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　　一、2024年预算执行情况

　　（一）2024年一般公共预算执行情况

　　2024年鹤城镇一般公共预算收入（按市口径）累计实现24,958万元，较2023年度一般公共预算收入22,274万元增加2,684万元，比2023年增长12%，其中税收收入17,343万元，比2023年增长4%，非税收入7,615万元，比2023年增长37%。

　　根据《鹤山市镇级分税制财政管理体制方案》分成比例，2024年鹤城镇级一般公共预算收入22,379万元，比2023年增长13.6%。其中：税收收入14,458万元，占一般公共预算收入比重为64.6%，同比增长4.7%，增长原因主要是房产税及城镇土地使用税两项税种入库进度加快；非税收入7,921万元，同比增长34.3%，其中包含昆仑中学转让收入3,050万元。加上上级补助收入7,033万元,当年一般公共预算收入合计29,412万元。2024年镇级一般公共预算支出24,408万元，加上上解支出5,004万元，其中：出口退税上解支出451万元，税收征收经费上解支出578万元，江门市统筹发展资金上解支出1,618万元，其他上解支出2,357万元，当年一般公共预算支出合计29,412万元。收支相抵，实现平衡。

　　2024年鹤城镇一般公共预算支出主要明细如下：

　　1、一般公共服务支出1,814万元

　　2、公共安全支出536万元

　　3、教育支出3,248万元

　　4、社会保障和就业支出2,411万元

　　5、卫生健康支出1,903万元

　　6、节能环保支出140万元

　　7、城乡社区支出12,272万元

　　8、农林水支出1,414万元

　　9、交通运输支出47万元

　　10、自然资源海洋气象等支出139万元

　　11、住房保障支出421万元

　　12、灾害防治及应急管理支出50万元

　　（二）2024年政府性基金预算执行情况

　　2024年政府性基金预算收入3,031万元，其中：国有土地使用权出让收入2,580万元，污水处理费收入451万元。加上政府性基金转移支付收入1,058万元，2024年鹤城镇政府性基金预算收入合计4,089万元。2024年政府性基金预算支出4,089万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出3,632万元，污水处理费安排的支出451万元。2024年鹤城镇政府性基金预算支出合计4,089万元。收支相抵，实现平衡。

　　（三）2024年财政工作成效

　　1.坚持开源节流，保障财政平稳运行

　　一是全力组织收入，拓宽财力来源。加强税源财源建设，进一步强化收入征管，发挥“协税护税”机制作用，2024年实现税收收入14,458万元，比2023年增长4.7%。加大非税收入组织力度，大力盘活政府物业资产，将条件成熟的政府物业资产进行盘活出让。

　　二是大力压减支出，优化支出结构。落实过“紧日子”要求，拧紧预算开关“水龙头”，减少外出接待、严控各类报销，科学统筹合并同质化项目的开展，提升资金使用效益。同时大力优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，加大力度打基础、利长远、补短板、调结构，集中财力办大事，统筹用于保民生、保运转等经济社会发展急需资金支持的领域，切实提高支出效率。

　　三是多渠道筹集资金，推进重点项目建设。2024年我镇积极争取上级资金5,700万元，主要包括鹤城镇中心污水厂扩容及配套截污管网工程资金1,960万元，鹤城园区生活配套工程资金657万元，广东省自然资源厅南粤古驿道修复资金280万元等；积极撬动社会资本，吸引了3,600万元社会资本用于开展和美乡村提质设施项目，吸引了3,000万元社会资本用于打造“锦绣城西”文旅品牌；积极对接国开行，围绕“百千万高质量发展工程”等重点领域策划申报项目，目前已按照进度放款约2,574万元；积极申报专项债，根据已开工项目的资金缺口情况完成入库申报工作，投入4.8亿完善园区配套设施，工业二区生活配套工程、叶大线工程已完工，中心污水厂扩容提升工程、工业三区污水处理厂工程已通水试运行，22条园区道路工程已完成工业区内部道路建设。

　　2.兜牢“三保”底线，保障公共服务事业

　　一是坚持人民至上，保障民生支出。2024年我镇投入教育支出3,248万元，占一般公共预算支出13.3%，切实保障了人员工资和生均经费支出；吸引了757万元社会资本用于推进鹤城二小教学楼建设，提升教育质量。社会保障和就业支出2,411万元，保障了低保、特困、孤儿等供养支出，兜住兜牢“三保”底线。卫生健康支出1,903万元，保障各单位职工和特殊人群的医疗待遇，提升公共卫生服务质量。

