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各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告鹤城镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇委、镇政府的直接领导下，在各职能部门、镇人大的积极支持、指导和监督下，鹤城镇财政工作坚持稳中求进的总基调，贯彻实施积极财政政策，以增收、节支、规范、安全、高效为理财目标，发挥区域优势，充分利用好财政税收杠杆，大力发展私营、民营、外资等非公有制经济企业，全方位拓宽财源，大力增加收入。在实践工作中，勇于开拓税源、财源，履行国家财经纪律，科学理财、生财、聚财，增加财政收入，力争完成市委、市政府和镇委、镇政府下达的任务，实现镇财政收支平衡略有结余。

（一）2017年鹤城镇一般公共预算执行情况

2017年，鹤城镇一般公共预算收入（含市、镇部分）为：12798万元，完成人大预算12674万元的100.98%，比上年收入按“营改增”可比口径调整数11197万元增收1601万元，可比增长14.3%。其中：1、国税收入6165 万元。2、地税收入4488万元。3、其他收入（非税收入）2145万元。

鹤城镇公共财政预算收入按鹤山市镇级财政体制分成后，2017年实现财政镇库收入10519万元，上级补助收入4343万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元，其他转移支付3819万元），收入合计14862万元，上年结余156万元（包含上级各项补助结余）。鹤城镇公共财政预算支出 12523万元，出口退税及专项上解支出2375万元，年终结余120万元，收支相抵，实现平衡，略有结余。

鹤城镇一般公共预算收支主要特点：

一是收入稳步增长。全镇一般公共预算收入可比增长14.3%，高于镇人大审议通过的10%的年初增幅目标任务，顺利完成鹤山市11%的年度考核目标，实现12798万元，收入规模再上新台阶。

二是支出结构持续优化。积极发挥财政在稳增长、调结构、惠民生中的职能作用，优化财政支出结构，盘活存量、用好增量，保运作、保民生、保重点、促发展。其中，GDP八项支出累计完成11139万元，占一般公共预算支出总额的88.95%。

（二）2017年政府性基金预算执行情况

2017年，鹤城镇政府性基金预算收入1835万元，由于鹤城镇“三旧”改造项目进展未能如期进行，所以国有土地出让收入大幅下降，其中国有土地出让收入完成239万元，上级政府性基金补助收入1173万元，政府性基金预算上年结余收入423万元。政府性基金预算支出1835万元，比上年增支398万元，增长27.70%。

（三）2017年财政管理与改革情况

2017年，面对复杂严峻的经济形势，镇财政工作始终围绕中心，服务大局，千方百计稳增长、保民生，持之以恒抓收入、促发展，群策群力求创新、推改革，主要做好以下工作：

1、挖潜力促增收，财政收入再上台阶

一是努力保持收入平稳增长。加强涉税项目有关职能部门间的数据交流与信息共享，归集税源信息并综合运用；深入国、地两税及企业实地调研，共同寻找财政增收突破口；制定税务部门征收经费实施方案，对两税部门按季度进行绩效考核，提高税务部门组织收入的积极性；树立大财政观念，整合各方资产资源，加大资产资源营运、盘活和处置力度，切实增加可用财力。二是确保资金使用节支增效。坚持厉行节约控支出，严格执行三公经费管理办法，压缩一般性支出规模，加快上级下达资金的支出进度；盘活财政存量资金，统筹安排用于弥补减税清费政策产生的资金缺口，以及保障城市基础性建设、民生领域支出等重点工作。三是加速推进鹤城镇重点项目建设(鹤山市昆仑学校和鹤城文化园项目)。

