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——2019年8月30日在龙口镇第十六届人民代表大会七次会议上

龙口镇财政所所长 李毅  

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会作龙口镇2019年财政预算调整的说明，请予审议。

今年以来，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的积极支持、指导下，面对经济下行压力加大、大规模减税降费的严峻形势，全镇上下以习近平总书记重要讲话精神为统领，我镇财政工作紧紧围绕“强实业、改旧城、兴旅游、护生态、惠民生”五大核心任务，牢牢把握稳中求进的总基调，积极组织财政收入，优化财政支出结构，强化财政规范化管理，依法执行龙口镇2019年财政预算收支计划。根据今年上半年预算执行情况分析，受镇财力、政策变化等因素影响，年度预算收支发生变化，根据《预算法》的规定，对本年度一般公共预算收支、政府性基金预算收支情况进行调整如下：

一、2019年一般公共预算收支调整（详见附件1）

（一）、收入预算调整

1、由于2019年一般公共预算税收收入预算是参照2018年预测数核定，前期收取的土地规模奖励金可作为非税收入项目，现根据2018年税收收入实绩及增加的非税项目对2019年一般公共预算收入进行调整。2019年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）调整为13320万元，其中税收收入10709万元，非税收入2611万元，比2018年财政收入实绩12220万元增长9%。按镇级财政分税体制分成，预计实现一般公共预算税收收入9638万元，非税收入2611万元,教育费附加收入240万元。

2、截至7月，我镇收到中央、省及江门市专项补助4149万元，市本级专项补助3131万元，合计7280万元。为真实、准确反映我镇收支情况，拟在年初预算专项转移支付收入增加4149万元，其他转移支付增加1713万元，预计全年上级补助收入合计8165万元。

3、上年结余收入为73万元，比年初预算增加73万元，为我镇2018年教育费附加收入。上年结余资金由镇统筹安排使用，计划11万元用于教师培训，62万元用于我镇中小学教室设备采购、教学基础设施建设工程等相关支出。

综上三项合计，拟将本年度一般公共预算收入调整为20727万元。

（二）支出预算调整

为进一步贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，根据中央经济工作会议精神和国务院关于树立带头过紧日子的思想、严格控制和压减一般性支出的要求，我镇加强预算支出管理，腾挪出更多资金用于保障和改善民生，将一般性支出年初计划的650万元压减为347万元，具体情况如下：差旅费由10万元压减为5万元，会议费由30万元压减为25万元，培训费由65万元压减为47万元，公务接待费由66万元压减为63万元，劳务费由267万元压减为109万元，公务用车运行维护费由56万元压减为50万元，其他交通费用由155万元压减为48万元。

围绕镇委、镇政府下半年工作计划，切实提升工业发展质量、完善城镇发展功能、打造乡村旅游产业、推进乡村振兴持久战、构建社会治理大格局、打造务实高效政府，我镇财政支出根据镇中心工作需要对一般公共预算支出作出部分科目调整增加，并根据工作安排对中央、省、江门及鹤山的上级补助收入进行了支出分配，本年度一般公共预算支出调整如下：

一般公共服务支出5058万元；

公共安全支出275万元；

教育支出3243万元；

文化旅游体育与传媒支出32万元；

社会保障和就业支出3814万元；

卫生健康支出3606万元；

节能环保支出73万元；

城乡社区支出45万元；

农林水支出2160万元；

交通运输支出75万元；

资源勘探信息等支出14万元；

住房保障支出155万元；

灾害防治及应急管理支出47万元；

专项上解支出2130万元。

综上所述，按照收支平衡的原则，一般公共预算支出调整为20727万元。

二、2019年政府性基金预算收支调整（详见附件2）

（一）收入预算调整

1、截至7月，我镇收到中央、省、江门市下达我镇政府性基金补助收入490万元，鹤山市本级下达我镇政府性基金补助收入2321万元，合计2811万元。

2、由于受房地产交易市场不乐观影响，我镇土地出让进程未达预期，国有土地使用权出让收入大幅减收，预计完成627万元。

3、政府性基金预算上年结余收入56万元。

综上所述，拟将本年度政府性基金预算收入调整为3944万元。

（二）支出预算调整

根据中央、省、江门、鹤山的上级补助资金性质及上年结余收入的统筹安排，本年度政府性基金预算支出调整如下：

（1）社会保障和就业支出50万元；

（2）城乡社区支出3848万元；

（3）农林水支出8万元；

（4）彩票公益金安排的支出38万元。

综上所述，按照收支平衡的原则，政府性基金预算支出调整为3944万元。

三、2019年下半年财政工作相关工措施

(一）深挖财源，确保财政收入持续稳定增长

加强与税务部门的协作，严格依法治税，坚持抓大不放小，强化税务稽查，堵塞跑冒滴漏，做到应收尽收，减少税收流失；切实做好非税缴税入库工作，积极追收村级留成地的租金，继续挖潜其他非税，确保非税收入与上年持平。

（二）坚持促进经济及社会各项事业发展

坚持“保重点，压一般，促发展”的原则，全力保障重点支出，严格控制一般性支出，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和保障民生支出，重点保障教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障、生态环境及农林水等支出，将财力向社会公共事业倾斜，促进社会和谐发展。

（三）规范专项资金管理，提高资金使用效益

督促各职能部门加强与上级部门进行项目沟通，争取我镇经济社会各项事业发展专项资金；督促各职能部门抓紧项目进度，由财政统筹专项资金的管理，及时按进度支付，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金，保证资金专款专用，以资金保障扎实办好民生实事。

专此报告，请审议。

附件1：鹤山市龙口镇2019年一般公共预算调整表.xls

附件2：鹤山市龙口镇2019年政府性基金预算调整表.xls

附件3：2019年鹤山市龙口镇一般公共预算“三公”经费表.xls