　　二是完善基础建设，推进“百千万高质量发展工程”典型镇村建设。积极争取上级资金支持，获批典型镇奖补资金2,800万元，推进美丽圩镇“七个一”建设，其中圩镇出入口路口改造已建成，鹤城镇昆源路、城中路临街房屋外立面改造工程、鹤城大道提升项目已进场施工。投入约1,100万元提升各村村容村貌。全力打造生态宜居、产业振兴的美丽乡镇。

　　3.积极履行职能，提高财政管理效益

　　一是完善财政管理体系。完善财务制度和相关财政审批流程，规范支出行为，2024年制定了《鹤山市鹤城镇贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”实施方案》，严控各项非必要、非刚性支出；优化采购程序，促进采购工作提质增效。二是深化预算绩效管理。深入开展事前评估，统筹分析项目可行性和财政承受能力，把好立项口；加强事中绩效目标管理和监控管理，通过调整预算、优化方案等方式及时纠偏；强化事后绩效评价管理，不断优化提升财政资金使用效益和资源配置效率。三是强化财政监督检查。针对重大项目定期开展自查自纠工作，积极配合上级审计和巡察等检查工作，建立台账压实主体责任、制定整改措施、及时跟进整改。

　　二、2025年预算草案

　　（一）2025年一般公共预算

　　2025年鹤城镇一般公共预算预计收入（按市口径）25,207万元，较2024年度一般公共预算收入24,958万元增加249万元，同比增长1%，其中税收收入17,863万元，非税收入7,344万元。

　　2025年镇级一般公共预算收入19,533万元，其中税收收入13,777万元，非税收入5,756万元。加上上级补助收入1,212万元，当年一般公共预算收入合计20,745万元。2025年镇级一般公共预算支出16,313万元，加上上解支出4,432万元，当年一般公共预算支出合计20,745万元。收支相抵，实现平衡。

　　2025年鹤城镇一般公共预算支出主要明细如下：

　　1、一般公共服务支出1,515万元

　　2、国防支出28万元

　　3、公共安全支出483万元

　　4、教育支出3,084万元

　　5、社会保障和就业支出2,507万元

　　6、卫生健康支出2,470万元

　　7、节能环保支出10万元

　　8、城乡社区支出3,298万元

　　9、农林水支出2,036万元

　　10、住房保障支出877万元

　　（二）2025年政府性基金预算

　　2025年鹤城镇政府性基金预算收入合计1,980万元，其中：国有土地使用权出让收入1,400万元，污水处理费收入580万元。2025年鹤城镇政府性基金预算支出合计1,980万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出1,400万元，污水处理费安排的支出580万元。收支相抵，实现平衡。

　　（三）下一步财政工作计划

　　为实现2025年财政预算目标，我镇将着力做好以下重点工作：

　　1.坚持稳中求进，涵养财源

　　一是积极推动财政增收。挖掘非税收入潜力，积极盘活闲置资产。加强税源财源培植，做好重点税源、地价项目监控工作，强化对各行业税收的数据分析和趋势研判，主动联合税务部门重点抓好各项税种收入征管，保证税源转化；同时推动企业实施“工改工”，主动对接整治提升对象清单中的企业，落实落细专项服务，助推项目加快落地，推进低效闲置土地盘活。抓住国家优化房地产政策机遇，加快土地出让收入组织。提高对上争取精准度，对接重大战略部署、重大项目安排，谋实谋细项目储备，提高项目入选率，积极争取“五好两宜”和美乡村等重点项目试点名额。二是严控各项非刚性支出。突出“三保”地位，优先保障工资和基本民生需求，坚持厉行节约办一切事业，持续强化“三公”经费管理，进一步压减一般性支出，全面压减非必要、非刚性项目支出。

　　2.保障重点工作，全力推动高质量发展

　　继续保持对教育、医疗、社会保障等的投入力度，保障教职工工资和生均经费及时发放，支持鹤城分院改造，支持长者食堂运营和敬老院设施升级，为特别困难群体提供兜底保障；支持产业园区提质升级，强化招商引资与项目落地保障；力争盘活低效用地，激励村级土地流转，推动撂荒地整合开发；继续推进“百千万高质量发展工程”典型镇村培育，加强乡村治理，落实“一村一策”，大力发展特色产业，发展壮大农村集体经济，实现乡村振兴。

　　附件：1.鹤城镇2024年一般公共预算执行情况表.xlsx

                  2.鹤城镇2024年政府性基金预算执行情况表.xlsx

                  3.鹤山市2025年鹤城镇一般公共预算收支预算表.xlsx

                  4.鹤山市2025年鹤城镇政府性基金预算收支预算表.xlsx