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　　一、2022年全镇收支决算情况(详见附件)

　　（一）2022年一般公共预算收支决算情况。

　　1、一般公共预算收入执行情况。

　　2022年，我镇镇级一般公共预算收入完成10701万元，完成调整预算的86%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入完成9475万元，完成调整预算的85%；非税收入完成1226万元，完成调整预算的91%；加上上级补助收入8080万元，收入总计18781万元。主要收入情况如下：

　　增值税3952万元；企业所得税1117万元；个人所得税285万元；城市维护建设税843万元；房产税1211万元；印花税404万元；城镇土地使用税450万元；土地增值税584万元；耕地占用税625万元；行政事业性收费收入367万元；国有资源（资产）有偿使用收入511万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

　　2、一般公共预算支出执行情况。

　　全镇一般公共预算支出累计实现15587万元，完成调整预算的114％。主要支出项目完成情况如下：

　　一般公共服务支出1370万元；公共安全支出567万元；教育支出5004万元；文化旅游体育与传媒支出131万元；社会保障和就业支出2375万元；卫生健康支出1372万元；节能环保支出31万元；城区社区支出383万元；农林水支出3497万元；交通运输支出59万元；住房保障支出787万元（其他支出科目完成情况详见附表）。

　　加上上解上级支出3194万元，支出合计18781万元。收支相抵，实现平衡。

　　（二）2022年政府性基金预算收支决算情况。

　　1、政府性基金预算收入执行情况。

　　2022年政府性基金预算收入完成2510万元，为预算数的60%。其中：国有土地使用权出让收入2440万元；污水处理费收入70万元。加上上级补助收入326万元，收入合计2836万元。

　　2、政府性基金预算支出执行情况。

　　2022年全镇政府性基金预算支出完成2836万元，为预算数的68%。其中：城乡社区支出2827.3万元；其他支出8.3万元。

　　政府性基金支出2836万元，收支相抵，实现平衡。

　　（三）2022年“三公”经费决算情况。

　　2022年财政拨款安排“三公”经费19万元，为年度预算的25%。其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护支出13万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元），为年度调整预算的46%；公务接待费支出6万元，为年度预算的12.5%。公务用车运行维护费和公务接待费下降主要是根据上级精神，大力压减一般性支出，同时遵守八项规定，厉行节约。

　　（四）2022年财政预算执行特点和存在问题。

　　2022年，受疫情影响，叠加经济下行压力加大、新冠疫情反弹、减税降费政策、中小企业税收缓缴等因素影响，财政收入减收较多，全镇上下联动，坚持“一盘棋”思想，全力以赴组织收入。在财政增收压力大、财力总体规模增长有限的情况下，疫情防控和“六稳”“六保”等刚性支出仍保持较快增长，上解上级负担资金需求较大，财政运作日益艰辛，收支平衡难度加大。

　　二、2022年财政主要工作与执行情况

　　2022年，在面临经济下行、新冠疫情反弹、减免缓税措施等多重因素影响下，我镇财政充分发挥财政职能作用，落实收入目标任务，做大做实财政“蛋糕”，优化财政支出结构，优化财政监督效能，保障“六保”“六稳”工作任务开展，有力地支撑了全镇经济和各项社会事业的平稳运行。

　　（一）狠抓财政收入目标，落实收入目标任务。一是切实抓好税源动态分析和监控。加强与市财政局、税务部门的沟通、协调，每月积极参加财政收入调度会议，加强对税收进度的跟踪检查。强化对房产税、土地使用税、城建税等市镇固定税收及企业所得税的征管和汇算清缴，以查促收，应收尽收。二是在紧抓税收的同时，积极落实企业减税降费政策，优化为企服务。三是挖掘非税收入来源，盘活闲置资产，实现国有资产保值增值，拓宽增收渠道。

　　（二）筹备发行新增债券，支持重点项目建设。聚焦疫情影响下实体经济发展短板和项目薄弱环节，进一步把握好地方专项债券政策，切实推进6500万元专项债券支出进度，充分发挥新增专项债券促投资、稳增长的积极作用，为古劳镇重点项目建设提供资金支持。

　　（三）加快财政支出进度，发挥财政统筹作用。坚守“保工资、保运转、保民生”底线，严格落实过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费，把有限的财力用在保障和改善民生上。一是支持教育优先发展，2022年全年教育预算内总投入5004万元，占一般预算总支出的32%，落实教育经费保障，安排教师工资、奖励性绩效和津补贴3615.8万元，保障教师工资待遇；二是提高医疗服务水平，全年卫生健康支出1372万元，占一般预算总支出的9%，安排基层医疗卫生机构资金485万元，优化整合医疗卫生资源，提高城乡医疗保障水平；三是支持社会保障体系建设，全年社保和就业支出2375万元，占一般预算总支出的15%，其中投入抚恤、退役安置、低保、五保等底线民生资金810万元，加强底线民生保障；四是大力推进乡村振兴，优化农村农民生产养殖环境，全年农林水支出3497万元，占一般预算总支出的22%，其中投入1800万元用于古劳镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目建设。

　　（四）优化财政监督效能，不断提升管理水平。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，全面提升预算管理的精准度。认真落实省财政厅统一部署，按照市财政局相关要求，积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　附件：鹤山市古劳镇2022年财政预算收支决算表