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　　　　一、2022年财政预算执行情况

　　（一）2022年一般公共预算执行情况

　　2022年，鹤城镇一般公共预算收入累计实现23607（市库）万元（税收分成后镇库收入为15809万元），为年度收入目标23585万元的100.09%。税收分成后，收入明细如下：1、税收收入（镇库）10364万元。2、非税收入（镇库）2462万元。3、教育费附加收入282万元，4、上级补助收入2700万元（包括省薄弱镇补助189万元，中央、省、江门、县对镇的补助1318万元，体制补助收入147万元，农村税费改革补助收入163万元，四税基数返还收入213万元，其他一般性转移补助670万元），收入合计15809万元，上年结余1985万元。

　　　鹤城镇一般公共财政预算支出12545万元，出口退税上解支出451万元，税收征收经费上解支出415万元，江门统筹发展资金上解支出1880万元，国土所人员支出70万元，原镇中学并入市直中学上解支出935万元。义务教育阶段公办中小学校舍安保支出38万元，市直部门列支镇级科目调整1460万元，支出合计17794万元。收支相抵，收入平衡。（最终数据以决算为准）

　　（二）2022年政府性基金预算执行情况

　　2022年鹤城镇国有土地使用权出让收入5683万元，城市基础设施配套费收入16万元，彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用1万元；污水处理费收入499万元，全年政府性基金预算收入6199万元；政府性基金预算支出6199万元，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5683万元，城市基础设施配套费安排的支出16万元，污水处理费安排的支出499万元，彩票公益金安排的支出1万元，上级补助支出862万元。我镇2022年政府性基金预算执行收支平衡（最终数据以决算为准）

　　二、重点领域支出和民生投入得到有效保障

　　积极发挥财政在稳增长、调结构、惠民生中的职能作用，优化财政支出结构，盘活存量、用好增量，保运作、保民生、保重点、促发展。2022年镇库收入为12826万元。

　　一般公共预算支出明细如下：1、一般公共服务支出1089万元；2、国防支出20万元；3、公共安全支出580万元；4、教育支出2857万元；5、文化旅游体育与传媒支出 177万元；6、社会保障和就业支出2058万元；7、卫生健康支出1517万元；8、节能环保支出33万元；9、城乡社区支出844万元；10、农林水支出2669万元；11、交通运输支出39万元；12、 自然资源海洋气象等支出18万元；13、住房保障支出625万；14、灾害防治及应急管理支出20万元；一般公共预算支出合计12545万元。

　　三、以深化改革为动力，全面提升财政综合管理效能

　　（一）加强财政收支管理，促进财政稳步上升。坚持把增收节支作为财政工作的重中之重，深入挖掘税收和非税增长潜力，密切关注宏观经济形势和国家税收政策的变化，积极开展调研测算，准确把握全镇财税收入增减因素及全年发展趋势，依法依规强化收入征管，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，准确研判市场形势。坚持“调整结构，确保重点，压缩一般，加强管理”的方针，贯彻落实厉行节约八项要求，严控“三公”经费支出，进一步提高财政资金的使用效益。

　　（二）加强基本保障惠民生，增进人民福祉促和谐。在建设“以人为本”的公共财政支出体系上着力提高财政公共服务能力，大力支持社会各项事业发展。2022年，镇财政对社会保障和就业、教育、卫生健康、农林水、城乡社区事务等民生关键领域累计投入9945万元，重点支持提高底线民生保障水平、基础教育安全水平、基层医疗卫生服务、公共文化服务、食品质量安全水平、推动乡村振兴、生态环境改善，着力提升全镇人民群众的获得感和幸福感。

　　四、2023年财政预算草案

　　（一）2023年预算编制总体思路和基本原则

　　1.2023年预算编制指导思想

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及历次全会和党的二十大精神，深入推进省委“1+1+9”工作部署和江门市委“1+6+3”工作安排，落实市委市政府各项决策部署，促进财政资金提质增效，为推进市大园区、大产业、大交通、大民生、大城格局建设，奋力开创湾区现代化创业之城新局面提供坚实的财政保障。

