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2015年度鹤山市教育局部门决算

来源：鹤山市教育局时间： 2016-11-02 16:10

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第一部分鹤山市教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分鹤山市教育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分鹤山市教育局2015年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分鹤山市教育局概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省和市有关教育工作方针、政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制中国福彩网基础教育事业发展规划，提出教育体制改革的政策并组织实施，负责地方教育事业和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）指导、协调各部门有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况；指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理与监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

（七）负责学校的基建投资、事业费预算分配和决算的审核。

（八）协调有关部门做好中国福彩网的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批管理。

（九）完成市委、市政府和上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构:教育局设8个职能股（室）：办公室、人事股（挂教育工会牌子）、计财股、教育股、招生考试办公室、教育督导室(挂人民政府教育督导室牌子)、教育技术装备办公室、教研室。

下辖8间市直学校（鹤山市第一中学、鹤山市鹤华中学、鹤山市纪元中学、鹤山市第二中学、鹤山市第三中学、鹤山市职业技术学校、鹤山市广播电视大学、鹤山市特殊教育学校），各学校为独立核算单位。

第二部分鹤山市教育局2015年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：鹤山市教育局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1106.51	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	3919.05
六、其他收入	6	3074.04	六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	207.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.76
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	56.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	4180.55	本年支出合计	52	4221.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	40.93	年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	4221.48	合计	56	4221.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：鹤山市教育局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,180.55	1,106.51					3,074.04
205	教育支出	3,878.12	804.08					3,074.04
20501	教育管理事务	491.40	491.40					0.00
2050101	行政运行	324.90	324.90					0.00
2050102	一般行政管理事务	10.35	10.35					0.00
2050103	机关服务	156.16	156.16					0.00
20502	普通教育	3,325.17	251.13					3,074.04
2050202	小学教育	37.00	37.00					0.00
2050203	初中教育	2,307.38	0.00					2,307.38
2050204	高中教育	625.45	7.07					618.38
2050299	其他普通教育支出	355.34	207.06					148.28
20503	职业教育	5.93	5.93					0.00
2050302	中专教育	5.93	5.93					0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.61	55.61					0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.61	55.61					0.00
208	社会保障和就业支出	207.70	207.70					0.00
20805	行政事业单位离退休	207.15	207.15					0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.70	166.70					0.00
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45					0.00
20808	抚恤	0.55	0.55					0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55					0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.76	37.76					0.00
21005	医疗保障	32.49	32.49					0.00
2100501	行政单位医疗	28.06	28.06					0.00
2100502	事业单位医疗	4.43	4.43					0.00
21007	计划生育事务	5.26	5.26					0.00
2100717	计划生育服务	5.26	5.26					0.00
221	住房保障支出	56.97	56.97					0.00
22102	住房改革支出	56.97	56.97					0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97					0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鹤山市教育局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,221.48	976.06	3,245.42
205	教育支出	3,919.05	673.63	3,245.42
20501	教育管理事务	491.40	491.40	0.00
2050101	行政运行	324.90	324.90	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.35	10.35	0.00
2050103	机关服务	156.16	156.16	0.00
20502	普通教育	3,366.10	120.68	3,245.42
2050202	小学教育	37.00	0.00	37.00
2050203	初中教育	2,338.38	0.00	2,338.38
2050204	高中教育	625.45	7.07	618.38
2050299	其他普通教育支出	365.27	113.61	251.66
20503	职业教育	5.93	5.93	0.00
2050302	中专教育	5.93	5.93	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.61	55.61	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.61	55.61	0.00
