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关于鹤山工业城（共和镇）2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

——2019年1月18日在共和镇十六届人大六次会议上

鹤山工业城（共和镇）财政局

各位代表：

受镇人民政府委托，现将本镇2018年预算执行情况和2019年预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年, 在党的十九大精神鼓舞下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的正确领导下，我镇财政部门主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行带来的减收增支压力、债务风险、财税体制改革等诸多难题，紧紧围绕鹤山市建设“一城三中心”以及工业城(共和镇)“做强中欧核心区，建设宜居幸福新共和”的战略目标,财政收入继续保持平稳较快增长，民生保障能力显著增强，财税改革扎实推进。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算收支执行情况（以决算为准）

     根据预算实际支出进度以及工业城（共和镇）经济形势，按照《预算法》有关规定，编制了2018年一般公共预算收支执行方案，提交鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第五次会议审查批准。

1. 一般公共预算收入累计实现 30,751万元

工业城（共和镇）2018年财政收入稳步增长，同比增幅20.12%，顺利完成年度考核目标，增幅在各镇街中名列第二，收入规模再上新台阶。

2018年工业城（共和镇）完成一般公共预算总收入（含市、镇部分）30,751万元（工业城2,435万元、共和镇28,316万元），比上年增收5,151万元，同比增长20.12%，顺利完成2018年一般公共预算收入增长13.5%的目标。其中税收收入29,292万元，占一般公共预算总收入的95.26%，非税收入1,459万元，占一般公共预算总收入的4.74%。

从主体税种看：增值税9,257万元，同比增长7.05%；房产税4,224万元，同比增长150.83%；土地使用税4,815万元，同比增长61.9%。

2. 2018年工业城（共和镇）可支配财力为25,421万元

2018年工业城（共和镇）可支配财力为25,421万元，其中税收收入20,717万元（工业城2,435万元、共和镇18,282万元）、非税收入856万元、上级补助收入2,950万元、上年结余898万元。

3. 一般公共预算支出累计实现17,086万元

2018年工业城（共和镇）一般公共预算支出17,086万元，其中：

   （1）一般公共服务支出3,397万元；

   （2）国防支出38万元；

   （3）公共安全支出1,197万元；

   （4）教育支出4,070万元；

   （5）文化体育与传媒支出157万元；

   （6）社会保障和就业支出1,947万元；

   （7）医疗卫生与计划生育支出2,793万元；

   （8）节能环保支出98万元；

   （9）城乡社区支出1,616万元；

   （10）农林水支出886万元；

   （11）交通运输支出53万元；

   （12）资源勘探信息等支出543万元；

   （13）商业服务业等支出38万元；

   （14）国土海洋气象等支出109万元；

   （15）住房保障支出143万元。

4. 2018年工业城（共和镇）上解支出5,297万元。

5.收支平衡情况

 2018年工业城（共和镇）可支配财力为25,421万元，一般公共预算支出总计17,086万元、上解支出5,297万元，收支相抵，当年结余3,038万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况（以决算为准）

    根据支出实际情况以及工业城（共和镇）经济形势，结合《预算法》编制了2018年政府性基金预算执行方案，提交鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第五次会议审查批准。

1. 政府性基金收入28,213万元

2018年工业城（共和镇）政府性基金收入28,213万元，其中国有土地出让收入10,384万元、污水处理费收入318万元、上级补助收入13,206万元，上年结余4,305万元。

2. 政府性基金支出 27,267万元

2018年工业城（共和镇）政府性基金支出27,267万元，其中

   （1）社会保障和就业支出12万元；；

   （2）城乡社区支出27,161万元；；

   （3）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出94万元；。

3.收支平衡情况

2018年工业城（共和镇）基金收入总计28,213万元，政府性基金支出27,267万元，收支相抵，当年结余946万元。

（三）财政重点工作和成效

2018年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

1. 强化税收征管工作，财政收入稳健增长

    始终坚持把组织收入作为财政工作的首要任务，充分发挥聚财职能，广泛扩宽财源，狠抓争资收入，较好地完成了年初各项财政目标任务。一是落实任务保收。年初按预期目标，把任务分解落实到各经济部门，按月对财政收入情况、重点税源企业（项目）税收进行形势分析，落实收入任务和举措，确保财税收入及时入库。二是主动作为增收。加强对收入的预测和征管，摸清税源分布，分析税收增减及其原因，把握组织收入的主动权。加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，加快富华重工、得润电子、运城新材料等项目建设进度，力争尽早形成新税源，带动财政增收。三是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。

