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古劳镇2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算草案的报告

——2016年3月 17日在镇十五届人大五次会议上

古劳镇党委委员 钟建文

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古劳镇2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议。

一、2015年地方财政一般预算执行情况

2015年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项政策措施，积极应对经济下行带来的减收增支压力，迎难而上，攻坚克难，依法理财，实现了收支平衡，略有结余。

2015年，我镇镇级一般预算收入完成 10004 万元，为年度预算的88%，比上年减收245万元，增长-2.4 %。收入的主要项目是：

1、工商税收收入9101万元（因镇财税分成调低5%），为预算的 85 %；

2、非税及其他收入903万元，为预算的162  %；

2015年全年一般预算支出完成 10149.2万元，为预算的86 %，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出1441.4万元；     

2、公共安全支出353万元；

3、教育支出3317.5万元（不含医保、退休人员支出）；

4、文化体育与传媒支出88.5万元；

5、社会保障与就业支出1500.3万元；

6、医疗卫生支出1390万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出890.4万元；

8、农林水事务支出877万元；

9、节能环保支出60.4万元；

10、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出55.8万元；

11、其他支出174.9万元。

2015年镇级一般预算收入10004万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补1710.9万元，上年结余36万元，财政决算总收入12409.9万元；一般预算支出10149.2万元，上解上级财政支出2252.7 万元，其中:(1)出口退税负担1416.7万元,(2)江门市统筹334万元，(3)其它经费364万元，(4)市下派单位经费138万元；财政决算总支出12401.9万元，年终滚存结余8万元。总体收支平衡，略有结余。

各位代表，过去的一年，全国经济下行压力加大,企业经营环境恶劣,受此大气候影响,我镇经济增速明显放缓。但与此同时,镇财税分成比例下调，民生刚性支出需求激增,新农村建设及鹤山梁赞咏春文化节基础设施建设支出巨大,财政运作日益艰难。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕中心，服务大局，千方百计促发展、稳增长、抓收入、保民生，促进了镇经济社会和谐协调发展。

（一）落实措施，强化征管，保持财政平稳增长。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，努力化解经济下行压力带来的负面影响。密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2015年财政收入达到14904.5万元（与市分成后一般预算收入为10004万元），增长4.86%。

（二）构筑发展平台，打造转型升级新引擎。为促进经济转型升级，镇财政加大资金整合力度，集中财力投入重点建设，为更长时期又好又快发展打基础，打造二、三产业发展新引擎。一是组织资金投入鹤山梁赞咏春文化节暨古劳水乡旅游嘉年华的各项基础设施建设以及古劳围禽畜禁养工作，打响了古劳水乡——岭南第一水乡的品牌。投入2000多万元建成梁赞咏春文化公园并对梁赞故居进行修葺布展；投入3000多万元建成水乡游客服务中心、古劳水乡民俗风情展览馆，新购置电动游船20艘，新建一条长5千米的旅游观光绿化路；投入近1000万元拆除水乡禽畜猪舍10多万平方米，改善了水乡水质生态环境。二是继续完善工业区硬件建设。投入400多万元完成下六工业区32米路排水工程，男鞋基地路基、供水主管及10KV电缆铺设工程，三连工业大道新鸿发厨具厂至镇公共服务中心道路修复工程，大江里三连路段应急工程，架设西江边广顺饲料厂至盈昌公司路灯以及龙古路红庄桥至移民村路灯。三是继续加强教育硬件投入。投入620万元用于各中小学教学场地及更新、购置办公和教学设备、网络建设等，不断优化教育教学环境。四是加强美丽乡村建设。投入500多万元开展乡村道路及农村“一事一议”、“五化一提高”建设，投入500多万元开展洁净家园、村（居）收镇运市处理垃圾项目运作，建设生态示范村及文明村。

（三）倾力保障民生投入，推进社会事业发展。一是支持教育优先发展。继续第三年提高义务教育补助标准，小学生均教育公用经费每人每年提高200元，初中生均教育公用经费每人每年提高400元，继续增加落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2015年全年教育预算内总投入3317.5万元。二是推进“大民政”及支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出474.4多万元，其中对低保户发放低保金186.4万多元，对分散五保户发放五保金48.7万元，发放各类优抚对象定恤定补金131.5万元，对全镇高龄老人发放津贴62.7万元；城乡医保支出856.7万元，城乡养老保险支出464.6万元，对63名古劳籍低保及困难学生发放助学金14.9万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。三是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助342万元。

