中国福彩网

关于鹤山工业城（共和镇）2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告——2018年1月23日在鹤山工业城（共和镇）第十六届人民代表大会第四次会议上

各位代表：

现将本镇2017年预算执行情况和2018年预算草案提请大会审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年是实施“十三五”规划的起步之年，我们在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕鹤山市“一城三中心”发展战略，财政收入继续保持平稳较快增长，民生保障能力显著增强，财税改革扎实推进。总体来说，预算执行情况良好，财政收支平衡，较好地实现了全年预算目标。

（一）一般公共预算收支执行情况（以决算为准）

1.收入执行情况

2017年工业城（共和镇）完成一般公共预算总收入（含市、镇部分）25,600万元（工业城2,297万元、共和镇23,303万元），比上年增收3,362万元，同比增长15.12%，顺利完成2017年年初一般公共预算收入增长15%的目标。其中税收收入22,899万元，占一般公共预算总收入的89.45%，非税收入2,701万元，占一般公共预算总收入的10.55%。

2017年工业城（共和镇）可支配财力为26,701万元，其中税收收入15,251万元（工业城1,733万元、 共和镇13,518万元）、非税收入2,132万元（工业城397万元、共和镇1,735万元）、上级补助收入6,153万元、上年结余3,165万元。

2.支出执行情况

2017年工业城（共和镇）一般公共预算支出19,920万元，比上年增支3,096万元，增长18.4%；上解支出3,829万元，比上年增支304万元，增长8.62%。

各项支出执行情况是：

（1）一般公共服务支出2,858万元，主要用于部分行政机关正常运作，推进基层党建、精神文明建设，协助社会团体开展基层工作，招商引资等。其中：行政机关运行支出2006万元、推进基层党建支出156万元、 群众团体事务支出109万元、商贸事务支出235万元等。

（2）国防支出40万元，主要用于义务兵役征集工作。

（3）公共安全支出578万元，主要用于加强公共安全管理，维护社会治安稳定和消防安全以及保障公检法司等政法部门的正常运转和办案等经费支出。其中：公安支出534万元、司法支出37万元。

（4）教育支出3,850万元，主要用于落实国家和本市中长期教育规划纲要，健全教育公共服务体系，以完善推进基本公共教育服务均等化为目标，加强学校硬件和环境建设，改善办学条件，加强师资队伍建设，进一步推进教师队伍的可持续化发展，加快推升高水平、现代化教育。其中：小学教育支出1,791万元、初中教育支出1,002万元、教育费附加安排的支出538万元等。

（5）文化体育与传媒支出107万元，主要用于支持群众文化活动，进一步推进和完善公共文化和体育服务体系。

（6）社会保障和就业支出2,115万元，主要用于完善现代社会救助体系，支持社会养老服务建设，健全促进就业和稳定就业长效机制，实施创业带动就业计划，进一步提高就业服务提供和社会救助保障水平。其中：行政事业单位离退休支出924万元、在乡复员退伍军人抚恤支出139万元、退役士兵安置31万元、社会福利支出129万元、自然灾害生活救助75万元、最低生活保障286万元、临时救助22万元、特困人员供养121万元、财政对基本养老保险基金的补助173万元等。

（7）医疗卫生与计划生育支出2,996万元，主要用于推进基层社区卫生服务机构改革，优化卫生计生资源配置，完善医疗基础设施，提高医疗服务能力，落实基本及重大公共卫生服务、计划生育服务等专项经费。其中：基层医疗卫生机构支出772万元、公共卫生支出111万元、医联体经费1,360万元、计划生育事务经费351万元、行政事业单位医疗支出151万元、财政对基本医疗保险基金的补助171万元、医疗救助支出79万元等。

（8）节能环保支出719万元，主要用于推进节能减排，加强环保科研和环境监测，完善环境保护和生态建设体系等。其中：污水厂运营、黄标车整治支出129万元、禽畜整治支出590万元等。