2、完善民生保障，推进幸福鹤山建设

2017年，鹤城镇民生事业投入资金8146万元，占一般公共财政预算支出的65.05%，同比增长17.09%。一是支持教育事业优先发展。强化义务教育经费保障机制，安排免费义务教育公用经费补助及免费教科书补助资金、划拨校车接送车费、保障教师绩效工资及山区补贴合计支出共2300万元。二是推进医疗卫生体制改革，安排城乡医疗保险政府补助资金954万元，扩大基本医疗保险覆盖面。三是健全社会保障体系。加大底线民生保障力度，发放城乡低保及五保资金353万元、特困人员供养67万元、自然灾害生活救助48万元、老人、儿童福利105万元，各项抚恤和退役安置299万元、财政对基本养老保险基金的补助1074万元。三是加大村级一事一议财政奖补项目，推进农村公益项目建设；继续开展以“五化一提高为主要内容的幸福新农村建设”。

3、深化财政改革，提升科学理财水平。一是深化预算管理制度改革。推进中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制；坚持零基预算原则，提高财政资金配置效率；在财政预算执行过程中自觉接受人大监督；进一步规范了本级财政预算和支出管理。二是继续学习使用乡镇国库集中支付制度，进一步规范财政资金使用流程。

二、2018年财政预算草案

（一）2018年预算编制指导思想和基本原则

2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神的第一年。展望2018年，鹤城镇仍处在可以大有作为的战略机遇期，经济财政平稳运行的基本面并未发生根本性变化，具备持续向好的基础、条件和动力。但同时，经济面临新常态下的深度调整和转型攻坚，影响财政运行的不确定因素增多，财政收支矛盾更加突出。

基于对经济形势的分析，2018年鹤城镇财政预算编制的指导思想和基本原则如下：

1、2018年预算编制的指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，按照“三个定位、两个率先”和“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的要求，紧密围绕市委、市政府建设“一城三中心”的决策部署，实施积极有效地财政政策，严格执行预算法规定，深化财税改革，完善预算管理，狠抓增收节支，支持创新发展，保障改善民生，加强资金监管，防范化解风险，促进鹤城镇经济社会平稳健康发展。

2、2018年编制预算收支的基本原则

一是财政收入增长和经济发展相适应。坚持稳中求进的总基调，进一步减税清费要求，以及鹤城镇各项重点工作和保障民生等增支因素，统筹考虑，科学合理预计收入增长。

二是树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出。厉行节约，“三公”经费只减不增，严格控制一般性经费增支，新增财力优先保运转、促发展、保民生、保重点。

三是推行零基预算，强化预算约束。按零基预算的原则，在完善财政供养分类定员额标准体系的基础上，结合实际需要，按量财办事、轻重缓急的原则合理安排项目的支出，提高预算编制的科学性。推进项目支出管理改革，整合规范专项资金，实行项目支出分类分级管理。

根据鹤城镇预算编制指导思想，2018年鹤城镇地方财政收支计划拟作如下安排：

（二）2018年鹤城镇一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入

2018年公共财政预算收入为13906.67万元。其中：1、国税收入6537.5万元，2、地税收入5007.5万元，3、非税收入2630万元。按可比口径比2017年度公共财政预算收入增收1108.21万元，预测增长9.2%。

按鹤山市镇级财政体制分成后，2017年实现财政镇库收入11926万元，上级补助1185万元（包括体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入164万元，四税基数返还收入213万元，其他转移支付661万元），上年结余120万元（未包含上级补助收入），镇级地方公共财政可支配收入合计：13231万元。

2、一般公共财政预算支出    

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡的原则，

2018年鹤城镇一般公共预算总支出相应安排13231万元。其中一般公共预算支出10708万元；上解支出2524万元。主要项目为：一、一般公共服务支出2325万元；二、国防支出4万元；三、公共安全支出562万元；四、教育支出1973万元；五、文化体育与传媒支出69万元；六、社会保障和就业支出2439万元；七、医疗卫生与计划生育支出1862万元；八、节能环保支出90万元；九、城乡社区支出519万元；十、农林水支出429万元；十一、资源勘探信息等支出31万元；十二、住房保障支出403万元；十三、上解上级支出2524万元。

