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　　一、2023年地方财政一般预算执行情况

　　2023年是落实“十四五”规划的关键之年，面对各类风险挑战明显上升的复杂局面，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在镇党委、政府的坚强领导下，紧紧围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，昂扬“拔头筹、争上游”的精气神，坚持过“紧日子”，综合运用各类政策工具，坚持稳中求进工作总基调，积极落实各项组收措施，确保了财政收支基本平衡，为统筹推进全镇经济社会稳定发展提供了有力保障。

　　2023年，我镇镇级一般公共预算收入完成11,561万元。收入的主要项目是：

　　1、税收收入10,575万元；

　　2、非税收入987万元。

　　2023年全年一般预算支出完成13,114万元，支出的主要项目是：

　　1、一般公共服务支出1,610万元；

　　2、公共安全支出619万元；

　　3、教育支出5,152万元；

　　4、文化旅游体育与传媒支出4万元；

　　5、社会保障与就业支出2,589万元；

　　6、卫生健康支出1,390万元；

　　7、城乡社区支出118万元；

　　8、农林水事务支出778万元；

　　9、国防支出3万元；

　　10、节能环保支出 26万元；

　　11、交通运输支出12万元；

　　12、住房保障支出806万元；

　　13、灾害防治及应急管理支出9万元。

　　2023年镇级一般预算收入11,561万元，加上一般性转移支付收入121万元，四税体制改革基数返还性收入261万元，体制补助收入264万元，其他转移支付收入3,932万元，上年结余0万元，财政总收入16,139万元。一般预算支出13,114 万元，上解上级财政支出3,025万元，财政预算总支出16,139万元，年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

　　2023年镇级政府基金收入1,792万元，基金转移支付收入17万元，政府性基金支出1,809万元，其中城乡社区支出1,808万元，其他支出1万元，年终结余0万元。

　　（一）稳增长、促发展，多方联动狠抓收入。制定“拔头筹、争上游”工作目标，形成积极向上的奋进态势。一是提高税收收入质量。积极做好领导班子暖企安商工作，加强对辖区内经营单位的走访，做好政策宣传辅导，切实为民营企业解难题、办实事、促发展。二是强化税收数据分析作用。进一步加强与税务部门的沟通，切实抓好税源动态分析和监控，按月度做好收入分析管理工作。2023年受经济低迷、消费和投资减少、房地产市场萧条等影响，出现税收收入减少的问题，主要体现为税收收入（土增税、耕地占用税）的下降，加紧监控重点税源，确保及时足额入库。三是挖掘非税收入来源。缴纳水乡旅游公司和永盈资产管理公司河涌、房屋和土地租金收入320万元；总第十八期拆旧复垦指标交易价款1496万元；推进省道S270（古劳医院路段-三连红绿灯路段）路灯拍卖事项的进程，上缴其他国有资源有偿使用收入98.14万元。

　　（二）筹资金、保重点，提高支出均衡性。加快预算执行进度，尽快分解下达资金，及时做好资金拨付工作。盘点我镇财政专户各专项经费支出情况，联系各线分管领导和负责人，及时把专项支出落实到位。充分发挥财政统筹的作用，加大盘活存量资金力度。切实关注2023年“鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目”、“古劳镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目”、“江门鹤山古劳水乡示范性美丽渔场创建项目”的实施情况和资金拨付进度，为推进市镇两级政府重点投资项目提供资金保障。聚焦疫情影响下实体经济发展短板和项目薄弱环节，进一步把握好地方专项债券政策，2023年5月及9月成功续发鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目专项债券资金5000万元及调增300万元。做好2024年提前批新增债券申报工作。切实推进专项债券支出进度，充分发挥新增专项债券促投资、稳增长的积极作用，为古劳镇重点项目建设提供资金支持。坚守“保工资、保运转、保民生”底线，以落实“三保”为首要任务，科学统筹调度，切实加强保障。深入贯彻中央八项规定精神，严格落实过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本，把有限的财力用在刀刃上。坚持“财政为民，民生优先”原则，着力保障和改善民生。

　　（三）优效能、强根基，不断提升管理水平。贯彻落实《预算法》和《会计法》，认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法，推进财务管理规范化，加强资金管理和会计监督。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库管理，全面提升预算管理的精准度。积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革，确保票据规范和资金安全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，提高依法理财水平。

　　二、2024年财政一般预算草案

　　2024年我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求，聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”。根据上述指导思想，今年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,248万元，同比增长6%，具体项目完成额度如下：

　　1、税收收入9,873万元；

　　2、非税收入2,375万元。

　　2024年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,248万元，加上财政转移支付补助收入123万元，四税体制改革基数返还性收入275万元，体制补助收入264万元，其他转移支付5,878万元（最终以市财政决算为准），剔除上解上级财政支出3,373万元，全镇可支配财力15,415万元，拟全部安排支出,具体安排如下：

