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古劳镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
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  一、2023年地方财政一般预算执行情况

  2023年是落实“十四五”规划的关键之年,面对各类风险挑战明显上升的复杂局面,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,在镇党委、政府的坚强领导下,紧紧围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,昂扬“拔头筹、争上游”的精气神,坚持过“紧日子”,综合运用各类政策工具,坚持稳中求进工作总基调,积极落实各项组收措施,确保了财政收支基本平衡,为统筹推进全镇经济社会稳定发展提供了有力保障。

  2023年,我镇镇级一般公共预算收入完成11,561万元。收入的主要项目是:

  1、税收收入10,575万元;

  2、非税收入987万元。

  2023年全年一般预算支出完成13,114万元,支出的主要项目是:

  1、一般公共服务支出1,610万元;

  2、公共安全支出619万元;

  3、教育支出5,152万元;

  4、文化旅游体育与传媒支出4万元;

  5、社会保障与就业支出2,589万元;

  6、卫生健康支出1,390万元;

  7、城乡社区支出118万元;

  8、农林水事务支出778万元;

  9、国防支出3万元;

  10、节能环保支出 26万元;

  11、交通运输支出12万元;

  12、住房保障支出806万元;

  13、灾害防治及应急管理支出9万元。

  2023年镇级一般预算收入11,561万元,加上一般性转移支付收入121万元,四税体制改革基数返还性收入261万元,体制补助收入264万元,其他转移支付收入3,932万元,上年结余0万元,财政总收入16,139万元。一般预算支出13,114 万元,上解上级财政支出3,025万元,财政预算总支出16,139万元,年终滚存结余0万元。总体收支平衡。

  2023年镇级政府基金收入1,792万元,基金转移支付收入17万元,政府性基金支出1,809万元,其中城乡社区支出1,808万元,其他支出1万元,年终结余0万元。

  (一)稳增长、促发展,多方联动狠抓收入。制定“拔头筹、争上游”工作目标,形成积极向上的奋进态势。一是提高税收收入质量。积极做好领导班子暖企安商工作,加强对辖区内经营单位的走访,做好政策宣传辅导,切实为民营企业解难题、办实事、促发展。二是强化税收数据分析作用。进一步加强与税务部门的沟通,切实抓好税源动态分析和监控,按月度做好收入分析管理工作。2023年受经济低迷、消费和投资减少、房地产市场萧条等影响,出现税收收入减少的问题,主要体现为税收收入(土增税、耕地占用税)的下降,加紧监控重点税源,确保及时足额入库。三是挖掘非税收入来源。缴纳水乡旅游公司和永盈资产管理公司河涌、房屋和土地租金收入320万元;总第十八期拆旧复垦指标交易价款1496万元;推进省道S270(古劳医院路段-三连红绿灯路段)路灯拍卖事项的进程,上缴其他国有资源有偿使用收入98.14万元。

  (二)筹资金、保重点,提高支出均衡性。加快预算执行进度,尽快分解下达资金,及时做好资金拨付工作。盘点我镇财政专户各专项经费支出情况,联系各线分管领导和负责人,及时把专项支出落实到位。充分发挥财政统筹的作用,加大盘活存量资金力度。切实关注2023年“鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目”、“古劳镇集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目”、“江门鹤山古劳水乡示范性美丽渔场创建项目”的实施情况和资金拨付进度,为推进市镇两级政府重点投资项目提供资金保障。聚焦疫情影响下实体经济发展短板和项目薄弱环节,进一步把握好地方专项债券政策,2023年5月及9月成功续发鹤山市古劳新兴产业园区基础设施项目专项债券资金5000万元及调增300万元。做好2024年提前批新增债券申报工作。切实推进专项债券支出进度,充分发挥新增专项债券促投资、稳增长的积极作用,为古劳镇重点项目建设提供资金支持。坚守“保工资、保运转、保民生”底线,以落实“三保”为首要任务,科学统筹调度,切实加强保障。深入贯彻中央八项规定精神,严格落实过“紧日子”思想,进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,从严控制“三公”经费,降低行政运行成本,把有限的财力用在刀刃上。坚持“财政为民,民生优先”原则,着力保障和改善民生。

  (三)优效能、强根基,不断提升管理水平。贯彻落实《预算法》和《会计法》,认真执行上级制定出台的一系列财政资金管理办法,推进财务管理规范化,加强资金管理和会计监督。结合“数字财政”建设,推进绩效评价和项目库管理,全面提升预算管理的精准度。积极稳妥推进我镇财政票据和非税收入收缴电子一体化管理改革,确保票据规范和资金安全。执行人大预算,接受上级部门检查、审计监督,提高依法理财水平。

  二、2024年财政一般预算草案

  2024年我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求,聚焦实施“百县千镇万村高质量发展工程”。根据上述指导思想,今年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,248万元,同比增长6%,具体项目完成额度如下:

  1、税收收入9,873万元;

