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2023年鹤山工业城（共和镇）决算报告

（2024年12月10日镇第十七届人民代表大会第七次会议通过）

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

　　各位代表、同志们：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2023年鹤山工业城（共和镇）决算（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2023年,鹤山工业城（共和镇）（以下简称“工业城（共和镇））在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，努力推进经济整体回升向好，促进高质量发展，为工业城（共和镇）经济社会平稳发展提供了有力支撑。

　　一、2023年一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入决算情况

　　2023年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）46,675万元，同比增长22.2%。按镇级财政分税体制分成后，2023年工业城（共和镇）一般公共预算总收入总计为38,625万元，为调整预算的106.68%，其中：

　　1.镇级一般公共预算收入为37,021万元，为调整预算的110.19%，其中税收收入31,193万元，占一般公共预算收入的84.26%，非税收入5,828万元（含专项收入1,088万元），占一般公共预算收入的15.74%；

　　2.转移性收入为1,604万元，为调整预算的61.43%。

　　（二）一般公共预算支出决算情况

　　2023年本级一般公共预算支出25,613万元，为调整预算的85.65%，上解上级支出13,012万元，全年一般公共预算支出合计38,625万元。主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,904万元，完成调整预算的83.40%；

　　2.国防支出33万元，完成调整预算的82.50%；

　　3.公共安全支出1,466万元，完成调整预算的95.07%；

　　4.教育支出5,852万元，完成调整预算的94.25%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出18万元，完成调整预算的180%；

　　6.社会保障和就业支出2,010万元，完成调整预算的64.55%；

　　7.卫生健康支出1,710万元，完成调整预算的67.51%；

　　8.节能环保支出101万元，完成调整预算的108.60%；

　　9.城乡社区支出5,038万元，完成调整预算的206.31%；

　　10.农林水支出5,498万元，完成调整预算的57.99%；

　　11.交通运输支出112万元，完成调整预算的114.29%；

　　12.科学技术支出92万元，完成调整预算的10.82%；

　　13.住房保障支出864万元，完成调整预算的96.54%；

　　14.灾害防治及应急管理支出43万元，完成调整预算的19.55%;

　　15.商业服务业等支出872万元，完成调整预算的937.63%。

　　综上，2023年全年工业城（共和镇）一般公共预算收支平衡。

　　二、2023年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金预算收入决算情况

　　2023年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入9,726万元，为调整预算的58.24%，同比减收12,952万元，下降57.11%，上级补助收入3,622万元，上年结余收入89万元，全年政府性基金预算收入总计13,437万元。其中国有土地出让收入8,856万元，为调整预算的59.04%；污水处理费收入870万元，为调整预算的51.18%。

　　（二）政府性基金预算支出决算情况

　　2023年工业城（共和镇）政府性基金预算支出13,348万元，为调整预算的79.50%。其中，城乡社区支出13,344万元、其他支出4万元。

　　综上，2023年全年政府性基金预算收支略有结余，年终结余89万元。

　　三、2023年财政工作主要成效

　　2023年，工业城（共和镇）财政工作在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，深入贯彻新发展理念，全面落实新发展要求，紧紧围绕市和镇的各项决策部署，强化财政管理，着力推进经济和财政收入平稳增长，全力保障和改善民生，继续坚持政府过紧日子思想，厉行节约增收节支，保证了工业城（共和镇）经济和社会各项事业的健康发展。

　　（一）锚定收入目标，扎实抓好财源建设

　　一是加强财政收入管理，助力经济高质量发展。充分研判经济发展形势，协调解决经济运行中遇到的突出困难和问题，在不折不扣落实好减税降费政策的同时，把握机遇，大力招商引资，优化营商环境，大力扶持园区企业发展，培植新的收入增长点。2023年完成财政收入46,675万元，同比增长22.2%，增量及增幅镇街排名第一。

　　二是优化利用国有资产资源，增加非税收入。合理规划闲置土地商铺等国有资产，大力盘活辖区内闲置的资产资源，把资产资源变为可量化收入，充实财政“钱袋子”,不断增加财政收入。2023年实现政府资产租金收入超400万元。

