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--2021年3月26日在镇第十六届人大十一次会议上

镇党委委员、副镇长  任德仲

各位代表：

    受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

     一、2020年预算执行情况（以最终决算数为准）

2020年，我镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳特区重要讲话和重要指示批示精神，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的大力支持下，积极面对新型冠状病毒疫情和经济下行压力加大的影响，财政工作落实好过“紧日子”的要求，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，优化财政支出结构，管好用好财政资金，提高财政资金配置效率和使用效益，较好完成了各项工作任务，预算执行情况总体良好。

   （一）2020年一般公共预算执行情况（详见附件1）

    2020年，我镇一般公共预算收入（含市、镇分成部分）12981万元，其中税收收入8547万元，占一般公共预算收入的65.84%，非税收入4434万元，占一般公共预算收入的34.16%，同比增长6.1%，完成市人大审议通过的6%的中国福彩网年初增幅目标任务；加上四税基数返还276万元，农村税费改革补助213万元，其他专项转移支付收入6901万元，全年收入合计20371万元。全镇一般公共预算支出18883万元，完成人大调整预算19470万元的96.99%，加上上解支出1488万元，全年支出合计20371万元，达到收支平衡。

   （二）2020年政府性基金预算执行情况（详见附件2）

2020年，我镇政府性基金预算收入为3755万元，其中污水处理费收入为438万元，上级补助收入3317万元。政府性基金支出3755万元，其中社会保障和就业支出152万元，城乡社区支出3547万元，其他支出46万元，抗疫特别国债安排的支出10万。

   （三）2020年财政主要工作

    2020年，受疫情和宏观经济形势影响，财税部门组织收入、安排支出以及预算平衡比预料的更为严峻。但我镇财政积极应对，依法组织收入，挖掘增收潜力，加强支出管理，力争把外部环境影响减轻到最低。

    1、克服困难，聚焦发展，全力保障财政平稳运行。我镇财政部门切实加强与税务部门的协作，依托涉税信息交换和共享平台，加强对财税收入的动态监控和预测，狠抓落实东源食品、德栢包装、弘明照明等重点企业、重点税源，依法依规强化收入征管；积极盘活国有资源资产，加大土地增值税清算力度，督促落实非税收入征缴；加强与自然资源管理部门的沟通协调，推动落实城乡建设用地增减挂钩工作，促进税款及时入库。

    2、加强统筹，积极清理和盘活存量资金、存量资产，加强结余结转资金收回力度，切实用好存量资金。积极抢抓国家稳投资重大机遇，加快工业经济发展，推动江门市（鹤山）精细化工产业园重点项目建设进度，为招商引资和扩园工作落实建设经费保障，加快申报广东省政府专项债券，拓宽重大项目建设资金渠道。

   3、聚焦重点工作，坚持“保重点、压一般、促发展”原则，进一步压减一般性支出，优先安排和保障民生支出，全面提升辖区内的三所小学和龙口中学教育基础设施，完成卫生院发热门诊和预防接种门诊建设，落实好开展疫情防控常态化工作的财物需求，启动卫生院新址征地工作，全力保障民生支出需求。同时，进一步加强乡村振兴战略实施的经费保障，加大投入人居环境整治、“四小园”建设、农村雨污分流管网和“四好公路”建设等重点工作，对脱贫攻坚工作保持扶持资金的投入以确保稳定脱贫不返贫。

    4、规范预算编制，加强财政监督，坚持依法理财。加强对财政资金的监管力度，科学安排年度预算，主动接受财政审计监督。组织各部门开展预算编制学习、专项资金管理、项目绩效管理及申报支付，引导各部门增强预算法治意识，规范预算编制和执行管理，切实加大《预算法》的贯彻实施力度，提高预算单位基础信息管理准确性，项目支出预算管理办法得到改进。

