中国福彩网

图片
鹤山市人民政府

国徽

鹤山市人民政府

走进鹤山 政务动态 政务公开 政民互动 领导之窗 工作机构 政务服务 视频鹤山
古劳镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
【字体: 】【 打印】 【 关闭
分享到:

古劳镇2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算草案的报告

 

——2014年3月11日在镇十五届人大四次会议上

古劳镇党委委员 钟建文

 

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告古劳镇2013年预算执行情况和2014年预算草案,请予审议。

一、2013年地方财政一般预算执行情况

2013年,在镇委的正确领导下,在镇人大的监督支持下,我镇财政工作认真贯彻落实科学发展观及党的十八届三中全会精神,紧紧围绕镇委“率先转型升级,建设幸福古劳”这个核心,牢牢把握稳中求进的总基调,凝心聚力,克难奋进,开源节流,圆满完成了镇十五届人大三次会议批准的年度预算。实现了收支平衡,略有结余。

2013年,我镇镇级一般预算收入完成 8726 万元,为年度预算的99.6%,比上年增收975万元,增长12.6 %。收入的主要项目是:

1、工商税收收入8288万元,为预算的100.2%;

2、非税收入238万元,为预算的119 %;

3、行政事业性收费和其他收入200万元,为预算的69 %。

2013年全年一般预算支出完成8554万元,为预算的107.2%,比上年增支727万元,增长9.3%,支出的主要项目是:

1、一般公共服务支出1142万元,为预算1166万元的97.9%;     

2、公共安全支出341万元,为预算300万元的113.7%;

3、教育支出2045万元(不含社保医保、退休人员支出),为预算1950万元的104.9%;

4、文化体育与传媒支出95万元,为预算35万元的271.4 %;

5、社会保障与就业支出1792万元,为预算1650万元的108.6%;

6、医疗卫生支出1190万元,为预算880万元的135.2%;

7、城乡社区事务及公共设施支出883万元,为预算1100万元的80.3%;

8、农林水事务支出1024万元,为预算850万元的120.5%;

9、其他支出42万元,为预算50万元的84%。

2013年镇级一般预算收入8726万元,体制补助收入263万元,财政转移支付补助收入121万元,专项拨补859万元,上年结余39万元,财政决算总收入10008万元;一般预算支出8554万元,上解上级财政支出1378万元,财政决算总支出9932万元,年终滚存结余76万元。总体收支平衡,略有结余。

各位代表,过去的一年受经济下行压力加大,结构性减税政策等因素影响,财政增收工作困难较多,财政增长速度明显放缓。同时,民生刚性支出需求激增,财政收支矛盾日益突出。面对严峻挑战,我镇财政工作通过依法治税理财,调整优化支出结构,推进财政科学精细化管理,有力地促进了镇经济和社会各项事业的和谐协调发展。

(一)落实措施强征管,紧抓重点保增长。把组织收入作为财政工作的重点,及早分解落实收入目标任务,深入挖掘税收和非税增长潜力。积极开展调研测算,准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调,加强对税收进度的跟踪检查,抓好重点税源、新生税源管理,加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收的征管和汇算清缴,督促税收依时、足额入库。继续抓好非税收入征管,发挥收费窗口及票据源头控制作用,提高非税收入缴库效率。通过努力,2013年财政收入达到11697万元(与市分成后一般预算收入为8726万元),增长14.71%。

(二)“好钢用在刀刃上”,打造平台促发展。为促进经济转型升级,镇财政加大资金整合力度,集中财力投入关键领域,不断完善工业园区基础设施建设,打造招商新平台。一是筹集资金做好工业区土地平整、供水、排污、道路、路灯、医疗、治安等项目建设,投入680万元分别完成了古劳工业大道路灯改造及排水管道工程,下六工业小区三十二米路工程,顺富城公司装车平台及飞拓、诺维、广裕厂侧地块平整工程,雅图仕中心渠分隔墙修复工程,三连工业区与古劳新街排水渠清淤工程,三连卫生分院综合楼工程,镇社会治安视频监控工程;二是在中国福彩网镇级率先投入300多万元在工业区建设镇垃圾压缩站。通过提升工业区承载功能,优化发展环境,为打造古劳经济发展新引擎注入新的动力。

(三)着力民生投入,推进社会和谐协调、幸福共享。一是支持教育优先发展。从2013年起,提高义务教育补助标准,外省务工人员子女在务工地就读中小学实行九年免费义务教育,连续三年小学生均教育公用经费每人每年提高200元,初中生均教育公用经费每人每年提高400元。2013年全年教育预算内总投入2147万元,占镇可支配财力27%。二是支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出350多万元,其中对313户低保户发放低保金100万多元,对69户分散五保户发放五保金40万元,发放各类优抚对象定恤定补金53万元;城乡医保支出   600万元,城乡养老保险支出267万元,被征地农民养老保险支出64万元,投入41万元完成古劳敬老院综合楼加固工程。三是支持公共卫生事业发展。安排卫生院医改补助321万元,投入82万元完成三连卫生分院综合楼工程。四是支持新农村建设。发放各类涉农补贴资金131万元,农村道路硬底化和文明村建设补助175万元,洁净家园项目支出117万元。