208	社会保障和就业支出	207.70	207.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.15	207.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.70	166.70	0.00
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.76	37.76	0.00
21005	医疗保障	32.49	32.49	0.00
2100501	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00
2100502	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
21007	计划生育事务	5.26	5.26	0.00
2100717	计划生育服务	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	56.97	56.97	0.00
22102	住房改革支出	56.97	56.97	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：鹤山市教育局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1106.51	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	845.01	845.01
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.70	207.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.76	37.76
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	56.97	56.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	1106.51	本年支出合计	53	1147.44
年初财政拨款结转和结余	25	40.93	年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26	40.93		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	1147.44	合计	58	1147.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：鹤山市教育局				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,147.44	976.06	171.38
205	教育支出	845.01	673.63	171.38
20501	教育管理事务	491.40	491.40	0.00
2050101	行政运行	324.90	324.90	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.35	10.35	0.00
2050103	机关服务	156.16	156.16	0.00
20502	普通教育	292.06	120.68	171.38
2050202	小学教育	37.00	0.00	37.00
2050203	初中教育	31.00	0.00	31.00
2050204	高中教育	7.07	7.07	0.00
2050299	其他普通教育支出	216.99	113.61	103.38
20503	职业教育	5.93	5.93	0.00
2050302	中专教育	5.93	5.93	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.61	55.61	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	55.61	55.61	0.00
208	社会保障和就业支出	207.70	207.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	207.15	207.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.70	166.70	0.00
2080502	事业单位离退休	40.45	40.45	0.00
20808	抚恤	0.55	0.55	0.00
2080801	死亡抚恤	0.55	0.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.76	37.76	0.00
21005	医疗保障	32.49	32.49	0.00
2100501	行政单位医疗	28.06	28.06	0.00
2100502	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
21007	计划生育事务	5.26	5.26	0.00
2100717	计划生育服务	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	56.97	56.97	0.00
22102	住房改革支出	56.97	56.97	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
														公开06表
部门：鹤山市教育局														单位：万元
人员经费									公用经费
经济分类科目编码	科目名称					金额			经济分类科目编码		科目名称			金额
301	工资福利支出					441.30			302		商品和服务支出			207.35
30101	基本工资					312.37			30201		办公费			17.34
30102	津贴补贴					30.10			30202		印刷费			13.90
30103	奖金					3.05			30203		咨询费			2.00
30104	社会保障缴费					56.58			30204		手续费			0.02
30199	其他工资福利支出					39.20			30206		电费			6.36
303	对个人和家庭的补助					325.36			30207		邮电费			10.45
30301	离休费					7.18			30209		物业管理费			1.38
30302	退休费					199.97			30211		差旅费			1.27
30304	抚恤金					0.55			30213		维修（护）费			6.31
30305	生活补助					2.82			30215		会议费			0.89
30307	医疗费					32.70			30216		培训费			26.84
30308	助学金					19.90			30217		公务接待费			6.32
30309	奖励金					5.26			30218		专用材料费			3.36
30311	住房公积金					56.97			30226		劳务费			7.55
									30231		公务用车运行维护费			11.17
									30239		其他交通费用			1.71
									30299		其他商品和服务支出			90.47
									310		其他资本性支出			2.05
									31002		办公设备购置			2.05
人员经费合计						766.66			公用经费合计					209.40
财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开07表
部门：		鹤山市教育局												单位：万元
2015年度预算数								2015年度决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2	3	4	5		6	7		8		9	10	11	12
13.64		0.00	7.22	0.00	7.22		6.42	17.49		0.00		11.17	0.00	11.17	6.32
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：鹤山市教育局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开09表
部门：鹤山市教育局											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
13.64	0.00	7.22	0.00	7.22	6.42	17.49	0.00	11.17	0.00	11.17		6.32

