第一部分 2016 年鹤山市交通运输局预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
鹤山市交通运输局是主管中国福彩网交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订中国福彩网交通运输行业发展战略和规划，参与拟订中国福彩网物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
鹤山市交通运输局内设机构6个：办公室、规划建设股、运输管理股（加挂行政审批服务股牌子）、安全监督股（挂市交通应急办公室、市交通战备办公室牌子）、财务审计股、综合行政执法局。
纳入部门预算编制有下属3个事业单位，包括：鹤山市交通管理总站、鹤山市地方公路管理站、鹤山市港航管理所。
（二）人员构成情况
鹤山市交通运输局编制51名，实有74人（含在编49人，其他人员25人），退休22人。下属事业单位编制36名，实有97人（含其他人员63人），退休30人。
（三）预算年度的主要工作任务
一是狠抓七大重点交通工程建设：1、国道G325线鹤山大雁山至桃源段改线工程；2、国道G325过境公路辅道工程前期工作；3、鹤山市滨江路延伸线工程；4、江门大道北（鹤山段）辅道工程鹤山大道上跨桥工程；5、配合做好佛开扩建的征地拆迁工作；6、抓好中欧（江门）中小企业国际合作区“一路一口”建设；7、省道S272线路面改造工程。
二是落实好五项民生交通工程：1、完善好“十三五”交通规划；2、做好杜阮南路接共和段道路前期工作；3、做好雁五线2016年大修工程；4、做好北湖公交首末站和沙坪镇南工业园公交首末站建设以及10个招呼站建设工作；新增20台新能源公交车；5、完成
三是深化六项工作1、全力抓好安全生产工作，做到今年安全生产工作零事故；2、深化维修行业的管理和监督；3、着力加大对科技治超、面上治超的力度；4、抓好对出租车的管理工作，维护社会稳定；5、按照“三严三实”的要求，抓好队伍作风建设，严格执行“八项规定“和反对“四风”，落实层级负责制，确保队伍干好事、不出事；6、落实公交一体化各项工作。
二、收入预算说明
2016 年部门收入预算4484.55万元，其中：公共财政预算收入4484.55万元。
三、支出预算说明
（一）支出总体情况
2016 年部门支出预算4484.55万元，其中本年支出4484.55万元，占100%，包括：教育（类）支出3.1万元，占0.01%，社会保障和就业（类）支出265.09
万元，占5.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出72.99万元，占1.63%；交通运输（类）支出4009.07万元，占89.45%；住房保障（类）支出134.3万元，占3%。
（二）公共财政预算和基金预算支出情况
2016 年公共财政预算安排的支出共4484.55万元。其中：
基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1830.3万元。
项目支出预算2654.25万元，主要支出项目有公路水路运输支出2609.85万元、成品油价格改革对交通运输的补贴33.14万元、其他交通运输支出8.16万元等。
四、“三公”经费预算说明
2016 年鹤山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计56.82万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出42.49万元。主要包括一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（四）公务接待费支出14.33万元。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计56.82万元，比上年预算数减少7.24万元。其中：
（一） 因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。
（二） 公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。
（三） 公务用车运行维护费支出预算42.49万元，比上年预算数减少6.75万元。
（四） 公务接待费支出预算14.33万元比上年预算数减少0.49万元。
四、“三公”经费预算说明
2016 年鹤山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计56.82万元。
（一）因公出国（境）经费支出0元。
（二）公务用车购置费支出0元。
（三）公务用车运行维护费支出42.49万元。主要包括一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
（四）公务接待费支出14.33万元。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作与相关单位业务合作交流等公务活动接待的支出。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计56.82万元，比上年预算数减少7.24万元。其中：
（一） 因公出国（境）经费支出预算0元，与上年预算数持平。
（二） 公务用车购置费支出预算0元，与上年预算数持平。
（三） 公务用车运行维护费支出预算42.49万元，比上年预算数减少6.75万元。
（四） 公务接待费支出预算14.33万元比上年预算数减少0.49万元。
第二部分 2016年鹤山市交通运输局部门预算表
| 第二部分，部门预算公开表一
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| 2016年部门收支预算总表
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| 单位名称：鹤山市交通运输局(含直属事业单位)
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单位：万元
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| 收入
|
支出
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| 项目
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预算数
|
项目
|
预算数
|
| 一、一般公共预算收入
|
4,484.55
|
一、一般公共服务支出
|
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|
二、国防支出
|
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| 二、基金预算收入
|
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三、公共安全支出
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四、教育支出
|
3.10
|
| 三、专款专用资金收入
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五、科学技术支出
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六、文化体育与传媒支出
|
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| 四、事业收入
|
|
七、社会保障和就业支出
|
265.09
|
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|
|
八、医疗卫生与计划生育支出
|
72.99
|
| 五、事业单位经营收入
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九、节能环保支出
|
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十、城乡社区支出
|
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| 六、其他收入
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十一、农林水支出
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|
十二、交通运输支出
|
4,009.07
|
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十三、资源勘探信息等支出
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十四、商业服务业等支出
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十五、金融支出
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|
十六、国土海洋气象等支出
