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一、2018年地方财政一般预算执行情况

2018年，在镇委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，主动适应经济发展新常态，紧密围绕镇委、镇政府中心工作和决策部署，坚持稳中求进总基调，坚持挖潜扩源助增长，全力保障重点领域出发，实现了财政增长、社会稳定发展的良好态势。一年来，财政运行平稳，预算执行情况总体良好。

2018年，我镇镇级一般预算收入完成11977万元，为年度预算的105%，比上年增收1639万元，增长15.9%。收入的主要项目是：

1、工商税收收入11432万元，为预算的114.05%；

2、非税及其他收入545万元，为预算的38.93%；

2018年全年一般预算支出完成13950万元，为预算的126.57%，支出的主要项目是：

1、一般公共服务支出2290万元；    

2、公共安全支出435万元；

3、教育支出4107万元；

4、文化旅游体育与传媒支出83万元；

5、社会保障与就业支出3661万元；

6、医疗卫生与计划生育支出2242万元；

7、城乡社区事务及公共设施支出302万元；

8、农林水事务支出555万元；

9、国防支出20万元

10、节能环保支出36万元；

11、交通运输支出59万元；

12、商业服务业等事务（旅游管理与服务）支出1万元；

13、住房保障支出125万元；

14、其他支出34万元。

2018年镇级一般预算收入11977万元，体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补3632万元，上年结余6万元，财政决算总收入16269万元；一般预算支出13950万元，上解上级财政支出2319万元，其中:(1)出口退税负担1417万元,(2)江门市统筹798万元，(3)其他上解104万元，财政决算总支出16269万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

2018年镇级政府基金转移收入1796万元，政府性基金支出1737万元，其中社会保障和就业支出33万元，城乡社区支出1651万元，其他支出53万元，年终结余59万元。

各位代表，过去的一年，世界经济风云变幻，受中美贸易战影响，经济下行压力不断加大。与此同时，我镇民生刚性支出不断递增,新农村建设“三清三拆三整治”及禽畜禁养扫尾支出巨大,财政运作难度不断加大。面对复杂严峻的经济形势，我镇财政工作始终围绕中心，服务大局，开源挖潜稳增长，统筹兼顾保民生，推动全镇经济社会各项事业平稳健康发展。

（一）落实措施，强化管理保增长。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务，努力化解经济下行压力带来的负面影响。密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理，开展国地两税联动稽查，对个别大型企业实施补税促税措施。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。上半年，组织国税所、地税所、工商所、供电所、城环局、经促局、人社所开展了低效企业专项核查工作，防止企业偷税漏税。继续抓好非税收入征管，发挥收费窗口及票据源头控制作用，提高非税收入缴库效率。通过努力，2018年财政收入达到17895万元（与市分成后一般预算收入为11977万元），增长20.06%。

（二）优化环境，创新动力促发展。为推动经济高质量发展，镇财政整合资金，集中投入重点项目建设，营造经济腾飞平台，打造二、三产业发展新动力。一是组织资金大力改善旅游设施，深挖水乡文化、咏春文化等元素，成功举办首届鹤山红茶文化节（古劳分会场）、2018古劳水乡“北控水务杯”龙舟赛，高标准打造了王老吉片区乡村精品旅游路线，成功将古劳水乡创建为广东省级湿地公园。二是开展小城镇扩容提质建设。大力推进“三旧”改造，稳步推进教师邨和古劳粮所改造项目。三是配合完成古劳水乡龙舟公园建设，配合沙坪河整治二期、西江大堤加固与环境整治工程动工。四是盘活整合低效用地，重拳整治“小散乱污企业”，引进了三个“腾笼换鸟”优质项目、两个先进装备制造企业。五是继续大力开展禽畜禁养整治扫尾工作，继续投入593多万元用于禁养清拆及补贴，改善水乡水质生态环境。六是继续加强教育硬件投入。投入400多万元完善中小学校舍室场建设，建设龙溪小学校园网络工程、校道改道工程，更换古劳中学教师办公电脑设备。七是加强美丽乡村建设。投入1074万元开展镇村基础设施建设，上升村成功入选广东改革开放示范百村，投入500多万元开展洁净家园、村（居）收镇运市处理垃圾项目运作，建设生态文明幸福新古劳。

（三）优化支出，民生事业齐推进。一是支持教育优先发展。优先教育经费补贴，增加教师住房改革性补贴和农村边远地区义务教育学校教师岗位津贴，补贴校车运营费用。2018年全年教育预算内总投入4107万元。二是支持公共卫生事业发展，安排卫生院医改补助539万元。三是推进“大民政”及支持社会保障体系建设。用于低保、五保、优抚等支出586.5万元，其中对低保户发放低保金140万元，对分散五保户发放五保金68.2万元，发放各类优抚对象定恤定补金214万元，对全镇高龄老人发放津贴70.4万元；城乡医保支出1018万元，城乡养老保险支出1390万元，对古劳籍低保及困难学生发放助学金46万元，建立以居家养老为基础，社区服务为依托，机构养老为辅助的多层次养老服务体系。

（四）强化监管，依法理财上水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性；严格执行财经管理制度，着力推进财政科学精细化管理，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

二、2019年财政一般预算草案

2019年我镇财政预算安排的指导思想是：认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧密围绕镇委、镇政府决策部署，执行镇委决策，实施积极有效的财政政策，坚持依法理财，强化预算约束；坚持“压一般，保运转，保重点，保民生，保稳定”原则，利用财政资金引导和带动社会资本投入，增加基本公共服务供给；坚持稳中求进、改革创新，发挥财政促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用，为财政收入持续增长涵养税源，推进我镇经济社会平稳健康发展，着力加快振兴实体经济，实施乡村振兴战略，为实现古劳振兴腾飞提供坚实基础。