（9）城乡社区支出5,433万元，主要用于加快城镇更新步伐，创新基层社会治理，改善人居环境品质，提升镇容环境品质，加强公共绿化建设，提高城镇治理能力，使城镇环境更加美丽精致和绿色舒适。其中：城镇基础设施建设支出3,085万元、城镇绿化维护支出44万元、城镇环境卫生整治支出100万元、高标准农田建设资金补助478万元等。

（10）农林水支出901万元，主要用于农村公益事业、农村水利工程建设、病虫害防治、精准扶贫工作等。其中：村级一事一议、幸福新农村建设支出130万元、农村水利工程建设支出236万元、精准扶贫支出156万元、其他农村事务支出151万元等。

（11）交通运输支出48万元，主要用于城镇公路养护、道路硬底化工程等。

（12）资源勘探信息等支出29万元，主要用于鼓励、支持、引导中小企业持续健康发展，对企业进行安全生产监督及教育，提升企业安全生产意识和能力。

（13）商业服务业等支出76万元，主要用于提升旅游公共服务水平，开展旅游体验活动，促进地方第三产业发展。

（14）国土海洋气象等支出18万元，主要用于统筹规划城市经济社会与土地利用发展，增强土地配置对城区经济发展的促进作用。

（15）住房保障支出152万元，主要用于深化住房保障体系建设，加强保障性住房建设和管理，扩大保障性住房受益面。

（16）上解支出3,829万元，其中出口退税上解1,988万元、江门统筹发展资金上解1,220万元、征税经费上解581万元、其他专项上解40万元。

3.收支平衡情况

2017年工业城（共和镇）税收收入15，251万元、非税收入2,132万元、上级补助收入6,153万元、上年结余3,165万元，一般公共预算收入总计26，701万元。2017年工业城（共和镇）一般公共预算支出19,920万元，上解支出3,829万元，一般公共预算支出总计23,749万元。收支相抵，当年结余2，952万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况（一切数据以决算为准）

1.收入执行情况

工业城（共和镇）政府性基金收入18,378万元，其中国有土地出让收入15,892万元、上级补助收入2,413万元、上年结余73万元。

2.支出执行情况

工业城（共和镇）政府性基金支出14,927万元。

各项支出执行情况是：

（1）社会保障和就业支出12万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出，其中移民补助8万元，基础设施建设和经济发展4万元。

（2）城乡社区支出14,882万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、农村基础设施建设、土地出让业务等。其中征地和拆迁补偿支出1,950万元、城市建设支出276万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,514万元等。

（3）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出33万元，主要用于社会福利事业和残疾人事业。

3.收支平衡情况

2017年工业城（共和镇）国有土地出让收入15,892万元、上级补助收入2 ,413万元、上年结余73万元，基金收入总计18,378万元。2017年工业城（共和镇）政府性基金支出14,927万元。收支相抵，当年结余3,451万元。

（三）落实人大预算决议及预算执行特点

1.稳中求进，保持经济发展良好势头

经过财税部门以及其他经济部门的共同努力，工业城（共和镇）财政收入保持平稳较快增长，各项收入完成情况如下：增值税收入8,809万元、企业所得税1,688万元、个人所得税1,427万元 、土地增值税1,271万元、车船税4万元、房产税1,701万元、城镇土地使用税2,974万元、印花税661万元、资源税385万元、城建税1,862万元、耕地占用税1,150万元、契税966万元、非税收入2,701万元，收入共计25,600万元，同比增长3,362万元，增幅15.12%。

2.聚焦重点，保障各项事业协调发展

统筹财政存量资金，集中财力支持促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。（1）支持各项社会事业发展，提升教育质量，创建健康城区，推进文化、体育繁荣发展，健全教育、卫生、文化、体育公共服务体系，累计投入资金6,953万元，其中：教育支出3,850万元，医疗卫生与计划生育支出2,996万元，文化体育事业支出107万元。（2）落实国家鼓励创业带动就业的政策措施，着力增强政府公共就业服务能力，保障残疾人利益，健全现代社会救助体系，完善多层次、梯度化的养老服务财政补贴机制，累计投入资金2,127万元。（3）支持城区环境建设，加快区域面貌改善，推进“美丽城区”建设，加大道路、绿化和环境治理投入保障力度，落实和完善道路养护和整治机制，累计投入资金20,184万元。（4）支持公共安全和社会治安防控体系建设，安排公共安全支出578万元，确保城区安全运行和社会和谐稳定。