    二、2021年财政预算草案

   （一）2021年预算编制指导思想和基本原则

    坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记出席深圳经济特区建立40周年庆祝大会和对广东重要讲话、重要指示精神，围绕落实总书记赋予广东在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的使命任务，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，抓住“双区”建设重大机遇，主动融入“三带三心”发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续深化改革聚焦预算编制和监督管理，加快推进“数字财政”改革，全面提升预算绩效水平，促进积极财政政策提质增效，为确保“十四五”开好局、开创湾区现代化创业之城新局面提供坚实的财政保障。

    按照上述指导思想，我镇坚持量入为出、收支平衡、保障重点、兼顾一般、厉行节约、公开透明、细化分类、注重资金使用效益的原则，2021年财政收支预算草案安排如下：

   （二）2021年一般公共预算安排情况（详见附件3）

    1、一般公共预算收入

    2021年我镇一般公共预算收入（含市、镇分成部分）计划为12748万元，其中税收收入9478万元，非税收入3270万元，加上四税基数返还276万元，农村税费改革补助213万元，其他专项转移支付收入3827万元，总预算收入为17064万元。

    2、一般公共预算支出

    根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2021年一般公共预算总支出相应安排17064万元，其中一般公共预算支出15576万元，上解支出1488万元。

  （三）2021年政府性基金预算安排情况（详见附件4）

    1、政府性基金收入

    2021年，政府性基金预算收入为2500万元，其中国有土地使用权出让收入1866万元，污水处理费收入500万元，上级补助收入134万元。

    2、政府性基金支出

    根据基金性质和专款专用原则，2021年政府性基金预算支出拟安排2500万元，重点安排用于农村基础设施建设支出、污水处理等城乡社区支出。

    三、全力以赴，攻坚克难，确保完成2021年财政任务

    围绕镇委、镇政府全年目标任务，2021年要充分发挥财政在经济建设中的作用，促进民生改善和社会全面进步。为此，我们将着重抓好以下几方面工作：

   （一）深挖财源，确保财政收入持续稳定增长

    加强与税务部门的交流和协作，在不折不扣落实各项减税降费的政策下，坚持依法治税，做到应收尽收，减少税收流失。推动江门（鹤山）精细化工园区规范扩园，注重企业亩均税收贡献度，引进和储备一批技术水平高、创税能力强的高精尖企业，做实做好招商引资和项目落户工作，协助宝湾物流、金菲达化工、柏拉图科技、甘牛冷链等项目建设，努力挖潜增收。继续督促落实城乡建设用地增减挂钩、拆旧复垦等工作，积极盘活国有资源资产，切实做好非税缴税入库工作。

   （二）深化改革，规范管理，提高绩效

    将“数字财政”作为新一轮财政改革的切入点，深化预算编制执行监督管理改革，科学设置各类资金绩效目标，建立预算安排与预算执行、绩效等挂钩机制，坚决压减无效低效支出，促进财政资金提质增效。督促各职能部门抓紧项目进度，由财政统筹专项资金的管理，及时按进度支付，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金，保证资金专款专用，提高项目实施绩效。加强与上级部门进行项目沟通，争取更多专项资金安排到我镇经济社会各项事业发展。

   （三）坚持以人民为中心，聚焦民生项目建设

    以教育强镇复评为契机，加大教育投入，为完成新幼儿园和协华小学、龙口中学扩建的征地等工作提供财政保障；启动新卫生院项目建设，提升基层医疗服务水平，改善龙口百姓的就医环境；完善农村供水管网建设，完成三洞蟠龙、水口村的自来水管网安装，实现农村自然村集中供水全覆盖；深入开展工业、城镇、农业农村污染防治，坚决打好污染防治攻坚战。通过重点保障教育、文化、医疗卫生、生态环境及农林水等支出，将财力向社会公共事业倾斜，保障社会稳定有序发展。

各位代表，完成2021年财政预算和各项工作使命光荣、任务艰巨。我们将按照镇委、镇政府的决策部署和本次会议对财政工作的要求，紧紧依靠全镇人民，主动作为，真抓实干，确保圆满完成2021年财政工作任务,以新的更大作为为龙口发展作出贡献！