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|
十七、住房保障支出
|
134.30
|
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|
十八、粮油物资储备支出
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|
十九、其他支出
|
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二十、债务付息支出
|
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| 本年收入合计
|
4,484.55
|
本年支出合计
|
4,484.55
|
| 七、上级补助收入
|
|
二十一、上缴上级支出
|
|
| 八、附属单位上缴收入
|
|
二十二、对附属单补助支出
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额
|
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二十三、结转下年
|
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| 十、上年结转结余
|
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|
|
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|
| 收入总计
|
4,484.55
|
支出总计
|
4,484.55
|
| 注：按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数，其中：教育、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。
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| 第二部分，部门预算公开表二
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| 2016年部门公共财政预算拨款 |
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| 单位：鹤山市交通运输局(含直属事业单位)
|
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|
单位：万元
|
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| 科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 |
基金预算 |
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
|
||||||||||
|
|
|
|
合 计
|
1,830.30
|
1,830.30
|
|
|
||||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
265.09
|
265.09
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
265.09
|
265.09
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
116.15
|
116.15
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
事业单位离退休
|
148.95
|
148.95
|
|
|
||||||
|
|
|
0299
|
其他事业单位离退休
|
148.95
|
148.95
|
|
|
||||||
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
72.99
|
72.99
|
|
|
||||||
|
|
05
|
|
医疗保障
|
54.18
|
54.18
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
29.21
|
29.21
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
24.97
|
24.97
|
|
|
||||||
|
|
|
0299
|
其他事业单位医疗
|
24.97
|
24.97
|
|
|
||||||
| 210
|
|
|
计划生育事务
|
18.80
|
18.80
|
|
|
||||||
|
|
07
|
17
|
计划生育服务
|
18.80
|
18.80
|
|
|
||||||
| 214
|
|
|
交通运输支出
|
1,357.92
|
1,357.92
|
|
|
||||||
|
|
01
|
|
公路水路运输
|
1,357.92
|
1,357.92
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
行政运行
|
845.22
|
845.22
|
|
|
||||||
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
54.62
|
54.62
|
|
|
||||||
|
|
|
03
|
机关服务
|
458.07
|
458.07
|
|
|
||||||
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
02
|
|
住房改革支出
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
|
01
|
住房公积金
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
|
0101
|
其他单位住房公积金
|
134.30
|
134.30
|
|
|
||||||
|
|
第二部分，部门预算公开表三
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
2016年部门公共财政预算拨款 |
||||||||||||
|
|
单位：
|
鹤山市交通运输局(含直属事业单位)
|
|
|
单位：万元
|
||||||||
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
公共财政 |
基金预算 |
||||||||
|
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||
|
|
|
|
|
合 计
|
2,654.25
|
2,654.25
|
|
||||||
|
|
205
|
|
|
教育支出
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
|
08
|
|
进修及培训
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
|
|
03
|
培训支出
|
3.10
|
3.10
|
|
||||||
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
2,651.15
|
2,651.15
|
|
||||||
|
|
|
01
|
|
公路水路运输
|
2,609.85
|
2,609.85
|
|
||||||
|
|
|
|
05
|
公路改建
|
19.97
|
19.97
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
其他公路水路运输支出
|
2,589.88
|
2,589.88
|
|
||||||
|
|
214
|
04
|
|
成品油价格改革对交通运输的补贴
|
33.14
|
33.14
|
|
||||||
|
|
|
|
02
|
对农村道路客运的补贴
|
15.13
|
15.13
|
|
||||||
|
|
|
|
03
|
对出租车的补贴
|
15.51
|
15.51
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
成品油价格改革补贴其他支出
|
2.50
|
2.50
|
|
||||||
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
8.16
|
8.16
|
|
||||||
|
|
|
|
99
|
其他交通运输支出
|
8.16
|
8.16
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第二部分，部门预算公开表四
|
|
||
|
|
|
|
|
| 2016年部门公共财政预算拨款
|
|||
| 单位： 鹤山市交通运输局
|
单位：万元
|
||
| 经济科目
|
预算内
|
||
| 合计
|
一般公共预算
|
基金预算
|
|
| 合计
|
1830.3
|
1830.3
|
|
| 301 工资福利支出