第三部分鹤山市教育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年度部门收入决算4,180.55万元，其中：财政拨款收入1,106.51万元，比2014年决算数减少18.84万元，减少1.67%，主要原因是死亡抚恤金、人员变动导致的人员经费减少；其他收入3,074.04万元，比2014年决算数增加2,449.08万元，增加391.87%，主要原因是2015年为鹤山市教育现代化建设验收年，我市利用教育财政专户资金加大对中国福彩网学校的投入，因我局为教育统筹部门，因此学校该部分资金收支情况反映在决算中。

年初结转和结余40.93万元，分别为2012年进城务工子女中央财政奖励资金补助二中教师集体宿舍工程31万元（已完成支付）；2012年基础教育省级财政奖补资金9.93万元（于2015年已用于鹤城镇三堡小学设备采购）。

2015年度部门支出决算4,221.48万元，其中：教育支出3,919.05万元，比2014年决算数增加2,470.03万元，增长170.46%，主要原因是我市利用教育财政专户资金加大对中国福彩网学校的教育现代化建设投入；社会保障和就业支出207.70万元，比2014年决算数增加30.61万元，增长17.28%，主要原因是我市4所市直幼儿园退休人员生活补贴功能分类科目由学前教育调整至归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育支出37.76万元，比2014年决算数增加5.26万元，增长16.18%，主要原因是医疗保障缴费和计划生育奖励金的提高；住房保障支出56.97万元，比2014年决算数增加6.28万元，增长12.39%，主要原因是人员方面的调资，住房公积金相应提高。

二、2015年收入决算情况说明

全年收入合计4,180.55万元，其中：财政拨款收入1,106.51万元，占比26.47%；其他收入3,074.04万元，占比73.53%（该项资金为我市教育财政专户资金，为2014年前高中择校费资金收入及市赞助建校缓交资金收入，由我局负责统筹安排，全部严格按照国库集中支付形式拨付用于学校建设）。

三、2015年度支出决算情况说明

全年支出合计4,221.48万元，其中：基本支出976.06万元，占比23.12%；项目支出3,245.42万元，占比76.88%（为市教育财政专户安排于学校使用的项目资金、中小学常规教学仪器设备、教育资源公共服务平台采购、珠三角地区农村义务教育阶段配齐《新华字典》项目采购等）。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收入决算1,106.51万元，其中：财政拨款收入1,106.51万元，比年初预算数减少5,778.37万元，下降83.93%，主要原因是我局年初预算数包括中国福彩网教育统筹部分资金，2015年决算为本级决算数，统计口径不一致。

2015年度财政拨款支出决算1,147.44万元，比年初预算数减少5,737.44万元，下降83.33%，主要原因是我局年初预算数包括中国福彩网教育统筹部分资金，2015年决算为本级决算数，统计口径不一致。其中：教育支出845.01万元；社会保障和就业支出207.70万元；医疗卫生与计划生育支出37.76万元；住房保障支出56.97万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按功能分类科目细分至类、款，具体情况如下：

（一）教育支出845.01万元，其中：教育管理事务491.40万元；普通教育292.06万元；职业教育5.93万元。

（二）社会保障和就业支出207.70万元，其中：行政事业单位离退休207.15万元；抚恤0.55万元。

（三）医疗卫生与计划生育支出37.76万元，其中：医疗保障32.49万元；计划生育事务5.26万元。

（四）住房保障支出56.97万元，其中住房改革支出56.97万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出976.06万元，其中：工资福利支出441.30万元；商品和服务支出207.35万元；对个人和家庭的补助325.36万元；其他资本性支出2.05万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年 “三公经费”财政拨款支出共17.49万元，具体情况如下：

（一）因公出（国）境费支出0万元；

（二）公务用车购置及运行维护费支出共11.17万元，包括：公务用车运行维护费支出11.17万元，公务用车保有量2辆，平均每辆5.58万元。比上年增加3.95万元，增加原因：因2015年为我市教育创现重要年份，按“创现”工作要求，局机关人员需加大对中国福彩网中小学校、幼儿园督导的检查力度，故公务用车运行维护费相应增加。

（三）公务接待费支出6.32万元，主要用于上级、同级部门交流接待费用、邻近县市的业务交流等。比上年减少0.1万元，减少原因：认真贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约规范公务活动，减少公务开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出209.40万元，比2014年增加97.86万元，增幅87.73%。主要原因是：该年为鹤山市教育现代化建设验收年，局机关人员经常深入中国福彩网中小学开展各项创建工作督导检查，同时通过“走出去、请进来”形式进一步加大中国福彩网教育行政干部和各校校长的培训学习力度。另外，为丰富我市中小学学生文体活动，大力推进素质教育，2015年我市相继举办元旦文艺活动、初中篮球赛、中小学学生乒乓球赛、校园咏春操等中国福彩网性活动比赛。故本年度部门运行经费大幅增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额275.521万元，包括政府采购货物支出275.521万元。分别为中小学常规教学仪器设备项目采购72.312万元、教育资源公共服务平台采购（第一期）196.216万元、办公自动化设备6.993万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；其他用车1辆为教研室所有，主要用于教研员开展教学教研活动。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门共组织对1个项目（楼冲小学教学综合楼建设）进行预算绩效评价，项目金额200万元。绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。