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2022年鹤山工业城（共和镇）决算报告

（2023 年 11 月17 日镇十七届人大五次会议第二次全体会议通过）

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

各位代表、同志们：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2022年鹤山工业城（共和镇）决算（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2022年,鹤山工业城（共和镇）（以下简称“工业城（共和镇））在工业城党工委、镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳字当头、稳中求进，加强财政收支统筹，落实积极财政政策，深化财政管理改革，统筹疫情防控和经济社会发展，牢固树立过“紧日子”的思想，厉行节约，严格控制“三公“经费，努力保障重点领域、重点项目资金需求，为全镇经济社会平稳发展提供了有力支撑。

　　一、2022年一般公共预算收支决算情况

　　（一）一般公共预算收入决算情况

　　2022年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）38,199万元，同比下降16.9%。剔除留抵退税影响后,2022年工业城（共和镇）一般公共预算收入47,459万元，同比下降0.5%。按镇级财政分税体制分成后，2022年工业城（共和镇）一般公共预算总收入总计为40,881万元，为调整预算的128.88%，其中：

　　1.镇级一般公共预算收入为37,683万元，为调整预算的131.90%，其中税收收入23,494万元，占一般公共预算收入的62.34%，非税收入14,189万元（含专项收入963万元），占一般公共预算收入的37.65%；

　　2.转移性收入为2,592万元，为调整预算的101.89%;

　　3.上年结余606万元。

　　（二）一般公共预算支出决算情况

　　2022年本级一般公共预算支出23,980万元，为调整预算的99.68%，同比增长18.47%，上解上级支出16,901万元，全年一般公共预算支出合计40,881万元。主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,765万元，完成调整预算的108.94%；

　　2.国防支出31万元，完成调整预算的100%；

　　3.公共安全支出766万元，完成调整预算的84.27%；

　　4.教育支出6,645万元，完成调整预算的101.03%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出125万元，完成调整预算的101.63%；

　　6.社会保障和就业支出2,405万元，完成调整预算的101.01%；

　　7.卫生健康支出1,568万元，完成调整预算的111.21%；

　　8.节能环保支出158万元，完成调整预算的100%；

　　9.城乡社区支出5,402万元，完成调整预算的93.96%；

　　10.农林水支出2,810万元，完成调整预算的100.39%；

　　11.交通运输支出52万元，完成调整预算的144.44%；

　　12.科学技术支出13万元，完成调整预算的162.5%；

　　13.住房保障支出843万元，完成调整预算的99.88%；

　　14.灾害防治及应急管理支出240万元，完成调整预算的100%;

　　15.商业服务业等支出1,157万元，完成调整预算的100%。

　　综上，2022年全年工业城（共和镇）一般公共预算收支平衡。

　　二、2022年政府性基金预算收支决算情况

　　（一）政府性基金预算收入决算情况

　　2022年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入22,678万元，为调整预算的99.64%，同比增收7,339万元，增长47.85%，上级补助收入4,990万元，全年政府性基金预算收入总计27,668万元。其中国有土地出让收入20,919万元，为调整预算的99.61%；污水处理费收入1759万元，为调整预算的100%。

　　（二）政府性基金预算支出决算情况

　　2022年工业城（共和镇）政府性基金预算支出27,579万元，为调整预算的112.94%，同比增长7.08%。其中，社会保障和就业支出12万元、城乡社区支出27,491万元、农林水支出70万元、其他支出6万元。

　　综上，2022年全年政府性基金预算收支略有结余，年终结余89万元。

　　三、2022年财政工作主要成效

　　2022年，工业城（共和镇）财政工作认真贯彻落实省委、江门市委、鹤山市委、共和镇委工作部署，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”的工作要求，真抓实干、攻坚克难、敢于担当，保障财政收支平稳运行，促进经济和社会各项事业平稳有序发展。

　　（一）开源挖潜，促进增收，夯实财政基础

　　受新一轮组合式税费支持政策调整和经济下行等超预期因素叠加影响，财税征管工作面临新挑战。围绕共和镇第十七届人大三次会议确定的调整预算收入目标，在全面落实各项减税降费政策的基础上，继续深入挖掘财政收入潜力，统筹抓好税收和非税收入管理。

　　一方面，加强财税联动，围绕重点税种税源，提高税收征管效能，加大管控力度，聚焦重点领域和重点环节，认真落实退税减税、降费让利、财政补贴、金融支持、援企稳岗等助企纾困政策，全力支持相关行业和企业克服困难、恢复发展，保障税源基础。另一方面，加强非税收入的征管，大力盘活政府资产资源，多措并举充实财政“钱袋子”，不断巩固财政收入稳向好态势。

　　（二）厉行节约，保障重点，优化财政支出

　　面对增收困难、刚性支出有增无减，财政收支矛盾加剧的情况，镇财政坚决进一步加强财政收支管理，加大盘活存量资金力度，加强财政资金资源统筹调度，不断优化支出结构，着力保障重点支出，执行各项惠农惠企政策，兜牢“三保”底线，切实做到“有保有压、有进有退、进退有度”的财政保障思路，努力构建和谐社会，切实提升广大群众的幸福感。

