）支出。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计20.50万元，比上年预算减少16.8万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0万元。持平。

（二）公务用车购置费支出0万元;持平。

（三）公务用车运行维护费支出8.5万元，比上年预算数减少14.90万元，减少的原因是：按照中央八项规定，厉行节约。

（四）公务接待费支出12.00万元，比上年预算数减少1.90万元，减少的原因是：按照中央八项规定，厉行节约。