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古劳镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

——2017年6月28日在镇十六届人大二次会议上

古劳镇党委委员、副镇长 谭新

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古劳镇2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。

一、2016年地方财政一般预算执行情况

2016年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项政策措施，积极应对经济下行带来的减收增支压力，上下一心,迎难而上，共克时艰，开源节流, 依法理财，实现了收支平衡，略有结余。

2016年，我镇镇级一般预算收入完成 8810 万元，为年度预算的81.5%，比上年减收1194万元，增长-12 %。收入的主要项目是：

1、工商税收收入8078万元，为预算的 78 %(“营改增”分成比例下调50%)；

2、非税及其他收入732万元，为预算的146%；

2016年全年一般预算支出完成10038万元，为预算的91 %，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出1310万元；     

2、公共安全支出240万元；

3、教育支出3589万元；

4、文化体育与传媒支出49万元；

5、社会保障与就业支出1595万元；

6、医疗卫生支出1537万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出932万元；

8、农林水事务支出590万元；

9、国防支出13万元；

10、节能环保支出42万元；

11、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出10万元；

12、住房保障支出117万元；

13、其他支出13万元。

2016年镇级一般预算收入8810万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补2573万元，上年结余8万元，财政决算总收入12050万元；一般预算支出10038万元，上解上级财政支出2006 万元，其中:(1)出口退税负担1416万元,(2)江门市统筹128万元，(3)其他经费462万元，财政决算总支出12044万元，年终滚存结余6万元。总体收支平衡，略有结余。

各位代表，过去的一年，我镇受经济下行压力影响较大，并且结构性减税、营改增、普遍性降费等政策的实施带来新的减收。但与此同时,民生刚性支出需求激增,新农村建设及禽畜禁养支出巨大,财政运作日益艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕中心，服务大局，千方百计促发展、稳增长、抓收入、保民生，为全镇各项事业发展提供财力保障。

（一）强征管，保收入。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，努力化解经济下行压力带来的负面影响。密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2016年财政收入达到13161万元（与市分成后一般预算收入为8810万元）。

（二）筑平台，促发展。为促进经济转型升级，镇财政加大资金整合力度，集中财力投入重点建设，为更长时期又好又快发展打基础，打造二、三产业发展新引擎。一是组织资金投入古劳水乡各项基础设施建设，打响了古劳水乡——“咏春原点，功夫水乡”的品牌。围绕打造“特色旅游小镇”的工作思路，按照“岭南鹤武”项目的规划，重点推进古劳水乡省级湿地公园，创“3A”旅游景区等项目建设，抓好“珠三角乡村生态旅游目的地”、“岭南鹤武”文旅项目启动仪式，江门市乡村旅游示范镇等项目的建设和启动，为加快我镇发展旅游业与经济结构调整创造良好的切入点。二是继续完善工业区硬件建设。投入500多万元进行三连工业区32米工业大道改造工程，投入200多万元继续完善三连工业区、下六工业区电网、供水、排污、路灯及绿化工程。三是配合沙坪河流域整治，投资完成长乐围堤面硬底化建设和下六湾屋桥重建工程。四是大力开展禽畜禁养整治工作，继续投入800多万元用于禁养清拆及补贴，改善水乡水质生态环境。五是继续加强教育硬件投入。投入900多万元用于龙溪中心小学礼堂改建及各中小学更新、购置办公和教学设备、网络建设等，不断优化教育教学环境。四是加强美丽乡村建设。投入400多万元开展乡村道路及农村“一事一议”、“五化一提高”建设，投入500多万元开展洁净家园、村（居）收镇运市处理垃圾项目运作，建设生态文明幸福新古劳。

（三）调支出，惠民生。一是支持教育优先发展。优先教育经费补贴，增加教师住房改革性补贴和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2016年全年教育预算内总投入3589万元。二是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助342万元。三是推进“大民政”及支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出441.9多万元，其中对低保户发放低保金185万多元，对分散五保户发放五保金47.5万元，发放各类优抚对象定恤定补金94.5万元，对全镇高龄老人发放津贴 66 万元；城乡医保支出925万元，城乡养老保险支出650万元，对51名古劳籍低保及困难学生发放助学金12.2万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。

