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2015年度鹤山市公安局预算公开

第一部分 2015年鹤山市公安局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

鹤山市公安局共下设27个机构。

（三）人员构成情况

鹤山市公安局编制441人，实有430人，离退休77人。

（三）预算年度的主要工作任务

主要开展维护社会治安和保护人民的生命财产安全、打击违法犯罪、反恐活动等工作。

二、收入预算说明

2015年部门收入预算18,813.59万元，其中：公共财政预算收入15,809.37万元，占84.03%；基金预算收入2,158.95万元，占11.48%，其他收入845.27万元，占4.49%。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2015年部门支出预算18,813.59万元，其中本年支出18,813.59万元，占100%，包括：公共安全（类）支出14,352.85万元，占76.29%；社会保障和就业（类）支出491.94万元，占2.61%；医疗卫生与计划生育（类）支出345.58万元，占1.84%；城乡社区（类）支出2,158.95万元，占11.48%；住房保障（类）支出619万元，占3.29%；其他支出845.27万元，占4.49%。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2015年公共财政预算拨款安排的支出共15,809.37万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）9,505.65万元。

项目支出预算8,462.67万元。主要支出项目有公安安全支出6,303.72万元;城乡社区支出2,158.95万元。

四、“三公”经费预算说明

2015年鹤山市公安局用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计770.8万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元，

（二）公务用车购置费支出144万元，主要包括警用执勤车辆的购置预算。

（三）公务用车运行维护费支出570.30万元，主要包括车辆保险、维护费及油料费等。

（四）公务接待费支出56.5万元，主要包括上级业务部门接待、维稳信访接待及案件研判接待等。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2015年“三公”经费支出预算合计770.8万元，比上年预算数增加121.7      万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平。

（二）公务用车购置费支出预算144万元，比上年预算数增加144万元，增加原因：因业务需要，计划购置警用执勤车辆。

（三）公务用车运行维护费支出预算570.30万元，与上年预算数基本持平。

（四）公务接待费支出预算56.5万元，比上年预算数减少20万元，减少原因：以勤俭节约为宗旨，压缩公务接待费开支。