  2、非税收入2,375万元。

  2024年我镇镇级一般公共预算收入计划完成12,248万元,加上财政转移支付补助收入123万元,四税体制改革基数返还性收入275万元,体制补助收入264万元,其他转移支付5,878万元(最终以市财政决算为准),剔除上解上级财政支出3,373万元,全镇可支配财力15,415万元,拟全部安排支出,具体安排如下:

  1、一般公共服务支出1,635万元;

  2、国防支出20万元;

  3、公共安全支出647万元;

  4、教育支出5,916万元;

  5、科学技术支出86万元;

  6、文化旅游体育与传媒支出5万元;

  7、社会保障与就业支出3,079 万元;

  8、卫生健康支出2,130万元;

  9、节能环保支出31万元;

  10、城乡社区支出497万元;

  11、农林水事务支出836万元;

  12、交通运输支出10万元;

  13、资源勘探信息等支出38万元;

  14、住房保障支出475万元;

  15、灾害防治及应急管理支出10万元。

  2024年我镇政府性基金预算收入计划完成1,000万元,其中:国有土地使用权出让金收入800万元,污水处理费收入200万元。上年结余0万元,政府性基金预算支出1,000万元,拟全部用于城乡社区支出,其中用于污水处理费安排的支出200万元。

  三、迎难而上,开拓创新,确保完成2024年预算任务

  2024年,古劳镇财政锚定高质量发展首要任务,深入落实省委“1310”具体部署、江门市委“1+6+3”工作安排,对标市委十三届六次全会工作要求,全力推动“百千万工程”、制造业当家“一把手”工程等重点项目落地实施。主要采取以下措施:

  (一)强化收入组织管理,增强财政保障能力

  坚持问题导向,强化使命担当,将增加财政收入、保障运转资金需求作为当前财政工作的重中之重,全力以赴做好财政收入组织工作,确保各项增收举措落到实处。加强与税务部门的沟通协作,及时掌握我镇财税形势,确保税收及时足额征收入库。落实高质量产业发展扶持政策,强化重点企业、项目跟踪服务,培育优质财源。及时了解镇域内企业资产、股权转让、对外投资、工业厂房出租等相关信息,掌握特殊税源纳税状况,关注税收新的增长点。关注储备地块的出让和已交易房产办证进度,争取相关税费尽快入库。多措并举,增强财政持续运转能力。

  (二)加大财政统筹力度,服务经济社会发展

  坚持厉行节约,树牢过“紧日子”思想,规范支出标准,科学把握支出进度,压减一般性支出,降低行政运行成本。强化预算约束,严禁无预算超预算的支出。同时,集中有限财力用在保民生紧要处、用在稳增长关键处,全力以赴保“三保”。强化“三保”预算执行约束和运行监测,确保财政平稳运行。坚持尽力而为、量力而行,在就业、教育、医疗、养老、住房保障、人居环境等方面保障投入、精准服务,稳步推进基本公共服务均等化,提升群众获得感和幸福指数。支持“百千万工程”加力提速,统筹推进城乡融合和区域协调发展。统筹用好各级财政资金补短板、强弱项、促发展,争取上级资金支持典型镇村培育建设,持续提升居民生活品质。

  (三)优化财政管理模式,助力经济高质量发展。

  一是以“提质增效”为发力点。进一步向内挖潜,切实提高财政资源配置效率和使用效益。按照“以收定支”的基本原则,运用零基预算理念科学核定支出。实行预算绩效管理,把钱用在“刀刃上”,用在“紧要处”。二是强化资产、资源整合。聚焦为“百千万工程”统筹资金的目标,全面统计、盘活镇属资产和资源,发挥镇属企业示范引领作用,引导社会力量投资古劳重大项目建设,多渠道创新资金使用方式,促进资金管理使用提质增效,不断推进巩固拓展省“百千万工程”典型镇建设成果。三是按照上级要求完善各财政系统的管理工作。积极配合鹤山市财政局工作安排,抓好“数字财政”系统建设工作,充分利用行政事业单位国有资产系统管理功能,发挥财政票据管理系统的监管作用,熟悉各系统业务流程,增强主动服务意识,不断提升财政数字化、精细化管理水平,为“百千万工程”决策部署提供强有力的数据参考。

  按照预算法有关规定,预算年度开始后,在2024年预算草案批准前,可安排镇基本支出、上一年度结转支出等必须支出。截至3月31日,共安排一般公共预算支出 2205.8万元、政府性基金预算支出475.5万元。

  各位代表,新一年的财政工作机遇和挑战并存,我们将紧紧围绕镇党委、镇政府的决策部署,自觉接受镇人大的监督和指导,认真听取社会各界的建议和意见,积极进取,以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难、开拓创新,为将古劳建设成“百千万工程”典型镇而努力奋斗。

  附件:1.鹤山市2023年古劳镇一般公共预算收支预算执行表

             2.鹤山市2023年古劳镇镇政府性基金预算收支预算执行表

             3.鹤山市2024年古劳镇一般公共预算收支预算表

             4.鹤山市2024年古劳镇政府性基金预算收支预算表