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2023年龙口镇财政预算草案的报告

--在镇第十七届人民代表大会第四次会议上

龙口镇人民政府党委委员 区卫雄

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2023年财政预算草案，请予审议。

　　一、2023年预算编制指导思想和基本原则

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续增进民生福祉，保持社会大局稳定。持续深化预算管理改革，聚焦预算编制和监督管理，增强重大项目保障能力和财政资金使用效益，防范财政风险。深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕中央经济工作会议、省委经济工作会议、全省高质量发展大会工作部署，牢牢把握好新形势下财政管理工作的新定位，力争创收，全力跑出龙口高质量发展“加速度”。

　　按照上述指导思想，我镇坚持“兜牢底线、统筹兼顾、稳中求进、提质增效”的原则，2023年财政收支预算草案安排如下：

　　（一）2023年一般公共预算安排情况（详见附件1）

　　一般公共预算收入

　　2023年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）计划为12474万元，其中税收收入8767万元，非税收入3707万元。按镇级财政分税体制分成，预计实现一般公共预算税收收入7890万元，非税收入3707万元，加上四税基数返还收入143万元，农村税费改革补助收入213万元，困难镇补助200万元，体制补助164万元，其他一般性转移支付收入2万元，其他转移支付收入6068万元，镇级可支配财力总预算收入为18387万元。

　　一般公共预算支出

　　根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2023年一般公共预算总支出相应安排18387万元，其中一般公共预算支出17418万元，上解支出969万元。

　　（二）2023年政府性基金预算安排情况（详见附件2）

　　政府性基金收入

　　2023年，政府性基金预算收入拟安排为2250万元，其中国有土地使用权出让收入1800万元，污水处理费收入450万元。

　　2、政府性基金支出

　　根据基金性质和专款专用原则，2023年政府性基金预算支出拟安排2250万元，重点安排用于农村基础设施建设支出、污水处理等城乡社区支出。

　　二、攻坚克难，确保完成2023年财政任务

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，为确保顺利完成2023年财政预算计划，实现收支平衡，我镇将着重抓好以下几方面工作：

　　（一）加强收入征管，全力推动财政稳健运行。

　　一是把发展经济的着力点放在实体经济上，加强财税部门之间的沟通、协调，积极配合税务部门做好税收征管，加强对重点领域、重点税源企业的税收监测。二是扩宽非税收入渠道，如租金收入、砂石余泥收入和拆旧复垦收入等，加强非税收入征缴管理和调度。三是加强招商引资，围绕电子材料、高端水性油墨（助剂）开展产业链招商，力争引入一批专精特新项目（炎墨光刻胶、大宝水性油墨、鼎立森新材料），并力促晟然新材料在一季度试投产，推动亚马逊、鼎托新材料在上半年动工建设，争取重点项目早开工、早投产、早达效，培植壮大新增税源。

　　（二）以高质量发展为主线，推动产业转型升级。

　　一是聚力狠抓项目建设，强化要素服务保障。深入推动中欧新材料创新基地首个欧资项目埃玛森新材料于第一季度完成土地招拍挂工作，力争在5月份正式动工建设，形成固定资产投资体量。二是坚持强平台夯基础，为高质量发展增添“新动能”。全面加快江门市（鹤山）精细化工产业园的污水处理设施、特勤站等相关配套设施的建设，力争首批通过省级化工园区认定。三是凸显优势产业聚集效应。围绕甘牛食品、中粮万威客、华山泉等优势项目，积极引入食品深加工、预制菜等项目，力争打造珠三角具有优势的食品产业链。

　　（三）用好政府专项债券，保障重大项目基础配套建设。

　　一是持续推进江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目—扩建用地基础建设工程（第一期）、（第二期）、（北区标段）、兴龙工业区改造项目、园区周边排水设施建设工程等五项专项债工程建设。二是通过申请债券资金启动特勤站、园区污水处理设施项目及应急收集池工程等配套项目建设，启动园区环路、凤鸣路、凤沙大道共1.5公里园区主干路建设，总投资共约2.1亿元。

　　（四）聚焦重点工作，全力增进民生福祉。

　　一是科学配置财政资源，优先保障“六稳”“六保”工作，兜牢“三保”底线，从严控制“三公”经费，大力压减低效支出。二是坚持以人为本，增加底线民生投入，保障城乡低保、医疗救助、特困人员救助供养、生活补助等低收入群体救助资金及时发放。三是加快补齐民生短板，大力推进协华小学扩建、公办幼儿园和卫生院新院的民生项目建设。四是落实区域协调发展，要用足用好政府专项债券，加快完善龙口道路、污水管网等各类基础设施。五是建强网格智治，积极发挥财政职能作用，深化“党建+服务+专项”基层治理模式，为推动网格化服务管理提供经费保障。

　　各位代表，完成2023年财政预算和各项工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚定信心、迎难而上、开拓创新、真抓实干，为推进龙口各项事业发展做出新的贡献！