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　　关于鹤山工业城（共和镇）2020年财政预算调整方案的报告

　　——2020年10月16日在共和镇十六届人大十次会议上

　　鹤山工业城（共和镇）财政所

　　各位代表：

　　受工业城管委会、共和镇人民政府委托，现就2020年工业城（共和镇）财政预算调整方案向镇人大作报告，请予审议。

　　一、一般公共预算收支调整事项

　　（一）收入预算调整

　　受“新冠肺炎”疫情、大规模“减税降费”政策等因素影响，本年税收收入预计减少；非税收入方面，增加处置原共和镇污水处理厂补偿款、鹤山市城乡建设用地增减挂钩试点共和镇项目区项目资金等国有资源（资产）有偿使用收入；根据镇级财税体制分成，预计实现镇级一般公共预算收入27,527万元，加上2019年年末结余7,969万元,上级补助收入599万元，全年镇级一般公共预算总收入为36,095万元，调增2,652万元。

　　（二）支出预算调整

　　按照“以收定支”原则，全年镇级一般公共预算总支出调增2,652万元。支出结合“新冠肺炎”防疫支出、中央压减一般性支出政策、上级政策调整及工业城管委会、共和镇人民政府重点工作需要等作出调整。主要调整项目是：

　　一、压减一般性支出, 公务接待费由年初预算55万元压减至46.75万元；公务用车运行维护费由年初预算60万元压减至51万元；会议费由年初预算35万元压减至29.75万元；差旅费由年初预算36万元压减至30.6万元；培训费由年初预算141.36万元压减至93.36万元，原则上取消自行主办的省外培训。

　　二、增加部分项目支出，主要增加“新冠肺炎”防疫支出240万元、扶持重点产业奖励支出5，000万元、“增减挂钩”项目支出1,800万元。

　　其余受疫情影响相应取消或未能及时开展的项目，按照实际情况及先急后援原则作相应调整，总体达到收支平衡。

　　二、政府性基金预算收支调整事项

　　截至9月底，工业城（共和镇）完成了14宗地的公开出让，预计到本年底仍有7宗交易，预计可达年初预期，政府性基金预算收支不作调整。

　　三、相关工作说明

　　上述调整事项是根据截止2020年9月底我镇预算执行情况及预测第四季度相应收支预算情况进行调整，若实际收入达不到预期目标或为完成上级下达各项任务需要调整相应支出，则应按项目先急后缓的原则予以调整。

　　专此报告，请审议。