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2023年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告

（2023 年 11 月17 日镇十七届人大五次会议第二次全体会议通过）

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

各位代表、同志们：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2023年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2023年上半年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委、江门市委、鹤山市委、共和镇委工作部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，加力提效实施积极的财政政策，努力推进经济整体回升向好，促进高质量发展。经过不懈努力，本级财政收支预算执行情况总体较好。

　　一、2023年上半年财政一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2023年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收

入（含市、镇部分）19,054万元，同比增幅6.5%。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2023年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入为14,834万元，完成全年预算的44.15%，同比增长8.29%。其中税收收入13,822万元，完成全年预算的51.16%，同比增长51.01%；非税收入1,012万元，完成全年预算的15.38%,同比下降81.8%。加上上级转移性收入886万元，本级一般公共预算收入合计15,720万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2023年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出10,996万元，完成全年预算的45.13%，同比下降11.04%，主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,279万元,完成预算的56.02%;

　　2.国防支出9万元,完成预算的22.5%；

　　3.公共安全支出741万元,完成预算的48.05%；

　　4.教育支出3,016元,完成预算的48.57%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出10万元,完成预算的100%；

　　6.科学技术支出47万元，完成预算的5.53%；

　　7.社会保障和就业支出1,341万元,完成预算的43.06%；

　　8.卫生健康支出629万元,完成预算的24.83%；

　　9.节能环保支出47万元,完成预算的50.54%；

　　10.城乡社区支出1,769万元,完成预算的64.51%；

　　11.农林水支出1,201万元,完成预算的32.97%；

　　12.交通运输支出94万元，完成预算的95.92%；

　　13.商业服务业等支出220万元,完成预算的236.56%；

　　14.住房保障支出423万元,完成预算的47.26%；

　　15.灾害防治及应急管理支出170万元,完成预算的77.27%。

　　加上上解上级支出4,724万元，支出合计15,720万元，收支相抵后，实现平衡。

　　二、2023年上半年政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　2023年上半年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入6,948万元，完成预算的41.6%，同比下降30.09%。其中国有土地出让收入6,634万元，完成预算的44.23%；污水处理费收入314万元，完成预算的18.47%。

　　加上上级转移收入3,514万元,上年结余收入89万元，上半年政府性基金预算收入总计10,551万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　2023年上半年工业城（共和镇）政府性基金预算支出10,551万元，完成预算的62.84%，同比下降21.07%，全部用于城乡社区支出，收支相抵后，实现平衡。

　　三、上半年财政重点工作推进情况

　　回顾1-6月份的工作，我镇财政工作在镇党委的坚强领导下，深入贯彻新发展理念，全面落实新发展要求，紧紧围绕市委、市政府和镇党委的各项决策部署，坚持稳中奋进，协调发展，着力推进经济和财政收入平稳增长，全力保障和改善民生，切实加强财政监管，基本完成上半年财政预算目标任务，保证了全镇经济和社会各项事业的健康发展。

　　（一）全力组织收入，保持财政收入稳定增长

　　2023年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入为14,834万元，完成全年预算的44.15%，同比增长8.29%，一般公共预算收入有恢复性增长，为缓解企业经营困难、推动经济社会复苏发展夯实基础，全力稳住经济基本盘。一是围绕“制造业当家”， 始终坚持经济发展为第一要务，主动联合税务部门重点抓好各项税种收入征管，紧盯收入目标计划，积极培育新税源，做到应收尽收，努力完成税收增长目标，实现收入入库。二是加大非税收入组织力度，提升收入贡献能力。从盘活政府资源资产上下功夫，挖深挖透闲置资产利用等非税收入，想方设法稳住收入预期。

　　（二）以人为本，保障民生支出，全力为民谋福祉

　　随着财政刚性支出的不断增长，财政收支矛盾日益剧增，财政压力越来越大。镇财政坚决进一步加强财政收支管理，加大盘活存量资金力度，加强财政资金资源统筹调度，不断优化支出结构，着力保障重点支出。一是不断强化“以人为本”意识，加大民生事业投入，坚持民生优先，足额安排民政、社救、农民补助等资金，确保民生政策及时落实到位，推进民生幸福工程，提高人民群众幸福指数。二是把握改善民生这一根本目的，更加注重保障基本民生、更加注重群众生活质量，更加重视社会大局稳定。围绕促进教育公平，加大教育均衡化发展投入；围绕提高群众生活质量，支持文化体育事业发展；围绕城乡环境综合整治，解决影响群众健康的环境问题。三是推动“百千万工程”落实，促进城乡协调发展。积极组建共和镇“百千万工程”指挥部，统筹推进工作，召开产业振兴座谈会，深入探讨推进乡村产业振兴工作，同时举办“百千万工程”擂台比武活动，通过奖补支持各村（社区）乡村振兴项目。四是严格控制行政开支，牢固树立厉行节约过紧日子思想。严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约、制止奢侈浪费，加强对“三公”经费以及会议费、培训费等重点支出的审核，严控一般性支出，降低行政运行成本。

　　（三）积极履行职能，提高财政管理效益

　　一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是完善相关财政审批流程，规范支出行为，严格执行《政府采购法》，规范采购程序，进一步完善公用经费定额管理办法，规范公务接待，有效节约了财政资金。三是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。根据上级文件精神，每年定期进行会计继续教育培训，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的熟悉度和掌握度。

　　（四）发挥专项债券带动作用，持续推进重点项目建设

　　针对具有一定收益的公益性项目，资金筹备优先考虑通过申报专项债券解决，缓解目前财政收支矛盾加剧的庞大压力。专项债券申报工作小组始终坚持“项目为王”的原则,做深做细专项债券项目规划，用足用好专项债券资金，主动与上级部门沟通申请，做好政府债券申报发行工作。今年上半年，已获批广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施综合提升工程等3个项目专项债资金4.4亿元。强力推进核心交通系统项目、水环境综合治理工程、5G智慧园区建设、污水管网工程等配套服务设施，为共和圩镇和工业城打造了更方便强大的内部交通路网，创造更好的招商引资条件。同时，新增的专项债券资金有效支持带动社会事业、交通运输等领域一大批项目建设实施，发挥了强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，为经济社会高质量发展提供了有力支撑。

　　四、财政下一步工作计划

　　下半年，将在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，继续贯彻实施好积极的财政政策，着力在提效上下更大功夫，更好发挥财政政策效能。一是要在支出上持续发力。用足用好专项债券资金和上级补助资金，保持合理支出强度。同时，加强财政资金管理，严肃财经纪律，提高资金使用效能。二是要在政策上强化落实。切实落实各项政策特别是税费政策执行见效，确保惠民利民政策应享尽享，兜牢兜实基层“三保”底线。

附件1：2023年上半年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支执行情况表

附件2：2023年上半年鹤山工业城（共和镇）政府性基金收支执行情况表