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         一、2020年全镇收支决算情况(详见附件)

　　（一）2020年一般公共预算收支决算情况。

　　1、一般公共预算收入执行情况。

　　2020年全镇一般公共预算收入累计实现14,527万元，完成预算的 99.96%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入完成 11,955万元，完成预算的94.6%；非税收入完成 2,573 万元，完成预算的 135.78%；加上上级补助收入5498万元，收入总计 20,025万元。主要收入情况如下：

　　增值税5821万元；企业所得税1051万元；城市维护建设税929万元；房产税989万元；印花税356万元；城镇土地使用税813万元；土地增值税1125万元；环境保护税26万元；国有资源（资产）有偿使用收入2224万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

　　2、一般公共预算支出执行情况。

　　全镇一般公共预算支出累计实现 16,098万元，完成预算的116.3％。主要支出项目完成情况如下：

　　一般公共服务支出620万元；公共安全支出647万元；教育支出4,749万元；文化旅游体育与传媒支出178万元；社会保障和就业支出3,166万元；卫生健康支出2818万元；节能环保支出108万元；城区社区支出 2,269万元；农林水支出1,074万元；交通运输支出186万元；资源勘探工业信息等支出14万元；住房保障支出147万元（其他支出科目完成情况详见附表）。

　　加上上解上级支出3,927 万元，支出合计20,025万元。收支相抵，实现平衡。

　　（二）2020年政府性基金预算收支决算情况。

　　1、政府性基金预算收入执行情况。

　　2020 年政府性基金预算收入完成3,613 万元，为预算数的48.56%。其中：国有土地使用权出让收入3,313 万元；

　　污水处理费收入 300 万元。加上上级补助收入 1,895万元，收入合计5,508万元。

　　2、政府性基金预算支出执行情况。

　　2020 年全镇政府性基金预算支出完成 5,508 万元，为预算数的65.74%。其中：社会保障和就业支出49万元；城乡社区支出 5,352万元；农林水支出60万元；其他支出 37 万元；抗疫特别国债安排的支出10万元。

　　政府性基金支出 5,508 万元，收支相抵，实现平衡。

　　（三）2020年“三公”经费决算情况。

　　2020 年财政拨款安排“三公”经费58万元，为年度预算的61.05%。其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），为年度预算的22.22%；公务接待费支出50万元，为年度预算的84.74%。公务用车运行维护费和公务接待费下降主要是根据上级精神，大力压减一般性支出，同时遵守中央八项规定，厉行节约。

　　（四）2020年财政预算执行特点和存在问题。

　　2020年，受疫情影响，叠加经济下行压力加大、减税降费等因素影响，前期财政收入减收较多，全镇上下联动，坚持“一盘棋”思想，全力以赴组织收入。在财政增收压力大、财力总体规模增长有限的情况下，疫情防控和“六稳”“六保”等刚性支出仍保持较快增长，厕所革命、人居环境整治等美丽乡村建设支出巨大,上解上级负担资金需求较大，财政运作日益艰辛，收支平衡难度加大。

　　二、2020年财政主要工作与执行情况

　　2020 年，全镇财政工作始终围绕中心、服务大局，积极应对新冠肺炎疫情影响，注重发挥财政调控作用，优化财政支出结构，管好用好财政资金，有效促进社会经济发展和维护社会大局稳定。

　　（一）主动应对，保证财政平稳运行。把组织收入作为财政工作的重点，及早分解落实收入目标任务。在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，密切关注企业经营发展情况，积极开展调研测算，准确把握全镇税收增减因素及全年趋势。加强财政、税务部门沟通、协调，加强对税收进度的跟踪检查，抓好重点税源、新生税源管理。加强对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。抓好非税收入征管，推进城乡建设用地增减挂钩等措施拓宽增收渠道。支出管控更加严格，有保有压，优化调整支出结构，严控新开增支口子，大力压减一般性支出，做好资金安排，统筹优先用于重点支出。

　　（二）强化保障，统筹推进疫情防控。在收支矛盾加剧的情况下，2020年卫生健康支出2818万元，同比增长10.55%，为疫情防控提供有力支撑。为全力保障疫情防控资金，按照“特事特办、急事急办”原则，统筹安排防疫应急专项经费30万元，确保资金及时、足额拨付到位，保障全镇防疫需求。同时，落实社会保险基金扶持政策、税收优惠政策、租金优惠政策、稳就业奖补及稳岗补贴，切实降低企业经营成本和融资成本。

　　（三）加大投入，优先保障民生改善。加大资金统筹力度，坚决落实“六保”任务。兜牢兜实基本民生底线，有力保障决战决胜脱贫攻坚、乡村振兴、民生实事等重点工作资金需求。2020年，镇财政对民生关键领域累计投入14509万元，占一般预算总支出的75.74％，全力支持教育、医疗卫生、社会保障体系、公共文化等民生领域发展，确保各项基本民生保障到位，深入实施乡村振兴战略，加快推进文化楼、公厕、户厕、村道硬底化、“四小园”等农村基础配套设施建设，不断提高人民群众的获得感和幸福感。

　　（四）优化管理，不断提升理财水平。贯彻落实新《预算法》，增强预算管理规范性、严谨性；严格执行政府会计制度，着力推进财政科学精细化管理，积极落实“数字财政”管理模块，执行中央八项规定，从严控制“三公”经费支出；加强专项资金管理，严格按规范程序及时做好资金拨付工作；执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　2020 年，在镇委、镇政府的正确领导下，在人大的监督支持下，我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，基本实现财政收支平衡目标。

　　附件：鹤山市古劳镇2020年收支决算表