3.融合发展，深入推进财政制度改革

全面修订财政管理制度。结合上级财政部门最新要求和工业城（共和镇）实际，围绕预算管理、财政收支管理、日常收支及资金管理、资产管理、政府采购管理、档案管理等重点领域，进一步修订和完善相关规章制度，为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制度保障。

4.问题导向，增强财政管理工作实效

认真开展财政监督检查，围绕财政资金核算的准确性及完整性、“三公”经费使用的合规性、财务报销及审核程序的规范性等情况开展日常检查及专项检查，进一步严肃财经纪律，加强财务管理。

2017年，在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大、镇政协的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，全镇预算执行情况良好，有力地推动了“撤二建一”工作的顺利完成，并为经济社会持续健康发展和保持社会和谐稳定提供了坚实保障。同时，我们也清醒地认识到，“营改增”全面实施后的政策性减收效应将进一步显现，保持经济持续快速增长的任务依然十分艰巨；百姓对改善居住条件、城区环境和养老服务的需求依然十分迫切；财政资金使用效益仍有待进一步提升。对此，我们要切实增强忧患意识和责任意识，凝心聚力、攻坚克难，在今后的工作中逐步加以解决。

二、2018年预算草案

2018年工业城（共和镇）财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，严格按照预算法的规定，继续深化财税体制改革，健全政府预算体系，加强财政资金统筹，进一步控制和降低行政运行成本，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，不断提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）2018年一般公共预算

预计2018年财政一般公共预算收入（含市、镇部分）28,021万元（工业城3,301万元，共和镇24,721万元），同比2017年增长8% ，其中一般公共预算税收收入26,021万元（工业城2,101万元，共和镇23,921万元），非税收入为 2,000万元（工业城1,200万元，共和镇800万元）。

2018年一般公共预算可支配财力为19,026万元（工业城3,301万元，共和镇15,725万元），其中：一般公共预算税收收入18,453万元（工业城3,301万元，共和镇15,152万元）；非税收入2,000万元（工业城1200万元，共和镇400万元；共和镇教育费附加400万元）；上级补助收入573万元（共和镇）。2018年一般公共预算支出14,660 万元（工业城2903万元，共和镇11,157万元），上解市财政支出4,366万元（工业城371万元，共和镇3,995万元），一般公共预算支出总计19,026万元。全年收支预算平衡。

一般公共预算支出具体预算情况如下：

（1）一般公共服务支出3,524万元，占预算数24.04%；

（2）国防支出40万元，占预算数0.27%；

（3）公共安全支出1,359万元，占预算数9.27%；

（4）教育支出3,539万元，占预算数24.14%；

（5）文化体育与传媒支出129万元，占预算数0.88%；

（6） 社会保障和就业支出2,249万元，占预算数15.34%；

（7）医疗卫生与计划生育支出1,612万元，占预算数11.00%；

（8）节能环保支出105万元，占预算数0.72%；

（9）城乡社区支出1,360万元，占预算数9.28%；

（10）农林水支出346万元，占预算数2.34%；

（11）交通运输支出80万元，占预算数0.55%；

（12）资源勘探信息等支出105万元，占预算数0.72%；

（13）国土海洋气象等支出30万元，占预算数0.21%；

（14）住房保障支出182万元，占预算数1.24%。

2018年一般公共预算支出安排主要考虑：围绕建立完善的公共财政支出体系要求，统一基本支出的范围和标准，从严控制一般性支出，集中财力优先用于保障民生支出和发展急需的重点领域，充分保障镇社区治理和管理创新经费，提升公共管理和服务能力。因此，按照统筹兼顾、突出重点、勤俭节约的支出预算编制要求，2018年一般公共预算支出安排14,660万元。

