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　　一、上半年财政预算执行情况

　　(一)上半年一般公共预算执行情况

　　1、全镇2021年上半年财政可支配财力收入（不含政府性基金）累计实现8278万元，完成年度预算的48%。包括：

　　（1）镇级一般公共预算收入实现6116万元，完成年度预算的43%，其中税收收入4205万元，非税收入1911万元。

　　（2）上级补助收入2162万元，完成年度预算的70%。

　　2、镇2021年上半年财政支出（不含政府性基金）累计实现8278万元，完成年度预算的48%。包括：

　　一般公共预算支出累计实现6928万元 ，完成年度预算的47%。其中：

　　（1）一般公共服务支出890万元；

　　（2）国防支出6万元

　　（3）公共安全支出221万元；

　　（4）教育支出2959万元；

　　（5）文化体育与传媒支出24万元；

　　（6）社会保障和就业987万元；

　　（7）卫生健康支出927万元；

　　（8）节能环保支出30万元；

　　（9）城乡社区事务支出167万元；

　　（10）农林水支出581万元；

　　（11）资源勘探工业信息等支出11万元；

　　（12）住房保障支出91万元；

　　（13）其他支出34万元。

　　上解上级支出累计实现1350万元，完成年度预算的51%。其中：

　　（1）出口退税上解708万元；

　　(2) 上解江门统筹发展资金436万元；

　　（3）其他专项上解（法庭、检察室、纪工委镇负担经费上解、税收征收经费）206万元；

　　（二）全镇政府性基金预算执行情况

　　1、全镇2021年上半年政府性基金收入累计实现5152万元,完成年度预算的90%。（镇级政府性基金收入实现4297万元；上级政府性基金补助收入855万元）

　　2、镇上半年政府性基金支出累计实现5152万元，完成年度预算的90%。其中：

　　（1）城乡社区支出5152万元。

　　2021年上半年，一般公共预算收支和政府性基金收支相抵，实现收支平衡。需要说明的是，2021年上半年预算还在执行中，还有大量的政策性开支要在下半年支出，上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

　　二、2021年上半年镇财政工作开展情况

　　上半年，我镇紧紧围绕年度收支计划，实施积极财政政策，积极应对经济下行、新冠疫情叠加抗疫减免缓税措施等多重因素影响，迎难而上，稳增长促增收，坚持依法纳税理财，优化财政支出结构，科学调度财政资金，加强预算收支管理，保障“六保”“六稳”工作任务开展。

　　（一）统筹预算资金，保障财政收支平衡。

　　面对财政收入来源匮乏和刚性支出增加的矛盾，镇财政所坚持在镇党委、政府领导下，全力确保收支平衡。一是争取上级支持。积极向上争取财政资金支持，缓解镇支出压力；二是加强财政支出管理。坚持厉行节约，量入为出原则，统筹安排资金支出，对会议费、公务接待费、公务用车费等行政开支实行严格管理。严控一般性支出和“三公经费”支出，把财政资金用在刀刃上。三是合理配置土地资源，改善财政收入结构。认真执行增减挂钩政策，抓好非税收入征管。

　　（二）强化财务管理，保障民生事业发展。

　　严格执行财经管理制度，加强专项资金管理，优化支出结构，突出重点，把财政资金用在刀刃上。坚持民生优先，集中财力向民生事业倾斜，确保各类民生政策得到有效落实，低保、五保、重残等社保资金和民生实事工程支出比重稳中有升。在疫情防控中，简化手续，特事特办，全力保障防疫支出。

　　2021年上半年财政工作取得的成绩来之不易，我们清醒地认识到，受经济下行、减税降费及疫情因素等多重影响，本镇财政收入总量偏弱，税源不足导致财政收入增长受到制约；财政支出增长较快，工资保险等刚性支出不断调增，人员经费的标准不断提高，政府配套数额逐年增大，社会保障范围扩大，财政收支矛盾进一步加大。财政运行和管理工作中还存在一些不容忽视的问题；财政支出结构仍需优化，预算管理精细化水平仍需提高，财政资金绩效管理仍需增强。

　　三、2021年下半年镇财政工作相关工措施

　　下半年镇财政将在镇党委、政府的领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕全年收支预算目标，精准服务做好“六稳”工作，落实“六保”任务，扎实地做好以下几个方面的工作。

　　（一）着力收入征管，稳中奋进促增长。

　　一是继续强化依法征收，全力做好税收保障。紧跟经济发展走势，围绕财政目标任务，加强与税收征管部门协调配合，加大分析研判，密切关注主要税源、重点行业，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，确保完成年度目标任务。二是着力优化经济环境，培育壮大优质税源。加大企业服务力度，促进新引进企业尽快落地投产，推动企业达产增效，贯彻落实好财政扶持政策，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展，支持传统产业升级改造，鼓励企业扩大生产。三是加大争项争资力度，向上加强对接，主动向上争取项目资金，用好中央“直达”资金，充分发挥政府投资的撬动作用，加大各类结转结存资金盘活使用力度，努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。四是加快土地挂牌出让。对拟列入今年挂牌的土地，及时启动挂牌，确保年初基金收入任务完成。

　　（二）着力服务大局，资金保障更有力。

　　一是牢固树立过“紧日子”思想。政府部门带头过“紧日子”“苦日子”，强化支出管理，切实调整优化支出结构，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，严禁铺张浪费。二是强化重点资金保障。进一步强化“三保”、巩固脱贫攻坚成效和乡村振兴、生态环境保护等重点领域资金保障，做好疫情常态化防控，提高教育、医疗、养老等公共服务支出，加大中小企业创新扶持力度，助推我镇经济社会平稳发展。三是防风险，注重财政安全运行，大力盘活存量资产，充分发挥政府资产在应对财政风险中的对冲作用，牢牢守住资金安全底线。

　　（三）着力改革创新，管理水平再提升。

　　一是以“提质增效”为发力点。进一步向内挖潜，切实提高财政资源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原则，运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理，把钱用在“刀刃上”，用在“紧要处”。二是强化涉农资金整合。聚焦农业现代化，不断加大财政投入力度，创新资金使用方式，促进资金管理使用提质增效，不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是推进数字财政改革。积极配合上级部门工作安排，抓好“数字财政”系统建设工作，熟悉系统业务流程，增强主动服务意识，充分利用数据为领导决策提供参考。

　　各位代表：2021年是“十四五”规划开局之年，从上半年财政工作运行的情况看，收入形势十分严峻，预算平衡难度极大，财政工作困难重重。要完成下半年的财政预算收支任务，责任重大，我们将在镇党委、镇政府的正确领导及上级相关部门大力支持下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，团结一致，坚定信心、勇于担当、积极进取、务实创新，为我镇经济社会发展作出积极贡献。

　　附件：鹤山市古劳镇2021年上半年预算执行表