　　2.2023年地方财政预算编制的原则：

　　一是积极稳妥，量入为出。坚持实事求是、积极稳妥原则合理安排财政收支。严控新增支出事项，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，优先保运转、保民生，通过党政机关过“紧日子”保障人民群众过“好日子”。二是突出重点，统筹优化。紧紧围绕省、市的工作部署安排预算，重点投向经济社会发展和疫情防控的重点领域和关键环节，优先确保疫情防控资金需求，兜牢基本民生和“三保”底线，加大财政资金统筹使用力度，减少重复配置，提高资源配置效率。

　　按照上述指导思想，2023年鹤城镇地方财政收支计划拟作如下安排：

　　（二）一般公共预算收入

　　2023年鹤城镇拟实现财政镇库收入15070万元（税收收入13000万元，非税收入2070万元），上级补助2220万元（返还性收入213万元，一般性转移支付收入167万元，县级对镇街转移支付1840万元），2023年鹤城镇镇级地方公共财政一般公共预算总收入为17290万元。

　　（三）2023年一般公共预算支出    

　　2023年一般公共预算支出拟安排17290万元，其中：一般公共预算支出的主要项目为：1、一般公共服务支出1839万元；2、国防支出20万元；3、公共安全支出646万元；4、教育支出3072万元；5、科学技术支出165万元；6、文化体育与传媒支出2万元；7、社会保障和就业支出3100万元；8、卫生健康支出2555万元；9、节能环保支出33万元；10、城乡社区支出187万元；11、农林水支出1620万元；12.商业服务业等支出10万元；13、自然资源海洋气象等支出1万元；14、住房保障支出682万元；15、灾害防治及应急管理支出2万元；16、上解上级支出3356万元。

　　(四)2023年政府性基金预算安排情况

　　2023年政府性基金本级预算收入拟安排2600万元，根据基金预算有关规定和“专款专用”原则。政府性基金本级预算支出的主要项目为：国有土地使用权出让收入安排的支出1800万元；污水处理费安排的支出800万元。

　　五、下一步计划

　　2023年实施积极的财政政策，振奋精神，鼓足干劲，全力以赴确保财政平稳运行，重点抓好以下三个方面的工作：

　　（一）着力开源节流，确保财政运行更可持续

　　加强收入组织管理，在不折不扣落实各项减税降费措施的基础上，大力挖掘收入潜力，拓宽非税收入来源，联系资产办、供销社，升级改造旧资产代管盘活鹤城镇闲置资产；加强债券资金的统筹使用，强化预算编制和预算执行的统筹协调；优化财政支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制一般性支出，压缩“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本原则安排民生支出，推动建立重点支出增长机制，做到有保有压。

　　（二）聚焦惠民利民，促进民生保障更有温度

　　聚焦民生领域，助力解决群众最关心、最直接、最现实的民生问题。做好疫情防控，加强“六稳”“六保”，把保基层运转和保基本民生作为重中之重，维护社会经济发展和社会大局稳定。完善基本公共服务均等化推进机制，发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，落实就业、教育、医疗、公共文化等重点领域资金需求。挑好重大民生领域改革专项小组牵头单位的担子，确保重点政策和重大支出领域不留资金缺口。

　　（三）加强党的领导，推动队伍建设更显成效

　　坚持把党建工作摆在首要位置，严明党的政治纪律和政治规矩，坚持党管意识形态工作，筑牢意识形态安全网络。积极推进作风建设，持之以恒纠正“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，改进督察、检查、考核方式方法。激励干部担当作为、砥砺奋进，大力弘扬优良传统，强化宗旨意识和大局意识，提高办事效率和服务质量，以饱满精神投身财政事业。

　　鹤城镇2022年一般公共预算执行情况表.xlsx

　　鹤城镇2022年政府性基金预算执行情况表.xlsx

　　鹤山市2023年鹤城镇一般公共预算收支预算表.xlsx

　　鹤山市2023年鹤城镇政府性基金预算收支预算表.xlsx