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鹤城镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算（草案）的报告

——2017年3月10日在鹤城镇十六届人大二次会议上

鹤城镇财政所所长  吕宝逵

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告鹤城镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，在镇委、镇政府的直接领导下，在各职能部门、镇人大的积极支持、指导和监督下，鹤城镇财政工作坚持稳中求进的总基调，贯彻实施积极财政政策，以增收、节支、规范、安全、高效为理财目标，发挥区域优势，充分利用好财政税收杠杆，大力发展私营、民营、外资等非公有制经济企业，全方位拓宽财源，大力增加收入。在实践工作中，勇于开拓税源、财源，履行国家财经纪律，科学理财、生财、聚财，增加财政收入，力争完成市委、市政府和镇委、镇政府下达的任务，实现镇财政收支平衡略有结余。

（一）2016年地方公共财政预算执行情况

2016年，鹤城镇实现公共财政预算收入（含市、镇部分）为：11522万元，其中：1、国税收入4300 万元，为年度预算96.87%。2、地税收入5575万元，为年度预算94.84%。3、其他收入（非税收入）1647万元，为年度预算130.71%。按去年同期可比实绩口径比2015年度公共财政预算收入增收1400万元，增长13.84 %，顺利完成了鹤城镇年初公共财政预算收入增长10%的目标。

鹤城镇公共财政预算收入按鹤山市镇级财政体制分成后，2016年实现财政镇库收入9546万元，预算补助收入524万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元），收入合计10070万元，上年结余228万元。鹤城镇公共财政预算支出 9354万元，出口退税及专项上解支出819万元，年终结余125万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

二、2016年财政主要工作

2016年，鹤城镇财政工作面临众多困难，面对复杂多变的财经形势，受刚性支出需求因素影响，财政保障压力日益剧增，鹤城镇财政工作牢牢把握工作重点，坚持在财源培植上求突破，在征管方式上求创新，全力以赴抓创收，千方百计惠民生，创新机制强监督，在资金安排上求绩效，确保财政各项工作取得新成绩

（一）挖潜力促增收，财政收入再上台阶

一年来，鹤城镇坚持把增收节支作为财政工作的重中之重来抓，深入挖掘税收和非税增长潜力，密切关注宏观经济形势和国家税收政策的变化，积极开展调研测算，准确把握全镇财税收入增减因素及全年发展趋势。加强财政、税务部门之间的沟通协调，加强对重点项目、重点行业、重点企业等重点税源的预测、分析和管理，确保各项税收及时征收，大大增加政府可支配财力，财政收入同比增长13.84%，有力保障了收支平衡。

（二） 惠民生促和谐，保障能力明显增强

在建设“以人为本”的公共财政支出体系上着力提高财政公共服务能力，大力支持社会各项事业发展。一是支持教育优先发展，教育支出资金2797万元，占鹤城镇公共财政支出29.90%。二是深化医疗体制改革，医疗卫生与计划生育支出1174万元，占鹤城镇公共财政支出12.55%。三是健全社会保障体系，社会保障和就业支出2551万元，占鹤城镇公共财政支出27.27%，四是加大城乡社区建设，改善镇容镇貌，城乡社区建设支出2010万元，占鹤城镇公共财政支出21.49%，不断改善群众生产生活条件。

(三)　促改革强管理，资金使用效益提高

在抓好财政收入的同时，把镇财政管理重点转移到支出管理上来，按照公共财政的要求坚持“调整结构，确保重点，压缩一般，加强管理”的方针。一是采取有力措施贯彻落实厉行节约八项要求，制定鹤城镇财务管理和资金安全运行管理实施办法、二是科学合理安排支出，把保工资、保运转、保稳定摆在突出位置，三是严控“三公”经费支出，四是加大对教育、医疗、社会保障、“三农”等重点支出的保障力度，支持村级的经济、文化及生活环境的改善，进一步提高财政资金的使用效益。

