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2024年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告

（2024年12月10日镇第十七届人民代表大会第七次会议通过）

鹤山市共和镇财政所

（鹤山工业城管理委员会财政办公室）

各位代表、同志们：

　　受鹤山工业城管理委员会、鹤山市共和镇人民政府委托，现就2024年上半年鹤山工业城（共和镇）预算执行情况报告（草案）向镇人大作报告，请予审议。

　　2024年上半年，工业城（共和镇）财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕市委、市政府和工业城党工委、镇委、镇政府的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。以进促稳、先立后破，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，不断巩固稳中向好的基础，基本完成上半年财政预算目标任务，保证了工业城（共和镇）经济和社会各项事业的健康发展。

　　一、2024年上半年财政一般公共预算收支情况

　　（一）一般公共预算收入情况

　　2024年上半年工业城（共和镇）一般公共预算收入（含市、镇部分）21,920万元，同比增幅15.0%。

　　按我市镇级分税制财政体制分成后，2024年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算收入为16,285万元，完成全年预算的45.92%，同比增长9.78%。其中税收收入15,395万元，完成全年预算的54.22%，同比增长11.38%；非税收入890万元，完成全年预算的12.59%,同比下降12.06%。加上上级转移性收入781万元，本级一般公共预算收入合计17,066万元。

　　（二）一般公共预算支出情况

　　2024年上半年工业城（共和镇）本级一般公共预算支出9,094万元，完成全年预算的31.75%，主要支出项目完成情况如下：

　　1.一般公共服务支出1,170万元,完成预算的44.67%;

　　2.国防支出9万元,完成预算的24.32%；

　　3.公共安全支出889万元,完成预算的59.31%；

　　4.教育支出2,498元,完成预算的37.06%；

　　5.文化旅游体育与传媒支出4万元,完成预算的16.00%；

　　6.科学技术支出60万元，完成预算的8.51%；

　　7.社会保障和就业支出1,291万元,完成预算的44.50%；

　　8.卫生健康支出651万元,完成预算的28.30%；

　　9.节能环保支出43万元,完成预算的34.13%；

　　10.城乡社区支出1,283万元,完成预算的18.89%；

　　11.农林水支出839万元,完成预算的50.54%；

　　12.交通运输支出9万元，完成预算的7.76%；

　　13.住房保障支出262万元,完成预算的46.13%；

　　14.灾害防治及应急管理支出86万元,完成预算的66.15%。

　　加上上解上级支出7,972万元，支出合计17,066万元，收支相抵后，实现平衡。

　　二、2024年上半年政府性基金预算收支情况

　　（一）政府性基金预算收入情况

　　2024年上半年工业城（共和镇）本级政府性基金预算收入4,603万元，完成预算的27.9%，同比下降33.75%。其中国有土地出让收入4,180万元，完成预算的27.87%；污水处理费收入423万元，完成预算的28.2%。

　　加上上级转移收入2,500万元,上年结余收入89万元，上半年政府性基金预算收入总计7,192万元。

　　（二）政府性基金预算支出情况

　　2024年上半年工业城（共和镇）政府性基金预算支出7,192万元，完成预算的43.35%，全部用于城乡社区支出，收支相抵后，实现平衡。

　　三、上半年财政重点工作推进情况

　　（一）深入挖潜增收，财政运行保持平稳

　　一是全面强化收入组织，财政收入质量大幅提升。立足制造业当家，加快新旧动能转换，培育税收增长点，抓好重点税种、重点企业税收促收，巩固税基、扩大税源。2024年上半年完成税收收入15,395万元，同比增长11.38%，收入位列中国福彩网镇街之首，收入结构日益优化。

　　二是加大非税收入组织力度，提升非税收入贡献能力。积极盘活国有资产物业，继续优化土地资源配置，活化使用国资公司代管政府物业，规范收取租金，部门执收促收措施成效明显，实现各类非税收入应收尽收。

