中国福彩网

关于鹤山工业城（共和镇）2019年财政预算调整方案的报告

——2019年10月21日在共和镇十六届人大七次会议上

鹤山工业城（共和镇）

　　各位代表：

　　2019年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。工业城（共和镇）在市委、市政府的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕市委提出的全面建设有温度有速度有热度有高度有深度的湾区现代化创业之城，培源增收、优化结构、确保底线民生、优化人居环境、完善基础设施建设，努力将鹤山工业城打造成江门市产城融合的示范园区和鹤山市的“副中心”。现根据目前预算执行情况，上级政策调整，结合工业城（共和镇）工作决策部署情况，需要对年初预算进行调整。现就有关调整事项报告如下：

　　一、一般公共预算收支调整事项

　　（一）收入预算调整

　　根据目前税收收入情况及对第四季度税收收入预测，一般公共预算收入不变。结合上级补助收入情况及年初财力结转清算，一般公共预算总收入增加4,134万元，总额由年初预算的30,269万元调整为34,403万元。

　　（二）支出预算调整

　　一般公共预算支出由年初预算30,269万元调整为34,403万元，比年初预算增加4,134万元。

　　调整项目结合上级政策调整、镇委、镇政府重点工作及今年实际支出需要，增加幅度较大的有：

　　教育支出由年初的4,253万元调整为5,380万元，增加部分用于中小学教学楼建设及公办幼儿园建设等；

　　社会保障和就业支出由年初的2,454万元调整为3,841万元，增加部分主要用于2014-2018年机关单位养老及职业年金补缴、农村最低生活保障支出等；

　　节能环保支出由年初的647万元调整为1,268万元，增加部分主要用于水体污染防治支出；

　　城乡社区支出由年初的6,066万元调整为7,707万元，增加部分主要用于优化城乡生活环境，完善基础设施等支出。

　　按照先急后援原则，部分项目相应调减，总体达到收支平衡。

　　二、政府性基金预算收支调整事项

　　（一）政府性基金预算收入调增18,588万元

　　1、截至目前，工业城（共和镇）完成了9宗地的公开出让，预计国有土地使用权出让收入可达33,337万元，比年初预算增加5,512万元。

　　2、2018年由北控公司代收的部分污水处理费尚未上缴入库，因此2019年全年的污水处理费收入总额将会增加，调增270万元。

　　3、截止9月，我镇收到上级专项补助收入共11,560万元，其中：中央、省及江门市政府性基金预算专项补助197万元，市本级政府性基金预算专项补助11,363万元。

　　4、上年政府性基金结余结转收入1,246万元，其中：国有土地使用权出让收入结余结转947万元，污水处理费收入结余结转299万元。

　　综上，预计鹤山市工业城（共和镇）2019年政府性基金预算收入可达47,253万元，拟调增18,588万元。

　　（二）政府性基金预算支出相应调整18,588万元

　　1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调增6,459万元用于结算委托代建费用。

　　2、污水处理费安排的支出调增499万元，用于支付我镇污水处理厂提标改造工程，提高我镇污水处理能力。

　　3、根据中央、省、江门市及鹤山市工作安排，政府性基金预算的上级补助收入11,363万元根据补助用途用于支付我镇乡村振兴、基础设施等方面的费用。

　　三、相关工作说明

　　上述调整事项是根据截止2019年8月底我镇预算执行情况及预测后四个月份相应收支预算情况进行调整，若实际收入达不到预期目标或为完成上级下达各项任务需要调整相应支出，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　专此报告，请审议。

附件1：鹤山工业城（共和镇）2019年一般公共预算调整表.pdf

附件2：鹤山工业城（共和镇）2019年政府性基金预算调整表.pdf

附件3：鹤山工业城（共和镇）2019年一般公共预算“三公”经费表.pdf