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　　各位代表：

　　受人民政府委托，现将本镇2019年预算执行情况（决算数据）提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，我镇财政部门主动适应经济发展新常态，紧紧围绕市委提出的全面建设有温度有速度有热度有高度有深度的湾区现代化创业之城的目标，积极开源节流化解债务风险，落实减税降费，优化支出结构。财政收入继续保持平稳较快增长，民生保障能力显著增强，财税改革扎实推进。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡。

　　（一）一般公共预算收支执行情况

　　1.2019年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）36,563.63万元，比去年实绩增加5,813万元，同比增长18.90%，增幅位列中国福彩网镇街第一，超额完成增幅12%的目标。

　　2.按镇级财政分税体制分成，2019年工业城（共和镇）镇级一般公共预算总收入合计41,533万元，完成调整预算的120.72%，其中（详见附件1）：

　　（1）镇级一般公共预算收入26,250万元，完成调整预算的121.47%，：其中税收收入24,387万元，完成调整预算的122.22%；非税收入1,863万元，完成调整预算的112.43%；

　　（2）上级补助收入6,129万元，为调整预算的168.47%；

　　（3）上年结余收入4,392万元，为调整预算的100%；

　　（4）调入资金4,762万元，为调整预算的100%。

　　3. 2019年工业城（共和镇）一般公共预算支出执行情况（详见附件1）

　　2019年工业城（共和镇）一般公共预算总支出合计33,564万元，完成调整预算的97.56%，其中：一般公共预算支出26,630万元，完成调整预算的90.58%；上解支出6,934万元，完成调整预算的138.54%。一般公共预算结余7,969万元。

　　2019年工业城（共和镇）一般公共预算支出26,630万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出4,580万元，完成调整预算的74.30%；

　　（2）国防支出45万元，完成调整预算的91.84%；

　　（3）公共安全支出965万元，完成调整预算的89.85%；

　　（4）教育支出5,193万元，完成调整预算的96.51%；

　　（5）文化体育与传媒支出205万元，完成调整预算的93.61%；

　　（6）社会保障和就业支出3,618万元，完成调整预算的94.19%；

　　（7）卫生健康支出2,883万元，完成调整预算的125.73%；

　　（8）节能环保支出1,036万元，完成调整预算的81.70%；

　　（9）城乡社区支出6,307万元，完成调整预算的81.83%；

　　（10）农林水支出1,169万元，完成调整预算的160.36%；

　　（11）交通运输支出222万元，完成调整预算的114.43%；

　　（12）资源勘探信息等支出2万元，完成调整预算的5.88%；

　　（13）自然资源海洋气象等支出22万元，完成调整预算的100%；

　　（14）住房保障支出185万元，完成调整预算的88.10%；

　　（15）灾害防治及应急管理支出198万元，完成调整预算的84.26%。

　　（二）政府性基金预算收支执行情况

　　1. 政府性基金预算收入执行情况（详见附件2）

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算总收入合计54,454万元，完成预算调整的115.24%，其中：政府性基金预算收入35,892万元，完成调整预算的104.19%；上级补助收入17,316万元，为调整预算的149.79%；上年结余收入1,246万元，为调整预算的100%。

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算收入35,892万元，其中：国有土地出让收入35,087万元，完成调整预算的105.12%；污水处理费收入805万元，完成调整预算的75.23%。

　　2.2019年工业城（共和镇）政府性基金预算支出执行情况（详见附件2）

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算总支出合计47,203万元，完成调整预算的99.89%，其中：政府性基金预算支出42,441万元，完成调整预算的89.82%；调出资金4,762万元，完成调整预算的100%。政府性基金年终结余7,251万元。

　　2019年工业城（共和镇）政府性基金预算支出42,441万元，其中：

　　（1）社会保障和就业支出12万元，完成调整预算的100%；

　　（2）城乡社区支出42,379万元，完成调整预算的89.82%；

　　（3）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出50万元，完成调整预算的263.16%。

　　二、财政重点工作和成效

　　2019年，我们认真履行职责，严格依法理财，积极落实各项财政政策，强化财政监督，努力提高资金使用效益，财政保障能力有了进一步提高。

　　（一）强化科学征管，确保财政收入任务圆满完成。坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，确保税收收入快速增长：一是合理制定计划，依法强化税收征管。年初我镇配合税收部门进一步完善对重点企业、重点行业、重点领域税源强化科学征管措施，促进主体税收增长，同时深入挖掘小税种增收潜力，确保应收尽收。二是强化协调配合，形成工作合力，积极配合税务部门，有针对性采取措施配合解决收入征管中的问题，齐心协力，密切配合，形成抓收入的合力；三是主动作为增收。加强对收入的预测和征管，摸清税源分布，分析税收增减及其原因，把握组织收入的主动权。加快工业集群发展，围绕先进装备、新材料和电子信息三大主导产业，有目的引导支柱产业转型升级，推进重点项目建设，力争尽早形成新税源，带动财政增收。

　　（二）严肃财经纪律，积极优化财政支出结构。一是严格落实中央关于政府部门带头过“紧日子”的要求，加强日常费用管理，认真落实公务接待、会议、培训、差旅、出国以及公务用车等管理制度规定，严格按照开支范围、开支标准执行，严禁超范围、超标准列支费用。二是对现行和即将出台的大额增加财政支出政策进行全面梳理，建立健全财政可持续性发展机制。落实“零基”预算要求，打破项目固化格局，引导部门树立“归零”意识。三是按照尽力而为、量力而行的要求，促进民生支出精算平衡，强化底线民生兜底责任，对照全面建成小康社会目标和基本公共服务均等化指标，加快补齐民生发展短板。四是强化支出政策导向，组织各部门在预算控制数额度内，对编入年度预算的项目按轻重缓急原则进行排序，优先保障中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”。

　　（三）重视支出效益，坚持依法理财，财政管理水平迈上新台阶。一是规范预算编制和执行管理,加强对支出进度审核，及时落实项目支出计划，加快资金拨付，灵活调度资金，切实保障重点支出需要。二是强化了财政财务管理。切实加强会计管理、不断提高会计信息质量，进一步完善专项资金和财务制度等管理制度。

　　（四）强化财政监督，持续深化财政改革 。密切关注税制改革动态，发挥税收对经济社会发展的调控作用。一是制定财政性资金预算细化管理细则。实行全口径预算管理，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的收入和支出全部纳入预算管理。规范预算遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则编制。二是进一步规范公务卡制度改革和现金管理，减少预算单位现金使用、规范公务支出，提高政府公务支出透明度，从源头上预防腐败。三是根据已印发的财务规章制度，在实际工作进一步严格把控各方面支出包括公务接待费、会议费、培训费、差旅费、误餐费等，从而降低行政运行成本；四是逐步规范各种财务行为，做到按规定、有计划、有方向地进行资金统筹安排。