　　三是充分发挥债券资金稳增长促投资作用。树牢“谋事先谋钱”思维，不断拓宽资金渠道，围绕工业城（共和镇）经济发展和重点工作，常态化梳理和储备项目，积极申报专项债券。上半年成功申报高新基础设施综合提升工程等3个专项债券项目合计3.60亿元，主要用于推进省道S270二期扩建工程、园区道路工程、污水管网、污水厂等基础设施配套建设，为园区及圩镇打造更强大的交通路网及配套，创造了更好的招商引资条件，发挥了强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用，不仅缓解了目前财政收支矛盾加剧的庞大压力，同时也为工业城（共和镇）重大项目及基础设施建设顺利推进提供有力保障。

　　（二）精准资金投放，社会事业持续发展

　　随着刚性支出的不断增长，财政收支矛盾日益剧增，工业城（共和镇）财政大力优化支出结构，确保财政运行平稳安全。集中财力做好大事要事保障，牢牢把握推进“百千万工程”项目，统筹财政资金和政府资源，保障我镇重点领域工作顺利开展，不断壮大工业城（共和镇）综合实力，力求把握资金“方向盘” ，着力保障重点工作开展。

　　一是坚持“紧”字当头， 严控一般性支出和“三公”经费、会议费、培训费的支出，大力压减政府购买服务费用，有效降低行政运行成本，形成有效财力统筹调整用于其他重点领域，进一步提高财政资金使用效益。2024年上半年经常性服务支出同比减少超400万元，同比下降超13%。

　　二是坚持民生支出保障，在发展中保障和改善民生。进一步健全完善社会保障体系，落实低保、特困供养人员等支出，兜牢基层“三保”底线；切实保障公立幼儿园和中小学的教育经费，支持教育事业优质发展；扎实推进基本公共卫生服务，打造工业城养老服务中心开展医养结合服务，促进卫生事业稳步提升。

　　三是密锣紧鼓推进“百千万工程”典型镇村建设。聚焦市委“建典型、作示范”工作主线，抓好抓实重点项目，积极争取上级财政奖补资金，同时落实镇级资金保障，推动典型镇村尽快干出成效，全力建强省“百千万工程”典型镇，绘好美丽宜居图景。获批典型镇村奖补资金超5,200万元，主要包括省级典型镇资金补助 2,961.15万元、省级农房质量安全风貌提升和农房建设试点专项资金1,005.50万元、典型镇省级百千万奖励金300万元、典型镇“百县千万工程”奖补--强化乡镇联城带村功能专项资金300万元、典型村“百千万工程”考核奖励资金（“鹤鹤有鸣”）600万元、典型村省级百千万奖励金100万元。

　　（三）发挥本位角色，财政效能不断优化

　　一是持续深化预算绩效管理，重点落实重大政府投资项目绩效全流程管理。积极深入开展事前评估，合理评估财政承受能力，严把项目立项关；加强事中绩效监控预警和纠偏纠正，强化事后项目支出绩效评价结果运用，不断优化提升财政资金使用效益。二是及时修订更新工业城（共和镇）财务制度，与时俱进地完善资金审批流程，不断规范财政资金管理，2024年初制定《鹤山工业城（共和镇）财务管理制度》、《鹤山工业城（共和镇）项目支出管理细则》、《鹤山工业城(共和镇)公务卡和现金管理暂行办法》及相应资金审批表格。三是从严从实开展财政专项检查，落实财政监管责任。积极开展自查自纠工作，并配合上级审计和巡察等检查工作，对存在问题及时进行梳理并督促整改。

　　四、财政下一步工作计划

　　2024 年是实施“十四五”规划的关键之年，下半年我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力提高财政管理和财政服务保障能力，做好财政、产业、监管等政策的协调配合，形成共促高质量发展的合力， 奋力开创工业城（共和镇）建设新局面。

附件1：2024年上半年鹤山工业城（共和镇）一般公共预算收支执行情况表.pdf

附件2：2024年上半年鹤山工业城（共和镇）政府性基金收支执行情况表.pdf