三、2017年财政预算草案

2017年是全面建成小康社会的关键之年，更是鹤城镇加快转型升级，建设宜商宜居活力城镇的关键之年。充分认清今年的财政经济形势，做好财政工作，狠抓收入征管，不断壮大财政实力；不断调整和优化支出结构，着力支持经济发展，着力改善民生；进一步深化改革，强化监管，推进财政科学化、精细化管理，确保圆满完成全年财政收支任务，为鹤城镇的经济发展和社会和谐稳定提供资金保障。

2017年地方财政预算编制的总体思路：一是坚持服务大局，优先保障省市确定的支出重点；二是坚持改革创新；三是完善政府预算体系，建立全口径预算编报体系；四是提高预算编制精准度，建立健全基本支出预算标准体系，提高年初预算到位率和精准度；五是增强预算的细化性，进一步细化预算编制内容；六是规范政府预算管理，健全完善预算执行监控体系；七是建立透明预算制度，细化公开内容，扩大预算公开范围。

2017年地方财政预算编制的原则：一是依法依规，收支平衡：坚持依法理财，按照量入为出的原则合理编制预算，确保收支平衡。二是突出重点，民生优先：切实保障好“底线民生”问题，加大“基本民生”投入。三是勤俭办事，厉行节约：全面贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费，切实降低公共服务成本。四是深化改革，透明预算：进一步细化政府预决算公开内容。五是规范管理，防控风险：健全运行机制和监督制度，完善地方政府性债务管理制度，建立债务风险预警机制及应急处置机制。

按照上述指导思想，2017年鹤城镇地方财政收支计划拟作如下安排：

（一）地方公共财政预算收入

2017年公共财政预算收入为12674万元。其中：1、国税收入6050万元，2、地税收入5660万元，3、其他收入964万元。按可比口径比2016年度公共财政预算收入增收1153万元，预测增长10%。

按鹤山市镇级财政体制分成后，2017年实现财政镇库收入10332万元，预算补助524万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元），上年结余125万元，镇级地方公共财政可支配收入合计：10981万元。

（二）2017年公共财政预算支出    

2017年地方财政预算支出拟安排10725万元，减出口退税及专项上解支出819万元后,可安排财力为9906万元。因此2017年地方公共财政预算支出拟安排9906万元.比上年实绩增5.9%,年终结余256万元。地方财政预算支出的主要项目为：一般公共服务支出1689元，占地方公共财政支出的17.05%；公共安全支出 635万元，占地方公共财政支出的6.42%；教育支出3813万元，占地方公共财政支出38.49%;社会保障和就业支出1056万元，占地方公共财政支出的10.66%；医疗卫生和计划生育支出1299万元，占地方公共财政支出的13.12%；城乡社区事务787万元，占地方公共财政支出的7.94%；农林水事务支出536万元，占地方公共财政支出5.42%。

(三)2017年地方财政基金预算安排情况

2017年全镇地方财政基金预算收入拟安排2302万元，根据基金预算有关规定和“专款专用”原则。地方公共财政基金预算支出的主要项目为：农村基础设施建设支出250万元，征地和拆迁补偿支出1002万元，城市建设支出1050万元。

四、2017年财政主要工作

2017年，我们将按照镇政府制定的工作指导思想，确保财政收入的稳步增长和财政工作任务的圆满完成，全面配合“一城三镇”的战略目标。 2017年鹤城镇财政必须做好以下几方面工作：

（一）加强税收征管工作。加强税收征管工作是增强财政实力，增强财政收入的重要措施。我们必须在国家税收政策的指导下，协同国地两税部门大力组织税收，积极引进税源，依法征税，保证各项税收及时足额入库，确保地方财政收入任务的完成。

（二）统筹安排，保证重点。建立厉行节约的长效机制，从严控制一般性支出，进一步降低行政成本。同时，加大基础设施重点建设项目投入，加大民生投入，着力保障和改善民生。

（三）在财政监管上求突破。要坚持不懈地加强队伍建设和党风廉政建设，深化预算管理制度改革，创新财政监管机制，不断提高科学理财、依法理财、财政监督的能力和水平。

各位代表，新的一年财政工作面临着新的更大挑战，目标任务将更加艰巨，我们在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持和各职能部门的积极支持和配合下，充分发挥鹤城镇的有利条件，勇于担当，勤恳工作，圆满完成2017年财政工作的各项任务。