根据上述指导思想，今年我镇一般预算收入安排13507万元，对比上年增收1530万元，增长12.77 %。具体项目安排如下：

1、工商税收收入11027万元；

2、非税及其他收入2480万元；

2019年我镇镇级一般预算收入计划13507万元， 体制补助收入264万元，财政转移支付补助收入121万元，“四税”新体制返还性收入275万元，专项拨补356万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出2438万元，全镇可支配财力12085万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

1、一般公共服务支出2496万元；

2、公共安全支出602万元；

3、教育支出3933万元；

4、文化旅游体育与传媒支出62万元；

5、社会保障与就业支出2680万元；

6、医疗卫生与计划生育支出1466万元；

7、城乡社区支出298万元；

8、农林水事务支出368万元；

9、国防支出30万元；

10、住房保障支出133万元；

11、其他支出17万元。

2019年我镇政府性基金预算收入6894万元，上年结余59万元，政府性基金预算支出6953万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出6744万元，用于污水处理费安排的支出209万元。

三、迎难而上，开拓创新，确保完成2019年预算任务

2019年，形势错综复杂，经济下行压力仍然较大，国家减税降费政策继续加大力度，财政收入增长面临严峻挑战。而加强基本民生保障，推进基本公共服务均等化，推进美丽乡村建设等刚性支出不断增加，财政资金需求巨大，财政平衡的难度进一步增大。新的一年，我们要以目标倒逼工作落实，着力保持财政持续健康发展，着力促进实体经济转型升级，着力推进旅游服务发展，积极应对挑战和困难，狠抓增收节支，开源节流，强化预算执行约束，提高资金配置效率，全面落实“稳增长，促改革，调结构，惠民生，防风险”各项政策措施，努力完成年度任务。

（一）致力创新动力，培育经济增长点。以闲置低效用地整治为抓手，整合资源，加快工业园区的基础配套设施改造和升级，提升园区软硬环境，对工业区闲置楼宇、工业厂房转型为孵化载体，打造“众创空间—孵化器——加速器——专业园区”的完整孵化链条，大力培育高新技术企业。稳推东古扩产项目，抓好飞拓展示设备、佳达柯色印刷、粤华鸿男鞋基地、高崎贸易、佳龙超翔粤新材料、鹤山创博体育用品等项目建设；继续配合做好沙坪河综合整治二期工程建设，推进大埠围、独岗围道路硬底化和茶山生态林防火道路硬底化工程，推动美丽乡村建设；加快古劳圩三旧改造进程，推进教师邨改造项目；加快古劳水乡、茶山等农旅融合重点区域、重点示范项目基础设施建设，大力发展生态休闲农业和乡村生态旅游，配合“两山一水”沿江山水景观带建设，完善龙古公路沿线旅游配套，配合办好第三届梁赞咏春文化艺术节，加快推进华侨城水乡文旅项目，着力打造宜居宜业宜游的水乡特色小镇，提升古劳镇一、二、三产业和谐共生同发展的巨大空间。

（二）致力强化措施，促财政持续增收。一是密切关注“营改增”后我镇税源变化情况及新的分成比例对财政收入的影响，及时采取应对措施。二是强化新常态下我镇财政收入变动趋势的研究分析，完善收入日常监控和财政收入月度分析。三是突出重点，强化税源监控，切实增强组织收入的主动性。四是强化收入征管，发挥财税联动机制，加强市镇之间、财税部门之间的沟通、协调，加大税收稽查力度，加强依法治税，着力挖潜促收，确保税收均衡足额入库。五是用足用活收费政策，加强非税收入征管，拓宽财政收入源泉。

（三）致力统筹安排，保障重点惠民生。面对更加突出的收支压力，树立“节支也是增收”的思想，坚持量入为出，勤俭办事，通过压缩一般性支出，降低行政成本，集中财力促增长，保民生。一是统筹资金保障重点项目建设，全力支持创新驱动发展战略实施，大力推进产业转型升级。二是推进基本公共教育服务均等化，加强教育强镇建设。三是深化医疗卫生改革，加快覆盖城乡的公共卫生体系建设。继续完善新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助等制度，做好农村居民重大疾病医疗保障工作。四是增加底线民生投入，大力推进“大民政”事业发展。认真落实各项优抚政策，保障低收入群体基本生活，提高新型城乡社会养老保险覆盖率。五是着力推进美丽乡村建设。搞好农村路网规划衔接，进一步推进农村“五化一提高”、“一事一议”、“三清三拆三整治”等建设，开展生态宜居示范村建设，继续推进“洁净家园”活动，提高乡村垃圾统一收集清运服务水平，推进幸福新农村建设。

（四）致力依法理财，强化监管求绩效。规范财政预算和支出管理，明确预算审批权限；健全财政资金运行全程监督机制，完善事前审核，事中跟踪与事后考评相结合，日常监督与专项检查相结合的财政监管办法；扎实开展财政监督检查，加强对教育、医疗卫生、社会保障、项目建设等专项资金的跟踪监控，确保财政资金使用安全高效。强化政府购买服务项目的招投标管理、质量跟踪及绩效监督，确保提供高质量的公共服务。

各位代表，完成2019年财政预算和各项工作任务使命光荣，任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，不忘初心、牢记使命，迎难而上，攻坚克难，真抓实干，为建设美丽幸福古劳作出新的贡献。