继续落实中央和市委有关“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，进一步严格控制“三公”经费预算。2018年 “三公”经费预算合计130万元，其中：公务用车运行维护费65万元（其中租车平台2万元）、公务接待费65万元。

（二）政府性基金预算

预计2018年政府性基金收入43,666万元，其中国有土地使用权出让收入42,866万元；污水处理费收入800万元。政府性基金支出43,666万元。全年收支预算平衡。

政府性基金预算支出具体预算情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出42,866万元，其中：乡道竹禾线至县道大圣线连接线工程及G325至S270连接线工程一期PPP项目支出4764万元，“医联体”项目3,000万元，产业扶持基金10,000万元；委托代建费用9,000万元； “五化一提高”幸福新农村建设180万元；冬春水利工程900万元;其他国有土地使用权出让收入支出15022万元。

（2）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出800万元，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出67万元；污水运营费132万元；代征手续费60万元；污水管网建设费541万元。

三、立足长远，夯实基础，确保完成2018年各项财政预算任务2018年是工业城（共和镇）推动经济社会发展的关键之年，我们要按照预算法和深化财税体制改革的总体要求，继续实施积极的财政政策，着力促进经济持续快速增长，着力保障和改善民生需求，着力加大财政资源统筹力度，切实提高财政资金使用效益。

（一）坚持财源建设与转型发展相结合，着力增强经济增长内生动力，积极组织财政收入。认真贯彻落实积极财税政策，依法开展税收收入和非税收入征管；加强部门间沟通配合，提高对经济形势和收入形势分析研判的科学性和精准度，努力实现区域经济持续健康增长。夯实财源基础建设。

（二）坚持统筹兼顾与突出重点相结合，着力增强区域发展综合实力不断优化财政支出结构。在继续增强预算、存量资金统筹力度的基础上，不断优化财政支出结构，严格控制“三公”经费，切实降低行政运行成本，集中财力优先用于保障民生支出和发展急需的重点领域，逐步健全资金统筹使用机制。持续保障和改善民生。优化城市功能布局，加大土地收储力度，扎实推进旧区改造；大力支持养老基础设施建设。落实国家和本市中长期教育规划纲要，加强学校硬件、环境建设和师资队伍建设；加快公共文化服务设施建设，落实文化品牌扶持政策；加快 “医联体”建设，保障基层医疗和公共卫生服务。提升城市建管水平。为全面完成“共和之家”建设、深化“平安共和”建设加大资金投入；积极推进综合交通及市政配套项目建设；大力实施道路修缮和综合整治，积极开展河道治理，为保障公共安全、改善城区环境、提升城区品质提供财力支撑。

（三）坚持创新发展与夯实基础相结合，着力提升财政资金使用效益加强预算编制基础管理。在2018年部门预算编制过程中，进一步明确预算编制要求、细化预算编制内容、统一支出标准口径，加大编制培训辅导和部门协同审核力度，并将相关内容印发至各预算主管部门，切实提高预算编报质量，进而增强预算执行约束力。

（四）坚持制度规范与监督检查相结合，着力提升财政管理工作水平进一步加强国库管理基础。严格执行财务制度，按照批复的预算、用款计划以及项目进度支付资金；规范预算单位内部控制和现金报销管理，最大程度减少现金提取和使用，使公务支出更加规范、阳光、透明；进一步完善预决算公开机制，确保预决算信息公开的及时性、完整性、准确性；进一步增强监督合力，主动接受人大和社会监督，实现覆盖每一个预算管理环节的全过程监督；通过强化法制监督，严肃财经纪律，依法惩处预算管理中的违法违规行为。

各位代表，当前工业城（共和镇）正处在加快发展的关键时期，各项工作与任务繁重而艰巨。我们要在镇委、镇政府的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，以奋发有为的精神状态、开拓创新的工作举措、扎实肯干的工作作风，更好地发挥财政服务区域经济社会发展的支撑保障和引领发展作用，为圆满完成2018年各项目标任务克难奋进！