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鹤城镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告

——2014年3月26日在鹤城镇十五届人大五次会议上

各位代表、同志们：

我受鹤城镇人民政府的委托，向大会报告鹤城镇2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案），请代表们审议。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，鹤城镇财政工作在镇委、镇政府的直接领导下，在各职能部门、镇人大的积极支持、指导和监督下，全面贯彻党的十八大精神，以增收、节支、规范、安全、高效为理财目标，发挥区域优势，充分利用好财政税收杠杆，采取灵活的财政税收政策，大力发展私营、民营、外资等非公有制经济企业，全方位拓宽财源，大力增加收入。在实践工作中，勇于开拓税源、财源，履行国家财经纪律，科学理财、生财、聚财，增加财政收入，力争完成市委、市政府和镇委、镇政府下达的任务，实现镇财政收支平衡略有结余。

（一）2013年财政收入决算执行情况

2013年，鹤城镇实现公共财政预算收入（含市、镇部分）为：7632万元，其中：1、国税收入3113万元，为年度预算100.78%。2、地税收入4302万元，为年度预算127.77%。3、其他收入（非税收入）217万元，为年度预算130.21%。按可比口径比2012年度公共财政预算收入增收1453万元，增长23.52 %，超过鹤城镇年初公共财政预算收入增长目标。

鹤城镇公共财政预算收入按鹤山市镇级财政体制分成后，2013年实现财政镇库收入6215万元，一次性省、市追加补助收入1397万元，上年结余151万元，收入合计为7763万元。

（二）2013年财政决算总支出为7569万元

2013年财政支出项目： 

1、行政机关管理事务支出：      1060 万元。               

2、财政事务支出：               28  万元 。                 

3、人口与计划生育事务支出：    283  万元。

4、国土资源管理事务支出：       6   万元 。

5、国防经费支出：               22   万元。

6、农林水事务支出  ：           857 万元。

7、文体广播与传媒支出：        42   万元。

8、教育支出：                   2658  万元。

9、医疗卫生支出：              989   万元。

10、其他部门支出  　　　　　　　174   万元。

11、社会保障和就业支出：       966   万元。

12、城乡社区事务支出：          130  万元。

13、环境保护支出  ：            97    万元。

14、公共安全支出                251  万元。

15、科学技术                    6   万元。

2013年鹤城镇财政决算支出总额为7569亿元，年终结余194万元，收支对比实现平衡，略有结余。

各位代表，过去的一年是极不平凡的一年，面对复杂多变的财经形势，面对艰巨繁重的保障任务，面对较为突出的收支矛盾，鹤城镇财政工作牢牢把握工作重点，全力以赴抓创收，千方百计惠民生，创新机制强监督，财政工作取得新的业绩。一年来，鹤城镇财政主要做了如下工作：

（一）挖潜力促增收，财政收入再上台阶

一年来，鹤城镇坚持把增收节支作为财政工作的重中之重来抓，深入挖掘税收和非税增长潜力，密切关注宏观经济形势和国家税收政策的变化，积极开展调研测算，准确把握全镇财税收入增减因素及全年发展趋势。加强财政、税务部门之间的沟通协调，加强对重点项目、重点行业、重点企业等重点税源的预测、分析和管理，确保各项税收及时征收，大大增加政府可支配财力，财政收入同比增长23.52%，有力保障了收支平衡。

（二）     惠民生促和谐，保障能力明显增强

在建设“以人为本”的公共财政支出体系上着力提高财政公共服务能力，大力支持社会各项事业发展。一是加快社会保障体系建设，进一步提高低保补助标准，落实资金支持被征地农民养老保险和实行城乡居民基本医疗保险一体化、二是加大教育基础设施的支出、三是加大医疗卫生支出、四是加大财政支农力度，大力推进社会主义新农村建设，逐步解决农村行路难、饮水难问题，不断改善群众生产生活条件。

（三）     促改革强管理，资金使用效益提高

在抓好财政收入的同时，把镇财政管理重点转移到支出管理上来，按照公共财政的要求坚持“调整结构，确保重点，压缩一般，加强管理”的方针。一是采取有力措施贯彻落实厉行节约八项要求，制定鹤城镇财务管理和资金安全运行管理实施办法、二是科学合理安排支出，把保工资、保运转、保稳定摆在突出位置，三、严控“三公”经费支出，加强公务车购置和运行费用支出控制的管理，四、加大对教育、医疗、社会保障、“三农”等重点支出的保障力度，支持村级的经济、文化及生活环境的改善，进一步提高财政资金的使用效益。

二、二○一四年财政预算草案

2014年鹤城镇财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十八大精神，狠抓收入征管，不断壮大财政实力；不断调整和优化支出结构，着力支持经济发展，着力改善民生；进一步深化改革，强化监管，推进财政科学化、精细化管理，为鹤城镇的经济发展和社会和谐稳定提供资金保障。

鹤城镇2014年财政预算草案如下：

（一）2014年公共财政预算收入

2014年公共财政预算收入为8625万元，同比增长13% 。

其中：1、国税收入 3518 万元。2、地税收入4862 万元。

3、其他收入245万元。按鹤山市镇级财政体制分成后，2014年实现财政镇库收入7012万元、体制补助收入527万元，收入合计为7539万元。

（二）2014年财政预算支出主要项目   

2014年财政预算总支出为7588万元

主要支出项目：

1、行政管理事务支出：             1003万元。               

2、财政事务支出：                  15  万元。                   

3、人口与计划生育事务支出：       294 万元。

4、国土资源管理事务支出：          29 万元。

5、国防经费支出：                  25  万元。

6、农林水事务支出                  975 万元。

7、文体广播与传媒支出              85 万元。

8、教育支出：                      2534万元。

9、医疗卫生支出                    937万元。

10、其他部门支出                   27万元

（其中：纪检组织事务支出：5万元）              

11、社会保障和就业支出            965万元。

12、城乡社区事务支出              252万元。

13、环境保护支出                  150万元。

14、公共安全支出                  297万元

（其中 ：安全生产支出34万元）

2014年，我们将按照镇政府制定的工作指导思想，确保财政收入的稳步增长和财政工作任务的圆满完成，全面配合打造“升级、民生、宜居之城，建设鹤山发展副中心”的战略目标。 2014年鹤城镇财政必须做好以下几方面工作：

（一）加强税收征管工作。加强税收征管工作是增强财政实力，增强财政收入的重要措施。我们必须在国家税收政策的指导下，协同国地两税部门大力组织税收，积极引进税源，依法征税，保证各项税收及时足额入库，确保地方财政收入任务的完成。

（二）统筹安排，保证重点。建立厉行节约的长效机制，从严控制一般性支出，进一步降低行政成本。同时，加大基础设施重点建设项目投入，加大对企业技术改造、创新、研发和节能减排的投入，加大民生投入，着力保障和改善民生。

（三）在财政监管上求突破。要坚持不懈地加强队伍建设和党风廉政建设，深化预算管理制度改革，创新财政监管机制，不断提高科学理财、依法理财、财政监督的能力和水平。

各位代表，2014年是贯彻落实十八届三中全会精神，全面深化改革的关键一年，我们在镇委镇政府的直接领导下，在镇人大的监督支持和各职能部门的积极支持和配合下，将充分发挥鹤城镇的有利条件，锐意进取，勇于开拓，勤恳工作，圆满完成2014年财政工作的各项任务。