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关于龙口镇2021年财政决算草案报告

 --在镇第十七届人民代表大会第三次会议上

龙口镇人民政府副镇长 区卫雄

各位代表:

　　受镇人民政府委托，现向镇人大会议作龙口镇2021年财政决算草案的报告，请予审议。

　　2021年，镇财政部门在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和各职能部门的支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调，抓实疫情防控和经济社会发展，优化财政支出结构，切实做好“六稳”工作和落实“六保”任务，较好地完成了各项工作任务。

　　一、2021年全镇收支决算情况(详见附件)

　　（一）2021年一般公共预算收支决算情况。

　　1. 一般公共预算收入执行情况。

　　（1）2021年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）为14603万元，比去年增加1623万元，同比增长12.5%，超额完成年度增幅目标。

　　（2）2021年我镇一般公共预算收入19155万元，完成年度预算的112.25%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入7520万元，完成年度预算的93.58%；非税收入5494万元，完成年度预算的168.01%；转移性收入6141万元，完成年度预算的106.65%。

　　2.一般公共预算支出执行情况。

　　2021年一般公共预算总支出合计19155万元，完成年度预算的112.25%。其中，一般公共预算支出16380万元，完成年度预算的105.16%；上解支出2775万元，完成年度预算的186.49%。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

　　（1）一般公共服务支出2961万元；

　　（2）国防支出30万元；

　　（3）公共安全支出375万元；

　　（4）教育支出5022万元；

　　（5）文化旅游体育与传媒支出27万元；

　　（6）社会保障和就业支出2697万元；

　　（7）卫生健康支出2510万元；

　　（8）节能环保支出85万元；

　　（9）城乡社区支出665万元；

　　（10）农林水支出1718万元；

　　（11）交通运输支出55万元；

　　（12）资源勘探工业信息等支出9万元；

　　（13）住房保障支出179万元；

　　（14）灾害防治及应急管理支出47万元。

　　（二）2021年政府性基金预算收支决算情况。

　　1.政府性基金预算收入执行情况。

　　2021年政府性基金预算总收入合计4621万元，完成年度预算的184.84%。其中，国有土地使用权出让收入2245万元，污水处理费收入438万元，上级补助收入1938万元。

　　2.政府性基金预算支出执行情况。

　　2021年政府性基金预算总支出合计4621万元，完成年度预算的184.84%。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

　　（1）社会保障和就业支出253万元；

　　（2）城乡社区支出4264万元；

　　（3）农林水支出63万元；

　　（4）其他支出41万元。

　　（三）2021年“三公”经费决算情况。

　　2021年财政拨款安排“三公”经费支出67万元。其中，公务用车运行维护费11万元，公务接待费56万元。

　　二、债券资金申报及使用情况

　　2021年，我镇充分利用好地方政府专项债发行的良好时机，对有收益性的基础设施建设项目，优先通过申报专项债券解决，缓解目前资金支出缺口的庞大压力。园区办、镇财政所、镇规建办等部门成立专项债申报工作小组，主动与市发改、市财政等相关上级部门对接做好政府债券申报发行工作。江门市（鹤山）精细化工产业园配套设施建设项目获得成功获批广东省地方政府专项债券资金5000万元，其中用于园区道路建设工程2218万元，凤沙南区西侧地块平整工程1044万元，新建园区污水管工程770万元，智慧园区监控系统项目657万元，相关工程设计、招标代理、监理等其他费用311万元，该笔专项债券资金已于2021年内使用完毕。

　　三、2021年财政主要工作与执行情况

　　2021年，受疫情和经济下行的影响，镇财税部门组织收入、安排支出以及预算平衡工作更为严峻。面对严峻形势，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，扎实做好各项财政任务，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　（一）加强征管，全力保障财政平稳运行。

　　积极组织收入，主动适应新形势，落实收入目标任务。

　　一是切实加强与税务部门的协作，加大收入统筹力度，强化对重点领域、重点税源企业的监管，堵塞税收流失漏洞。

　　二是加强招商引资，成功引入荣达新材料增资项目、甘牛食品项目、中欧新材料（鹤山）创新基地项目、埃玛森新材料等，优化创业创新营商环境，培植壮大新增税源。

　　（二）精准发力，切实保障民生支出。

　　加大资金统筹力度，坚决落实“六保”任务，集中安排和保障民生支出，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。

　　一是抓好常态化疫情防控工作，压实网格化疫情防控责任机制，分类分批落实防疫管控措施，全力支持抗击新冠肺炎疫情。

　　二是支持教育优先发展，教育支出5022万元。投入70万元建设龙口中学、协华小学录播室，推进数字化校园建设。投入超250万元完成中小学线路改造、综合楼修缮、运动场改造和安装监控等工程，筑牢校园安全防线。

　　三是支持公共卫生事业发展，卫生健康支出2510万元，有序保障基层医疗建设。健全社会保障体系，退伍军人及抚恤支出271万元，城乡低保、特困人员救助供养、社会福利、残疾人事业等支出842万元，进一步保障底线民生支出。

　　四是抓好社会治理，公共安全支出375万元。整合部门资源,积极探索“超市信访+外送服务”工作模式，增强矛盾纠纷调处化解力度。发放监护补助经费100万元，落实严重精神障碍患者救助救治工作，维护社会稳定。

　　（三）真抓实干，提升人居环境，助力乡村振兴。

　　一是落实乡村振兴战略，着力推进村文化楼、路灯、公园等建设改造项目，发动各村委会美化村容村貌，逐步提升农村人居环境。牢牢握实“米袋子”，通过创新发展“公司+政府+农户”的模式来整治撂荒地复耕复种问题，进一步推动农业增效、农民增收。

　　二是打好污染防治攻坚战，严格落实塘长制河长制工作，聘请第三方对河道进行常态化全面保洁。完成桃源河三洞段一、二期水质提升工程，推动龙口碧道工程建设顺利开展。

　　三是巩固拓展脱贫攻坚成果，通过医疗帮扶、产业帮扶、入股扶贫厂房出租收益等，确保帮扶对象脱贫不返贫。

　　四是抓好基础设施建设，顺利完成龙口桥平交路口、德柏路口、瑞龙路口的改造。有序开展乡道Y081（龙护村路段）道路改造、圩镇文明路、光明路、龙胜路道路及截污工程改造，进一步完善圩镇道路环境。

　　（四）提高预算执行效率，落实审计审查整改。

　　一是强化财政预决算管理，严格预算约束。进一步加强《预算法》的学习宣传培训，引导各部门增强预算法治意识；定期向各部门通报预算支出进度情况，特别是专项资金的申报和使用进度，提高存量资金的使用效率。

　　二是落实审计整改工作，提升财政管理水平。积极配合江门市对我镇主要领导任期经济责任的审计工作，针对审计发现的问题，要求各部门制定整改措施并逐一落实整改，进一步完善相关财务制度，严格执行审批管理制度。

　　各位代表，回顾过去的一年，我镇的财政预算执行情况总体良好，这是在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大和市财政局大力支持、指导和监督下，全镇上下一心共同努力的成果。在新的一年中，我们仍需主动作为、一鼓作气，确保财政各项工作取得新成效、实现新突破。

　　附件：鹤山市龙口镇2021年收支决算表