（四）强监管，上水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性；严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2017年财政一般预算草案

2017年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照镇委决策部署，坚持依法理财，强化预算约束；坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点、厉行节约原则，优化财政支出结构，“压一般，保运转，保重点，保民生，保稳定”，利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；坚持稳中求进、改革创新，发挥财政促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，为推进供给侧结构性改革发挥应有作用，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排9515万元，对比上年增收705万元，增长8 %。具体项目安排如下：

1、工商税收收入9115万元；

2、非税及其他收入400万元；

2017年我镇镇级一般预算收入计划9515万元，基金收入计划747万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补 1295万元，上年结余转入6万元，剔除上解上级财政支出2216万元，全镇可支配财力10006万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

1、一般公共服务支出1340 万元；

2、公共安全支出362万元；

3、教育支出 3568万元；

4、文化体育与传媒支出27万元；

5、社会保障与就业支出 2290万元；

6、医疗卫生支出1258 万元；

7、城乡社区支出423 万元；

8、农林水事务支出413万元；

9、国防支出20 万元；

10、住房保障支出292万元；

11、其他支出 13万元；

三、迎难而上，奋力拼搏，确保完成2017年预算任务

2017年国内外经济形势依然错综复杂，经济下行压力增大，我镇总体处于转型升级“爬坡过坎”期，加上“营改增”的全面推开，结构性减税和“清费减负”政策的深入实施，政策性减收规模将进一步增加，财政收入增长面临严峻挑战。而提高底线民生补助标准，推进基本公共服务均等化，推进机关事业单位养老保险制度改革及发放住房改革性补贴，发展水乡旅游，推进禽畜禁养等刚性支出不断增加，财政资金需求巨大，财政平衡的难度进一步增大。新的一年，我们要紧紧围绕市委市政府提出的建设“一城三中心”和“两山一水”发展战略，根据镇委提出的工作任务和经济目标，贯彻执行镇委决策部署，发挥财政职能作用，积极应对挑战和困难，狠抓增收节支，强化预算执行约束，千方百计稳增长，保运作，保民生，持之以恒抓收入，促发展，促和谐，努力完成预算任务。

（一）创新动力，为经济发展提速创造条件。

筹集资金做好第二届梁赞咏春文化节的硬件设施建设，做好下六工业区二期土地回收工作，继续完善下六开发区二期配套设施建设，完成三连工业区32米宽工业大道改造工程，提升工业区的发展空间，组织资金加强水利基础设施建设，筹集资金继续推动禽畜禁养工作，净化水乡生态环境，不断完善教育、医疗、卫生建设，做好“两山一水”文章，建设珠西乡村生态游目的地，打造“岭南鹤武，功夫水乡”品牌，着力推动旅游设施不断升级，拓展古劳镇二、三产业共同发展的空间，努力营造财政增长的亮点。

（二）狠抓征管，确保财政税收稳定增长。一是密切关注“营改增”后我镇税源变化情况及新的分成比例对财政收入的影响，及时采取应对措施。二是强化新常态下我镇财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，拓宽财政收入源泉。

（三）优化支出，致力改善民生。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，大力推进产业转型升级。二是推进基本公共教育服务均等化，加强义务教育经费保障。年内力争完成改建龙溪小学礼堂，支持我镇教育“创现”。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加底线民生投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进美丽乡村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”及“一事一议”项目建设，加快农村道路硬底化进程，开展文明村创建活动，继续推进“洁净家园”活动，完善保洁员制度，提高乡村垃圾统一收集清运服务水平，支持镇垃圾压缩站正常运转，推进幸福新农村建设。

（四）强化监管，在提升财政运行效益上求突破。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

各位代表，完成新的一年财政预算和各项工作任务使命光荣，任务艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，开拓创新，主动作为，勇于担当，真抓实干，为建设美丽幸福古劳作出新的贡献。