围绕镇委、镇政府的工作部署，做好各项改革发展工作和惠民实事的资金保障

   （1）聚焦保障改善民生，促进基本公共服务均等化。一是坚持教育优先发展。安排免费义务教育公用经费补助及免费教科书补助资金、划拨校车接送车费、保障教师绩效工资及山区补贴合计支出共1973万元。二是提高医疗服务水平。加强公共卫生服务，安排医疗卫生与计划生育支出1862万元。三是保障民生底线。安排城乡低保及五保资金358万元、特困人员供养83万元、老人、儿童福利112万元，各项抚恤和退役安置221万元、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助739万元，财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助662万元。

（2）大力压缩一般性支出，严控三公经费。坚持厉行节约，认真贯彻落实中央八项规定，2018年鹤城镇“三公”经费（含会议费）89.3万元，与2017年持平。其中：公务用车运行维护费12万元，公务接待费63.8万元，会议费13.5万元。

 (三)2018年鹤城镇政府性基金预算安排情况

2018年全镇政府性基金预算收入拟安排1700万元，根据基金预算有关规定和“专款专用”原则。地方公共财政基金预算支出的主要项目为：土地开发支出30万元；农村基础设施建设支出570万元；城市建设支出500万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出600万元。

    三、迎难而上，开拓创新，确保完成2018年财政预算任务

  围绕全年目标任务，2018年重点抓好以下五个方面的工作：

  （一）加强税收征管工作，在促进增收节支上克难关

始终把组织收入作为财政工作的重中之重，千方百计做大财政“蛋糕”，努力提高财政收入的总量和质量。着力加强支出控管，缓解财政收支矛盾，集中财力办大事实事。一是密切关注经济发展形势，增强工作主动性与预见性，切实做好财政收支预测工作，完善地方收入预测预警机制。二是积极联系国、地两税部门，充分了解各项税收征收情况，督促税收征管漏洞。三是进一步完善非税收入收缴方式，实现非税收入管理的法治化、规范化、制度化，提高财政收入质量。四是积极开展精准招商，盘活闲置用地和低级厂房。

（二） 致力改善民生、在夯实财力保障中抓重点

全面落实以人民为中心的发展思想，突出财政的公共性和公平性，提高精准性，注重可持续。一是健全社会保障体系。增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、五保供养等救助资金的及时发放。二是完善公共卫生服务体系，进一步健全城乡卫生服务体系，推进基本公共卫生服务均等化。三是推进基本公共教育服务均等化。加大义务教育经费保障力度，健全扶困助学机制，提升教育现代化水平。四是推进幸福新农村建设。落实各项财政强农惠农政策，积极整合涉农资金，促进农业转型发展；加强农业基础设施建设，农业水利设施项目等；强化财政扶贫资金管理，支持打好精准脱贫攻坚战。

   （三）致力规范管理，在深化财政改革中辟新路

贯彻落实党的十九大关于全面深化改革部署要求，加快建立现代财政制度。一是继续深化预算管理体制改革，进一步提高预算监督力度；积极推进预算公开，进一步细化预算公开内容、扩大部门预决算公开范围、加大“三公”经费公开力度。二是着力提高预算编制水平。继续完善全口径预算，细化收支科目和项目编制；做好三年滚动预算编制，增强预算的前瞻性和可持续性。三是进一步加强专项资金管理。进一步规范专项资金设立、申报、审批、分配和管理，继续对专项资金实行零基预算。四是逐步扩大预算执行动态监控范围，加大重点监控力度，增强预算支出透明度，促使财政资金安全规范使用。

各位代表，完成2018年财政预算和各项工作任务使命光荣、任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，主动作为，真抓实干，勤恳工作，确保完成2018年财政工作任务，为建设幸福鹤城作出更大贡献。

附件1：鹤城镇2018年一般公共预算收支预算表(2).xlsx

附件2：鹤城镇2018年政府性基金预算收支预算表(4)(3).xls