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古劳镇2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算草案的报告

——2015年3月20日在镇十五届人大五次会议上

古劳镇党委委员 钟建文

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告古劳镇2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。

一、2014年地方财政一般预算执行情况

2014年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，牢牢把握稳中求进的总基调，狠抓增收节支，依法理财，圆满完成了镇十五届人大四次会议批准的年度预算。实现了收支平衡，略有结余。

2014年，我镇镇级一般预算收入完成 10249 万元，为年度预算的104%，比上年增收1523万元，增长17 %。收入的主要项目是：

1、工商税收收入9741万元，为预算的 103 %；

2、非税收入298万元，为预算的149  %；

3、其他收入210万元，为预算的105  %。

2014年全年一般预算支出完成 10670万元，为预算的118 %，比上年增支2116万元，增长25%，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出1386万元，为预算1200万元的116 %；     

2、公共安全支出417万元，为预算350万元的119%；

3、教育支出3042万元（不含医保、退休人员支出），为预算2100万元的145 %；

4、文化体育与传媒支出70万元，为预算90万元的78%；

5、社会保障与就业支出1628万元，为预算1900万元的86%；

6、医疗卫生支出1479万元，为预算1250万元的118%；

7、城乡社区事务及公共设施支出1385万元，为预算1080   万元的128%；

8、农林水事务支出1045万元，为预算1000万元的105 %；

9、节能环保支出95万元；

10、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出22万元；

11、国土资源气象等事务支出51万元；

12、其他支出50万元，为预算50万元的100 %。

2014年镇级一般预算收入10249万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补1601万元，上年结余76万元，财政决算总收入12585万元；一般预算支出10670万元，上解上级财政支出1879 万元，财政决算总支出12549万元，年终滚存结余     36万元。总体收支平衡，略有结余。

各位代表，过去的一年，我镇经济处于调整、转型、升级的艰难对接时期，经济增速放缓已成“新常态”。但与此相反，民生刚性支出需求激增，财政保障压力日益加大。面对严峻经济形势，我镇财政工作通过依法治税理财，强力攻坚，优化支出，精细管理，有力地促进了镇经济和社会各项事业的和谐协调发展。

（一）狠抓征管，挖掘潜力，实现财政稳定增长。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，深入挖掘税收和非税增长潜力。积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，督促税收依时、足额入库。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2014年财政收入达到14214万元（与市分成后一般预算收入为10289万元），增长21.52%。

（二）夯实发展基础，促进转型升级。为促进经济发展，镇财政加大资金整合力度，集中财力投入关键领域，不断完善工业园区基础设施建设，开展农村“五化一提高“建设，夯实经济社会发展基础。一是不断完善工业区硬件建设。投入1000多万元对三连片全长约3公里的自来水管网进行升级改造，对下六工业小区道路、排污及绿化进行建设及完善，整治龙古路三连路交汇十字路口，架设西江工业区路灯及卫生院至麦水红岗路灯。二是打造古劳名片。投入500万元开展梁赞文化公园及古劳水乡开发建设。三是加强教育硬件投入。投入600多万元建设连南小学2000多平方米教学综合楼，投入120多万元用于各中小学的教学场地改造和学科园地等建设；投入 130多万元用于各中小学更新、购置办公和教学设备、网络建设等。四是加强水利建设。开展江头围堤段灌浆、双桥二级泵站建设、白水坑水库放水管涵改造、沙坪河古劳段二期清淤工程。五是促进新农村建设。投入1000多万元开展农村公路及“五化一提高”建设，修建农村公路约3.2公里，开展村道硬底化建设，实行村收镇运市处理农村生活垃圾，建设生态示范村及文明村，开展村企结对共建新农村活动。

（三）注重民生投入，提高公共财政覆盖率。一是支持教育优先发展。继续提高义务教育补助标准，小学生均教育公用经费每人每年提高200元，初中生均教育公用经费每人每年提高400元，落实山区和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2014年全年教育预算内总投入3041万元。二是推进“大民政”，支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出380多万元，其中对300户低保户发放低保金190万多元，对60户分散五保户发放五保金45万元，发放各类优抚对象定恤定补金69万元，对全镇869位高龄老人发放津贴84万元；城乡医保支出734万元，城乡养老保险支出359万元，对76名古劳籍低保及困难学生发放助学金17.9万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。三是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助342万元。四是支持农村农业发展。发放各类涉农补贴资金268万元，洁净家园项目支出300万元。

