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鹤山工业城（共和镇）2021年上半年预算执行情况报告

——2021年10月21日在鹤山工业城（共和镇）第十七届人民代表大会第一次会议上

鹤山工业城（共和镇）财政局

一、2021年上半年预算执行情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，我镇财政部门积极主动适应经济发展新常态，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府构建的“三带三心”城市格局和湾区现代化创业之城的工作部署，积极开源节流，不断加大收入力度，逐步优化收入结构，狠抓预算执行，保证重点项目的投入和社会各项事业的协调发展，全力保障了我镇经济和社会事业的稳步向前发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

　　1.收入执行情况（详见附件1）

（1）2021年上半年工业城（共和镇）一般公共预算总收入累计为20,358万元，完成全年预算的62.00%。其中：一般公共预算收入为17,716万元，转移性收入为287万元,上年结余2,355万元。

（2）2021年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入为17,716万元，完成全年预算的55.00%，其中税收收入14,438万元，占一般公共预算收入的81.49%，非税收入3,278万元，占一般公共预算收入的18.51%。

2.支出执行情况（详见附件1）

2021年上半年工业城（共和镇）一般公共预算支出11,104万元，完成全年预算的40.38%，其中：

　　（1）一般公共服务支出2,039万元;

　　（2）国防支出3万元；

　　（3）公共安全支出697万元；

　　（4）教育支出2,465万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出17万元；

　　（6）社会保障和就业支出1,057万元；

　　（7）卫生健康支出686万元；

　　（8）节能环保支出138万元；

　　（9）城乡社区支出232万元；

　　（10）农林水支出1,838万元；

　　（11）交通运输支出23万元；

　　（12）资源勘探工业信息等支出1,622万元；

　　（13）住房保障支出89万元；

（14）灾害防治及应急管理支出156万元。

3.收支平衡情况

2021年上半年工业城（共和镇）一般公共预算总收入为20,358万元，一般公共预算支出11,104万元、上解支出2,215万元，收支相抵，结余7,038万元。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1.收入执行情况（详见附件2）

2021年上半年工业城（共和镇）政府性基金收入11,949万元，占全年预算56.36%。其中，国有土地出让收入5,846万元、上级补助收入4,127万元,上年结余1,976万元。

2.支出执行情况（详见附件2）

2021年上半年工业城（共和镇）政府性基金支出11,949

万元，占全年预算56.36%。其中，城乡社区支出11,949万元。

　　3.收支平衡情况

2021年上半年工业城（共和镇）基金收入总计11,949万元，政府性基金支出11,949万元，收支平衡。

二、迎难而上，担当作为，圆满完成2021年上半年财政重点工作

上半年，在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的坚强领导下，我镇财政部门按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，牢牢兜稳“三保”底线。在着力疫情防控的同时，积极采取各种措施，发展经济，培植财源，抵御经济风险，狠抓增收节支，圆满完成了各项财税任务。

（一）大力培植财源，力争财政增收。面对疫情影响和国家实施减税降费政策等多重压力，始终坚持把财政收入作为工作的首要任务，充分发挥聚财职能，广泛扩宽财源。一是主动作为增收。财政主动联合各部门发挥“双驱动”效力，积极推进税源挖潜工作，确保税源应收尽收。同时，加强与经发部门沟通联系，收集整理园区重点税源增长企业名单，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础。二是争取上级支持，围绕分析上级重大战略决策，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。三是积极申报专项债资金，做好园区基础设施及配套建设，完善招商环境，吸引更多优质企业进驻投产，为税收增长加把劲。

　　（二）优化支出结构，重点保障民生。集中财力，做好保重点、保民生、保运转、保工资工作，坚持民生优先导向，不断化解民生难题，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。继续做好人居环境、创文等重大项目的财力保障，优先保障教育、卫生、医疗、文化等民生项目支出。探索建立长效机制，优化财政支出结构，实行财政资金使用绩效考核，从低效到高效转变。强化预算约束，控制支出规模，将财政支出规模控制在合理范围，为长期可持续发展留有空间。

（三）狠抓财政基础，防范系统风险。一是强化财政预决算管理。严格按照人大批准的年度预算安排财政支出，将预决算的精神时刻贯穿到各部门日常工作中。二是完善相关财政审批流程。结合工业城（共和镇）实际，围绕支出情况，制定事前立项审批制度，明确凡支出必须实行事前审批流程，为实现财政精细化、科学化、规范化管理提供了制度保障。三是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。根据上级文件精神，按专班的形式每年定期进行会计继续教育培训，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度。四是切实做好地方政府隐性债务化解清零工作。按照省的化解方案，落实完成分期任务，今年年底前完成整改工作，降低政府隐性债务风险。五是继续落实完成2020年交叉审计整改及省审计整改工作，扎实完善财政管理，提高财政管理水平。

（四）落实财政改革精神，提升财政质效。从全省一盘棋高度出发，根据上级统一部署，以系统性思维多措并举落实预算一体化规范化管理。全面严格执行“一上一下，二上二下”预算编制，紧跟市的步伐，积极配合“数字财政”“政府采购云平台”建设，提早谋划，做好镇财政收支安排，利用改革机遇，调整工作思路，优化支出科目管理和审批流程，进一步增强财政高质量服务大局水平和财政资金使用效益。

（五）实行预算绩效管理，聚焦资金使用效益。

认真贯彻上级有关文件精神，积极推进预算绩效管理，充分运用好市财政预算绩效系统对部门预算支出绩效管理。加强与市部门和镇业务部门沟通联动，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，做好年初和年中部门预算支出绩效评价，提高财政资金使用效益。

2021年的财政工作面临着新的形势，新的挑战，也蕴含着新的机遇，做好今年的财税工作意义重大。按照加快打造中欧合作区核心区、鹤山先进制造业中心和城市副中心这一奋斗目标，我们将努力开拓创新，锐意进取，确保经济持续稳定增长，确保完成全年财政收支预算和各项工作指标。