　　一是注重压缩，强化严控支出。切实落实政府过“紧日子”要求，除疫情防控、恢复经济、民生保障等必要支出外，严控追加预算支出，进一步压减一般性、非刚性、非重点支出。全年“三公”经费支出53万元，同比下降50.93%，其中公务用车运行维护费29万元，公务接待费24万元。

　　二是提升教育水平，提高教育资源品质。全年教育支出安排6,645万元，比上年增长14.51%,保障教育经费只增不减，主要用于深化教育综合改革，推进多元化学区建设，加大优质教育资源供给，提高教学水准和德育水平，促进教育优质普惠。

　　三是支持社会保障和救助工作。全年安排社会保障就业方面支出2,405万元，主要用于城乡低保、特困供养等对特殊人群的补助方面，推进妇女儿童事业、残疾人事业工作，不断完善社会保障福利体系，逐步扩大社会保障水平和覆盖范围。

　　四是不断优化市容风貌，深化生态环境治理。逐步提升城乡社区和节能环保支出在财政支出中的比重，安排城乡社区、农林水和节能环保支出8,370万元，全面推广垃圾分类，开展河长制工作，进行全镇林地和生态公益林养护，顺利推进城乡社区公共设施、环境卫生、长效管护等方面的工作，城乡社区环境日益美化和净化，社会公共基础设施愈发完善，人民群众得到更多实惠。

　　五是紧盯政策导向，争取上级支持。积极配合相关职能部门，及时向上申报项目资金，在政策和资金上得到更多的支持，竭力为工业城党工委、镇委、镇政府重要部署、重大项目提供坚实的资金支撑，有效缓解了本级财政压力，推进重点项目和实事项目建设。

　　（三）改革创新，强化监管，提升财政治理效能

　　一是稳步推进预算管理改革。全力推进“数字财政”建设，根据预算编制、执行和绩效、资产管理等财政核心业务，推进预算一体化系统全面使用，提高信息化水平，全流程规范化管理。

　　二是预算绩效管理扩面提质。扎实推进预算绩效管理改革任务落实，以预算单位整体预算绩效管理为抓手，完善预算绩效管理机制，促进绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式。

　　三是完善财务、内控和采购制度。深入推进巡察整改及审计发现问题整改工作，督促各责任单位对发现问题进行分类整改；定期对各部门资金使用情况进行跟踪管理，督促各部门按照预算计划开展工作，及时落实上级专项资金的使用；规范采购流程和加大监管力度，严格执行集采制度，规范使用“政府采购云平台”和“中介超市”等信息化平台，强化采购人的主体责任，促进廉政建设。

　　四是开展财政管理和业务知识全面培训和学习。建立普及学习机制，按专班的形式每年定期进行会计继续教育培训，加强单位内部人员对财政管理和业务知识的知悉度，针对财政管理薄弱环节，分类组织学校财务人员、各业务部门财务人员学习财经法律知识，以及项目实施流程管理等规范要求，增强制度执行落地效果，提高管财用财水平。

　　（四）用足用好专项债券资金，高质量推动项目建设

　　2022年专项债项目申报小组高度重视专项债项目谋划、申报和建设工作，牢牢抓住项目建设这个主引擎，不断强化专项债券全生命周期管理，认真谋划申报专项债项目。 2022年度新增获批鹤山产业转移工业园基础设施综合提升工程、江门市鹤山省级产业转移工业园5G智慧园区配套设施提升工程和广东省高新技术产业开发区鹤山工业城基础设施建设工程专项债总计2.4亿元，并于当年投入到乡道址云线（Y092）扩建工程、鹤山工业城污水厂工程、址山龙湾园区污水管网、工业城养老服务中心、核心区交通系统改造提升工程、平汉村道及周边环境升级改造工程等多个重点项目的建设，这些项目涵盖了交通、环保和社会保障等民生领域。专项债券的发行既有效缓解财政资金瓶颈问题，又能真正做到补短板、强弱项、惠民生，同时为鹤山工业城打造更具优势的招商引资平台。 

　　四、2023年工作思路

　　在肯定过去一年成绩的同时，我们也清醒认识到，当前乡镇财政面临疫情平稳转段、经济复苏曲折困难、社会经济发展对财政的依赖程度增大、组织收入压力不断加大、专项经费和刚性支出保障持续增加等一系列不容忽视的问题，对此，我们将不断完善财政制度保障，提高风险防范能力，提升财政资金使用效率，迎难而上，积极应对困难并应用措施加以解决。

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是疫情结束后实体经济复苏面临挑战和机遇之年，财政收支任务仍然十分艰巨。下一步，我们将在鹤山工业城党工委及镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大依法监督支持下，真抓实干、攻坚克难、敢于担当，竭尽全力完成财政各项目标任务，助推鹤山工业城（共和镇）高质量发展迈出新步伐。

附件1：2022年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支决算表

附件2：2022年鹤山工业城（共和镇）政府性基金收支决算表