(四)大力加强财政监管,扎实推进法治财政建设。严格执行财经管理制度,着力推进财政科学精细化管理,严格控制行政开支,削减“三公”经费支出;加强专项资金管理,严格按规范程序及时做好资金拨付工作;执行人大预算,接受上级部门检查、审计监督,提高依法理财水平。

二、2014年财政一般预算草案

2014年我镇财政预算安排的指导思想是:认真贯彻党的十八届三中全会精神,稳中求进,脚踏实地,攻坚克难,开拓创新,全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施,依法强化收入管理,确保财政收入稳定增长;落实中央八项规定,厉行节约,压缩一般性支出,加大民生投入,完善专项资金管理,有效发挥财政资金效益,为促进经济社会持续健康发展提供保障。

根据上述指导思想,今年我镇一般预算收入安排9860万元,对比上年增收1134万元,增长13%。具体项目安排如下:

1、工商税收收入9460万元;

2、非税收入200万元;

3、行政事业性收费和其他收入200万元。

2014年我镇镇级一般预算收入计划9860万元,体制补助收入263万元,财政转移支付补助收入121万元,专项拨补300万元,上年结余转入76万元,剔除上解上级财政支出1600万元,全镇可支配财力9020万元,拟全部安排支出,比上年预算增加1039万元,增长13%,具体安排如下:

1、一般公共服务支出1200万元;

2、公共安全支出350万元;

3、教育支出2100万元;

4、文化体育与传媒支出90万元;

5、社会保障与就业支出1900万元;

6、医疗卫生支出1250万元;

7、城乡社区事务及公共设施支出1080万元;

8、农林水事务支出1000万元;

9、其他支出50万元。

三、开拓创新,依法理财,努力完成2014年预算任务

2014年是全面贯彻落实十八届三中全会精神的开局之年,同时也是实施“十二五”规划的攻坚之年。受复杂多变的国内外形势影响,财政收入增长面临较大困难,而社保优抚、教育、三农等刚性支出日益增加,财政收支矛盾突出。新的一年,我们要紧紧围绕市委提出的“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心工作,根据镇委提出的工作任务和经济目标,贯彻执行镇委决策部署,积极应对挑战和困难,真抓实干,开拓创新,和谐奋进,依法理财,扎实工作,努力完成预算任务。

(一)筑“大平台”,促“大发展”。筹集资金继续做好下六工业区二期土地回收及平整工作;加快对三连工业区及下六工业区的电网、供水、排污、道路、路灯及绿化等基础设施进行改造升级,提升园区软硬环境和项目品质,增强发展活力;打破镇村域界限制定连片土地的产业发展和招商规划,建设低碳园区;加大推进“中国男鞋基地”古劳主园区的规划建设,打造古劳经济增长亮点;协助峻廷湾项目扩建和金碧嘉园房地产项目建设;加快仙鹤湖房地产项目建设;稳步推进水乡湿地公园规划建设,抓好水乡旅游项目招商。通过构筑发展平台,培育古劳第二经济支柱,助推经济转型升级。

(二)加大财税征管挖潜力度,努力完成全年收入任务。一是强化收入目标责任分解,做到早计划早部署,明确征收部门责任。二是密切关注经济运行态势,深入分析研究增减因素和变化趋,及时采取应对措施。三是突出重点,强化税源监控,切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管。加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调,加大税收稽查力度,加强依法治税,着力挖潜促收,确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策,加强非税收入征管,多渠道增加财政收入。

(三)优化支出结构,着力构建民生型财政。面对更加突出的收支压力,树立“节支也是增收”的思想,坚持量入为出,勤俭办事,通过压缩一般性支出,降低行政成本,集中财力促增长,保民生。一是统筹资金保障重点项目建设,大力推进产业“大发展”。二是加强义务教育经费保障,确保教育投入依法稳定增长,年内力争扩建连南小学及龙溪小学。三是深化医疗卫生改革,加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度,做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加社会保障投入,大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策,保障低收入群体基本生活,提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进新农村建设。搞好农村路网规划衔接,进一步推进农村“一事一议”项目建设,加快农村道路硬底化建设,继续推进“洁净家园”活动,完善保洁员制度,提高城乡垃圾统一收集清运服务水平,支持镇垃圾压缩站正常运转,推进新农村建设示范点及文明村创建活动。

(四)加大监管力度,提高依法理财水平。规范财政预算和支出管理,明确预算审批权限;健全财政资金运行全程监督机制,完善事前审核,事中跟踪与事后考评相结合,日常监督与专项检查相结合的财政监管办法;扎实开展财政监督检查,加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控,确保财政资金使用安全高效。

各位代表,今年的财政工作面临新的挑战,任务繁重而艰巨。我们将在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下,迎难而上,开拓创新,狠抓落实,为完成财政预算任务而奋斗!