2.精准发力，民生投入持续增加

始终坚守财政取之用民，用之于民的本质属性，突出财政的公共性和公平性，坚持民生优先导向，不断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。一是支持教育优先发展，安排教育支出4,070万元；二是健全社会保障体系，落实城乡养老及医保支出，进一步保障底线民生支出，发放城乡低保、优抚、五保及医疗救助等资金4,740 万元；三是加大财政支农力度，安排财政资金886万元 ，开展新农村建设活动如建文化楼，村道硬底化等设施建设；四是维护社会稳定，促进社会和谐发展，创建平安共和，公安、综治维稳共投入1,197万元。

3. 完善创新财政体制机制，推进财政科学管理

    一是强化财政预决算管理，严格预算约束。将工业城（共和镇）的各项收入全部纳入预算管理；严格按照人大批准的年度预算按进度安排财政支出。二是完善相关财政规章制度。根据上级最新政策要求、文件精神，结合工业城（共和镇）实际，围绕预算管理、财政收支管理、资金管理、资产管理、政府采购管理、档案管理等重点领域，修订和完善《共和镇人民政府财务管理制度问题的补充通知》、《鹤山工业城财政非税收入资金管理暂行管理办法》等规章制度，为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制度保障。三是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。以定期开培训班和编制印发财政知识案例样版式宣传册方式，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度。

4、强化财政监督，完善监管机制

围绕构建财政“大监督”格局，积极推进财政监督工作转型，实现全方位、多角度、动态化监管。严格执行中央省市各类专项资金管理办法，加强预算绩效和项目资金管理，强化了预算执行力。加强财政内部控制制度建设，制定印发了《鹤山工业城（共和镇）内部控制基本制度（试行）》，下一步计划组织抽查单位机关、企事业单位的会计信息质量，进一步规范了财务管理，严肃了财经纪律。

二、2019年预算草案

2019年，工业城（共和镇）经济形势依然错综复杂，机遇和挑战并存。园区重点项目即将投产，传统产业的提档升级，经济发展的内生动力将会有效激发，经济形势必将明显好转。但也应看到，经济不稳定不确定因素同样较多，伴随积极财政政策的实施，在为企业减负的同时带来财政减收；从支出看，重点领域和刚性支出需求压力较大，财政收支矛盾仍然十分突出。我们将高度重视困难和风险，准确把握经济发展阶段性特征，保持政策连续性和稳定性，增强发展信心，主动作为，推动工业城（共和镇）经济继续平稳、健康发展。

2019年工业城（共和镇）财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照《预算法》的规定，继续深化财税体制改革，健全政府预算体系，加强财政资金统筹，进一步控制和降低行政运行成本，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，不断提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

2019年预算按“积极稳健，量力而行；统筹兼顾，突出重点；创新机制，提升绩效”的原则编制。

根据工业城（共和镇）预算编制指导思想和原则，以及工业城党工委、镇委、镇政府确定的经济社会发展总体目标，2019年工业城（共和镇）财政预算收支计划拟作如下安排：

（一）2019年镇级一般公共财政预算安排情况(详见附件1)

1、镇级一般公共财政预算收入30,269万元

预计2019年镇级财政一般公共预算收入30,269万元（工业城3,380万元，共和镇26,889万元），其中：一般公共预算税收收入19480万元（工业城2,180万元，共和镇17,300万元）；非税收入 2,131万元（工业城1,200万元，共和镇931万元）；上级补助收入3,896万元（共和镇）；基金调入一般公共预算收入4,762万元（共和镇）。

2、镇级一般公共财政预算支出 30,269万元

2019年一般公共预算支出30,269万元（工业城3,380万元，共和镇26,889万元）。

   （1）一般公共服务支出6,523万元，占预算数21.55%；

   （2）国防支出49万元，占预算数0.16%；

   （3）公共安全支出1,352万元，占预算数4.47%；

   （4）教育支出4,253万元，占预算数14.05%；

   （5）文化旅游体育与传媒支出286万元，占预算数0.94%；

   （6）社会保障和就业支出2,454万元，占预算数8.11%；

   （7）卫生健康支出1,846万元，占预算数6.10%；

   （8）节能环保支出647万元，占预算数2.14%；

   （9）城乡社区支出6,066万元，占预算数20.04%；

   （10）农林水支出725万元，占预算数2.40%；

   （11）交通运输支出400万元，占预算数1.32%；

   （12）资源勘探信息等支出540万元，占预算数1.78%；

   （13）住房保障支出212万元，占预算数0.70%；

   （14）灾害防治及应急管理支出403万元，占预算数1.33%；

   （15）转移性支出4,513万元，占预算数14.91%。

    3、“三公”经费及会议费预算支出

   （1）公务接待费：50万元；

   （2）公务用车运行维护费：60万元；

   （3）会议费：35万；

2019年镇级一般公共预算收入30,269万元，镇级一般公共预算支出30,269 万元,达到收支平衡。

（二）2019年政府性基金预算安排情况(详见附件2)