（四）加强监管，依法理财。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性；严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2016年财政一般预算草案

2016年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照镇委决策部署，坚持依法理财，强化预算约束；坚持量入为出、统筹兼顾、突出重点、勤俭节约原则，优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出和新增支出，利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；坚持稳中求进、改革创新，发挥财政促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，促进经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排10804万元，对比上年增收800万元，增长8 %。具体项目安排如下：

1、工商税收收入10304万元；

2、非税及其他收入500万元；

2016年我镇镇级一般预算收入计划 10804万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补 1847万元，上年结余转入8万元，剔除上解上级财政支出2300万元，全镇可支配财力     11018万元，拟全部安排支出，比上年预算实际支出增加868.8   万元，增长8.6%，具体安排如下：

1、一般公共服务支出1566 万元；

2、公共安全支出400万元；

3、教育支出 3773万元；

4、文化体育与传媒支出94万元；

5、社会保障与就业支出 1875万元；

6、医疗卫生支出1312 万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出761 万元；

8、农林水事务支出642万元；

9、国防支出20 万元；

10、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出30万元；

11、住房保障支出138万元;

12、其他支出 46万元；

13、预备费361万元。

三、抢抓机遇，奋力拼搏，确保完成2016年预算任务

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，同时也是我镇推进经济转型升级的攻坚之年。国内外经济跌宕起伏，经济下行压力明显增大，我镇总体处于转型升级“爬坡过坎”期，加上“营改增”的全面推开，结构性减税和“清费减负”政策的深入实施，政策性减收规模将进一步增加，财政减收形势十分严峻。而提高底线民生补助标准，推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，财政收支矛盾突出。新的一年，我们要紧紧围绕市委提出的“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心任务，根据镇委提出的工作任务和经济目标，贯彻执行镇委决策部署，发挥财政职能作用，积极应对挑战和困难，真抓实干，攻坚克难，奋力拼搏，依法理财，努力完成预算任务。

（一）继续完善基础设施建设，服务经济促发展。继续对三连工业区及下六工业区的电网、供水、排污、道路、路灯及绿化等基础设施进行完善及改造升级，提升园区软硬环境和项目品质，增强发展活力；着力推进顺富城及“中国男鞋基地”古劳主园区的规划建设，打造古劳经济增长亮点；力促东古、雅图化工、汇龙涂料等企业增资扩产，使企业做大做强，成为我镇经济支柱；协助峻廷湾和金碧嘉园房地产项目建设；积极推进水乡旅游开发项目建设，打造咏春拳文化及岭南第一水乡名片，组织资金搞好长乐围防汛大道硬底化工程，下六湾屋桥危桥重建工程,继续推动古劳畜禽禁养工作，支持以“一事一议”“五化一提高”为抓手的美丽乡村建设，开展文明村创建活动，改造龙溪学校礼堂，不断完善教育、医疗卫生建设，拓展持续发展空间，营造财政增长亮点。

（二）创新财政征管措施，确保财政税收持续增长。一是强化收入目标责任分解，做到早计划早部署，明确征收部门责任。二是密切关注经济运行态势，深入分析研究增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，拓宽财政收入源泉。

（三）优化支出结构，致力改善民生。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，大力推进产业转型升级。二是推进基础教育均衡发展，完善法定增长的义务教育财政投入机制。年内力争改建龙溪小学礼堂，支持我镇教育“创现”。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加底线民生投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进美丽乡村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”及“一事一议”项目建设，加快农村道路硬底化建设，继续推进“洁净家园”活动，完善保洁员制度，提高乡村垃圾统一收集清运服务水平，支持镇垃圾压缩站正常运转，推进幸福新农村建设。

（四）依法理财，在强化资金监管上求绩效。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

各位代表，新的一年财政工作面临新的更大挑战，目标任务更加繁重而艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，点燃激情，主动作为，勇于担当，狠抓落实，为推动我镇经济社会发展作出新的贡献。