（四）加强财政监管，推进法治财政建设。严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，严格控制行政开支，削减“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2015年财政一般预算草案

2015年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十八届三中、四中全会精神，以增收节支、统筹兼顾、科学安排为中心，落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项政策措施，坚持依法理财，量入为出，坚持服务大局，着力改善民生，坚持预算细化管理，勤俭办事，厉行节约，切实提高财政资金效益，为建设幸福古劳提供保障。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排11273万元，对比上年增收1024万元，增长10 %。具体项目安排如下：

1、工商税收收入10715万元；

2、非税收入358万元；

3、其他收入200万元。

2015年我镇镇级一般预算收入计划 11273万元，体制补助收入263万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补 1868万元，上年结余转入36万元，剔除上解上级财政支出2100万元，全镇可支配财力     11736万元，拟全部安排支出，比上年实际支出增加1066万元，增长10%，具体安排如下：

1、一般公共服务支出1728 万元；

2、公共安全支出472万元；

3、教育支出 3332万元；

4、文化体育与传媒支出62万元；

5、社会保障与就业支出 1771 万元；

6、医疗卫生支出 1553 万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出1200 万元；

8、农林水事务支出1000万元；

9、国防支出18 万元；

10、节能环保支出95万元；

11、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出100万元；

12、国土资源、气象等事务支出55万元；

13、其他支出 50万元；

14、预备费300万元。

三、迎难而上，开拓创新，努力完成2015年预算任务

2015年是全面贯彻落实十八届四中全会精神，推进依法治国的攻坚之年，同时也是我镇推进经济转型升级的关键之年。受复杂多变的国内外形势影响，我镇经济处于调整、转型、升级的艰难对接时期，经济增速放缓已成新常态，财政增收形势十分严峻。而保障民生、推进基本公共服务均等化，促进经济发展方式转变等方面的支出需求强劲，财政收支矛盾突出。新的一年，我们要紧紧围绕市委提出的“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心任务，根据镇委提出的工作任务和经济目标，贯彻执行镇委决策部署，积极应对挑战和困难，求真务实，攻坚克难，开拓创新，依法理财，努力完成预算任务。

（一）构筑平台促发展，打造引擎助升级。加快对三连工业区及下六工业区的电网、供水、排污、道路、路灯及绿化等基础设施进行完善及改造升级，提升园区软硬环境和项目品质，增强发展活力；着力推进顺富城及“中国男鞋基地”古劳主园区的规划建设，打造古劳经济增长亮点；力促东古、雅图化工、汇龙涂料等企业增资扩产，使企业做大做强，成为我镇经济支柱；协助峻廷湾和金碧嘉园房地产项目建设；加快仙鹤湖房地产项目规划；积极推进梁赞故居暨水乡旅游开发项目建设，打造咏春拳文化及岭南第一水乡名片，通过构筑发展平台，打造古劳经济腾飞的引擎，助推经济转型升级。

（二）强化征管抓重点，完成任务保增长。一是强化收入目标责任分解，做到早计划早部署，明确征收部门责任。二是密切关注经济运行态势，深入分析研究增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，多渠道增加财政收入。

（三）厉行节约办实事，优化支出惠民生。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，大力推进产业转型升级。二是加强义务教育经费保障，确保教育投入依法稳定增长，年内力争建设连南小学运动场及扩建龙溪小学。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加社会保障投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进新农村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”及“一事一议”项目建设，加快农村道路硬底化建设，继续推进“洁净家园”活动，完善保洁员制度，提高城乡垃圾统一收集清运服务水平，支持镇垃圾压缩站正常运转，推进新农村建设示范点及文明村创建活动。

（四）科学监督，强化财政管理。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。

各位代表，今年的财政工作面临新的更大挑战，目标任务更加繁重而艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，积极作为，攻坚克难，狠抓落实，确保财政各项工作取得新成效，实现新突破。