1、政府性基金收入28,665万元

   （1）国有土地使用权出让收入27,865万元；

   （2）污水处理费收入800万元。

2、政府性基金支出27,865万元

   （1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出27,823万元，其中：土地前期开发费用7,054万元；公共安全视频监控系统、圩镇亮化、路灯维护维修、道路建设等一系列围绕民生建设项目4,850万元；中小学、幼儿园建设项目4,580万；美丽乡村、厕所革命、“三清三拆三整治”、幸福新农村建设等乡村振兴项目3,470万元；“医联体”项目3,000万元；农村生活污水处理、水质提升等环境整治项目2,930万元；文化馆、街心公园等文化建设项目1,400万元；旅游建设项目497万元；商品林调整为生态公益林补偿42万元。

   （2）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出800万元，其中：污水运营费132万元；代征手续费40万元；共和卫生院污水处理池及配套房工程300万元；污水处理厂提标改造工程328万元。

   （3）国有土地使用权出让金债务付息支出42万元。

   （三）坚定信心，务求实效，确保圆满完成2019年预算

展望2019年，必须认清形势，迎难而上，开拓创新，围绕工业城党工委、镇委、镇政府的工作部署，继续实施积极的财政政策，着力促进经济持续快速增长，着力保障和改善民生需求，着力加大财政资源统筹力度，切实提高财政资金使用效益，努力做好以下几方面工作：

1、坚持以经济效益为中心，大力加强财源建设

一是着力增强经济增长内生动力，积极组织财政收入。充分利用好发债、融资等金融手段，通过收储、竞拍、闲置处理等方式盘活资源、做大园区资产平台,使财务逐步进入良性循环，为下一轮的发债融资奠定基础。二是依法开展税收收入和非税收入征管。深入协调税局征管信息，定期召开财税收入联席部门会议，共同寻找财政增收突破口。三是充分利用各类专项扶持资金，发挥创业创新基金和产业发展基金的作用，助推高端企业发展，努力实现区域经济持续健康增长，夯实财源基础建设。

2、聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展

一是在继续增强预算、存量资金统筹力度的基础上，不断优化财政支出结构，严格控制“三公”经费，切实降低行政运行成本，集中财力优先用于保障民生支出和发展急需的重点领域，逐步健全资金统筹使用机制。二是持续保障和改善民生。优化城市功能布局，加大土地收储力度，扎实推进旧区改造；大力支持养老基础设施建设；落实国家和本市中长期教育规划纲要，加强学校硬件、环境建设和师资队伍建设；加快公共文化服务设施建设，落实文化品牌扶持政策；加快 “医联体”建设，保障基层医疗和公共卫生服务；为全面完成“共和之家”建设、深化“平安共和”建设加大资金投入。三是积极推进综合交通及市政配套项目建设。大力实施道路修缮和综合整治，积极开展河道治理，为保障公共安全、改善城区环境、提升城区品质提供财力支撑。

 3、更加注重干部队伍建设,切实转变工作作风，提高服务质量

 高度重视内部建设，认真贯彻学习习近平总书记视察广东讲话的重要精神提高发展协议性，努力在干部与干部之间以及部门与部门之间建立起和谐的工作关系，团结一致抓改革，齐心协力谋发展。按照工业城党工委、镇委镇政府的要求，加强干部队伍建设，树立“为民、务实、高效、清廉”的良好形象，强化机关作风管理，在工作中坚持从实际出发，深入基层、深入群众，扎扎实实为群众办好事实事。

 4、持续深化财政改革

 密切关注税制改革动态，发挥税收对经济社会发展的调控作用。一是推进预算管理改革。扎实推进预决算公开，严格落实预决算公开各项规定，自觉接受社会监督。编制培训辅导和部门协同审核力度，并将相关内容印发至各预算主管部门，切实提高预算编报质量，进而增强预算执行约束力。二是制定财政性资金预算细化管理细则。实行全口径预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。规范预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。三是进一步规范公务卡制度改革和现金管理，减少预算单位现金使用、规范公务支出，提高政府公务支出透明度，从源头上预防腐败。

各位代表，做好2019年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大的指导监督，虚心听取意见建议，认真落实本次大会决议，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项工作，为向打造鹤山市“副中心”目标奋进！

附件1：鹤山市2019年工业城（共和镇）一般公共预算收支预算表

附件2：鹤山市2019年工业城（共和镇）政府性基金预算收支预算表