　　1、一般公共服务支出1,635万元；

　　2、国防支出20万元；

　　3、公共安全支出647万元；

　　4、教育支出5,916万元；

　　5、科学技术支出86万元；

　　6、文化旅游体育与传媒支出5万元；

　　7、社会保障与就业支出3,079 万元；

　　8、卫生健康支出2,130万元；

　　9、节能环保支出31万元；

　　10、城乡社区支出497万元；

　　11、农林水事务支出836万元；

　　12、交通运输支出10万元；

　　13、资源勘探信息等支出38万元；

　　14、住房保障支出475万元；

　　15、灾害防治及应急管理支出10万元。

　　2024年我镇政府性基金预算收入计划完成1,000万元，其中：国有土地使用权出让金收入800万元，污水处理费收入200万元。上年结余0万元，政府性基金预算支出1,000万元，拟全部用于城乡社区支出，其中用于污水处理费安排的支出200万元。

　　三、迎难而上，开拓创新，确保完成2024年预算任务

　　2024年，古劳镇财政锚定高质量发展首要任务，深入落实省委“1310”具体部署、江门市委“1+6+3”工作安排，对标市委十三届六次全会工作要求，全力推动“百千万工程”、制造业当家“一把手”工程等重点项目落地实施。主要采取以下措施：

　　（一）强化收入组织管理，增强财政保障能力

　　坚持问题导向，强化使命担当，将增加财政收入、保障运转资金需求作为当前财政工作的重中之重，全力以赴做好财政收入组织工作，确保各项增收举措落到实处。加强与税务部门的沟通协作，及时掌握我镇财税形势，确保税收及时足额征收入库。落实高质量产业发展扶持政策，强化重点企业、项目跟踪服务，培育优质财源。及时了解镇域内企业资产、股权转让、对外投资、工业厂房出租等相关信息，掌握特殊税源纳税状况，关注税收新的增长点。关注储备地块的出让和已交易房产办证进度，争取相关税费尽快入库。多措并举，增强财政持续运转能力。

　　（二）加大财政统筹力度，服务经济社会发展

　　坚持厉行节约，树牢过“紧日子”思想，规范支出标准，科学把握支出进度，压减一般性支出，降低行政运行成本。强化预算约束，严禁无预算超预算的支出。同时，集中有限财力用在保民生紧要处、用在稳增长关键处，全力以赴保“三保”。强化“三保”预算执行约束和运行监测，确保财政平稳运行。坚持尽力而为、量力而行，在就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务，稳步推进基本公共服务均等化，提升群众获得感和幸福指数。支持“百千万工程”加力提速，统筹推进城乡融合和区域协调发展。统筹用好各级财政资金补短板、强弱项、促发展，争取上级资金支持典型镇村培育建设，持续提升居民生活品质。

　　（三）优化财政管理模式，助力经济高质量发展。

　　一是以“提质增效”为发力点。进一步向内挖潜，切实提高财政资源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原则，运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理，把钱用在“刀刃上”，用在“紧要处”。二是强化资产、资源整合。聚焦为“百千万工程”统筹资金的目标，全面统计、盘活镇属资产和资源，发挥镇属企业示范引领作用，引导社会力量投资古劳重大项目建设，多渠道创新资金使用方式，促进资金管理使用提质增效，不断推进巩固拓展省“百千万工程”典型镇建设成果。三是按照上级要求完善各财政系统的管理工作。积极配合鹤山市财政局工作安排，抓好“数字财政”系统建设工作，充分利用行政事业单位国有资产系统管理功能，发挥财政票据管理系统的监管作用，熟悉各系统业务流程，增强主动服务意识，不断提升财政数字化、精细化管理水平，为“百千万工程”决策部署提供强有力的数据参考。

　　按照预算法有关规定，预算年度开始后，在2024年预算草案批准前，可安排镇基本支出、上一年度结转支出等必须支出。截至3月31日，共安排一般公共预算支出 2205.8万元、政府性基金预算支出475.5万元。

　　各位代表，新一年的财政工作机遇和挑战并存，我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取社会各界的建议和意见，积极进取，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难、开拓创新，为将古劳建设成“百千万工程”典型镇而努力奋斗。

　　附件：1.鹤山市2023年古劳镇一般公共预算收支预算执行表

　　           2.鹤山市2023年古劳镇镇政府性基金预算收支预算执行表

　　           3.鹤山市2024年古劳镇一般公共预算收支预算表

　　           4.鹤山市2024年古劳镇政府性基金预算收支预算表