　　三是紧盯政策导向，积极争取上级政策及资金支持。积极配合相关职能部门，及时向上申报项目资金，在政策和资金上得到更多的支持，着力补齐基础设施项目建设短板，竭力为工业城（共和镇）重要部署、重大项目提供坚实的资金支撑，有效缓解了本级财政压力，推进重点项目和实事项目建设。2023年获首批典型镇省级补助资金2,000万元。

　　（二）优化支出结构，提高资金使用效益

　　随着财政刚性支出的不断增长，财政收支矛盾日益剧增，财政压力越来越大。镇财政坚决进一步加强财政收支管理，加大盘活存量资金力度，合理统筹财政资金，优先保障“三保”支出的资金需求，深入践行以人民为中心的发展思想，着力保障重点民生领域支出，持续加大民生实事领域的投入，切实保障和改善民生，努力增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

　　一是持续压减非急需、非刚性支出。切实落实政府过“紧日子”要求，严控 “三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出。2023年“三公”经费支出51万元，同比下降4%。

　　二是支持教育事业优质发展。全年一般公共预算教育支出安排5,852万元，切实保障教育经费只增不减，公办学校及幼儿园教师队伍不断充实，中小学城乡免费义务教育、学前及公益普惠性幼儿园教育经费持续保障，鹤山工业城第一小学已于2023年9月正式投入使用，为工业城（共和镇）提供更多优质公办学位，教育事业持续高质量发展。

　　三是加强社会服务保障支持。全年安排社会保障就业方面支出2,010万元，基层社区治理创新探索，低保、特困、高龄等各类民生补助资金足额保障，社会救助实现“应保尽保”，养老服务迈向“老有善养”。

　　四是助力园区圩镇环境高质量发展。投入超5亿元支持园区圩镇基础设施及配套建设。园区道路工程等交通改造顺利推进，民生实事落到实处；水环境综合治理优化、污水管网、污水厂建设完善，全镇水环境治理及污水管网完善稳步提升。

　　五是推进“百千万工程”深入建设。我镇积极实施“百县千镇万村高质量发展工程”，推动典型镇村建设。先后设置340万元奖补资金举行“农村头雁”擂台比武活动和80万元奖补资金举办驻村工作队擂台比武活动，既重视发挥“农村头雁”的作用，也注重驱动驻村工作队引擎，进一步激发驻村工作队干事创业活力，为促进基层和谐稳定、助力典型村建设支招出力，为农村高质量发展“蓄势赋能”。

　　（三）强化制度根基，助推财政工作发展

　　一是有效防范财政风险。结合“数字财政”运行，加强财政资金监管，完善规章制度规范财政资金管理，有效防范财政资金管理风险。实施财政资金动态预警监控，全面防止资金支付风险。配合上级单位开展新增专项债券资金使用管理情况实地核查，全力配合专项债券项目穿透式监测系统上线，确保债券资金使用风险可防可控。2023年更新完善项目支出审批流程。

　　二是不断优化绩效管理。推进镇级预算事前绩效管理，完善预算绩效管理机制，根据市要求,从项目立项、资金使用、效果评价等方面实施全过程监督。重点完善项目库储备工作，对纳入预算管理的项目进行严格事前绩效审核，压减一批低效以及不符合实际的支出项目，切实提高政府资金使用效益。

　　三是持续加强资金监管力度。积极配合上级单位开展财经纪律问题专项整治工作，认真落实各项审计、巡察和审查整改工作，对存在的问题及时作出梳理并督促相关部门完成整改。

　　（四）推动项目建设，提高债券使用效益

　　充分发挥2023年专项债稳增长促投资的作用，全年获批4.09亿元专项债，同比增加70.42%，已全部投入使用到各项重点项目。主要用于园区道路工程、共和大道至平安大道道路改造工程、污水管网工程、工业城养老服务中心等建设，全方位覆盖至道路交通、供排水、电力设施、养老服务等多个领域，大幅改善了园区基础设施条件，进一步优化园区营商环境，有效推进重大项目落户建设。

　　附件1：2023年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支决算表.pdf

　　附件2：2023年鹤山工业城（共和镇）政府性基金收支决算表.pdf