|
1246.09
|
1246.09
|
|
| 30101 基本工资
|
680.81
|
680.81
|
|
| 30102津贴补贴
|
84.67
|
84.67
|
|
| 30103奖金
|
144.74
|
144.74
|
|
| 30104社会保障费
|
290.71
|
290.71
|
|
| 30107绩效工资
|
45.16
|
45.16
|
|
| 302 商品和服务支出
|
162.39
|
162.39
|
|
| 30207邮电费
|
18.8
|
18.8
|
|
| 30215会议费
|
2
|
2
|
|
| 30216培训费
|
2.34
|
2.34
|
|
| 30217公务接待费
|
1.02
|
1.02
|
|
| 30231公务用车运输维护费
|
23.92
|
23.92
|
|
| 30239其他交通费用
|
35.82
|
35.82
|
|
| 30299其他商品和服务支出
|
78.49
|
78.49
|
|
| 303 对个人和家庭的补助
|
419.69
|
419.69
|
|
| 30302 退休费
|
265.09
|
265.09
|
|
| 30307医疗费
|
1.5
|
1.5
|
|
| 30309奖励金
|
18.8
|
18.8
|
|
| 30311住房公积金
|
134.3
|
134.3
|
|
| 310 其他资本性支出
|
2.13
|
2.13
|
|
| 31002 办公设备购置
|
2.13
|
2.13
|
|
| 第二部分，部门预算公开表五
|
|
|||||
|
|
|
|||||
| 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
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| 单位名称： 鹤山市交通运输局(含直属事业单位)
|
单位：万元
|
|||||
| 项目
|
本年预算数
|
|||||
| 合计
|
56.82
|
|||||
| 1、因公出国（境）费用
|
0.00
|
|||||
| 2、公务接待费
|
14.33
|
|||||
| 3、公务用车费
|
42.49
|
|||||
| 其中：（1）公务用车运行维护费
|
42.49
|
|||||
| （2）公务用车购置
|
0.00
|
|||||
|
|
|
|||||
| 注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
||||||
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|
第二部分，部门预算公开表六
|
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|
|||
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|
2016年部门预算-政府采购预算表
|
|
|
|||
|
|
单位： 鹤山市交通运输局(含直属事业单位)
|
单位：万元
|
|
|
||
|
|
项目
|
政府采购目录
|
本年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
合 计
|
|
124.41
|
|
|
|
|
|
交通协调经费
|
|
10.13
|
|
|
|
|
|
|
摄影、摄像器材
|
0.41
|
|
|
|
|
|
|
空气调节器（包括空调器、中央空调）
|
0.33
|
|
|
|
|
|
|
台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）
|
3.36
|
|
|
|
|
|
|
笔记本电脑（包括：移动PC）
|
1.53
|
|
|
|
|
|
|
传真机
|
0.14
|
|
|
|
|
|
|
投影仪
|
0.06
|
|
|
|
|
|
|
工具和仪器（指仪表、乐器等）
|
4.30
|
|
|
|
|
|
综合行政执法管理经费
|
|
21.30
|
|
|
|
|
|
|
摄影、摄像器材
|
7.50
|
|
|
|
|
|
|
其他节能产品
|
2.91
|
|
|
|
|
|
|
台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）
|
6.80
|
|
|
|
|
|
|
笔记本电脑（包括：移动PC）
|
1.20
|
|
|
|
|
|
|
打印机
|
0.75
|
|
|
|
|
|
|
碎纸机
|
0.54
|
|
|
|
|
|
|
投影仪
|
1.60
|
|
|
|
|
|
地方公路管理经费
|
|
7.62
|
|
|
|
|
|
|
摄影、摄像器材
|
0.42
|
|
|
|
|
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台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）
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1.60
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笔记本电脑（包括：移动PC）
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1.20
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打印机
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1.30
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复印机
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3.10
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地方公路养护经费
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74.55
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工程机械
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20.30
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园艺机械
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7.95
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道路清扫设备
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2.00
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工具汽车
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44.30
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港航管理所货物港务费
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8.68
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台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）
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0.68
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中介、审计、评估服务
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8.00
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交通管理总站公用经费
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2.13
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台式电脑（网络计算机、终端、PC服务器、小型机）
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1.90
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打印机
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0.23
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