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        --在镇第十七届人民代表大会第七次会议上

中共龙口镇委委员余倩婷

各位代表:

受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2023年财政决算草案，请予以审议。

一、2023年全镇收支决算情况(详见附件)

1. 2023年一般公共预算收支决算情况。

1. 一般公共预算收入执行情况。

（1）2023年我镇财政收入（含市、镇部分）为11925万元，比去年增加1132万元，自然口径同比增加10.5%,超额完成市下达的增幅任务。

（2）2023年我镇一般公共预算收入累计实现17990万元，完成年度预算的97.84%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入8842万元，完成年度预算的112%；非税收入2101万元，完成年度预算的56.68%；转移性收入7047万元。主要收入情况如下：

增值税4341万元；企业所得税934万元；个人所得税226万元；城市维护建设税827万元；房产税916万元；印花税358万元；城镇土地使用税402万元；耕地占用税775万元；专项收入341万元；国有资源(资产)有偿使用收入1421万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

2.一般公共预算支出执行情况。

2023年一般公共预算支出累计实现17990万元，完成年度预算的97.84%。其中，一般公共预算支出15299万元，完成年度预算的87.83%；上解支出2691万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

1. 一般公共服务支出2260万元；

2. 国防支出43万元；

3. 公共安全支出746万元；

4. 教育支出5174万元；

5. 社会保障和就业支出2312万元；

6. 卫生健康支出1969万元；

7. 节能环保支出17万元；

8. 城乡社区支出5万元；

9. 农林水支出1907万元；

10. 交通运输支出51万元；

11. 住房保障支出778万元；

12. 灾害防治及应急管理支出37万元。

（二）2023年政府性基金预算收支决算情况。

1.政府性基金预算收入执行情况。

2023年政府性基金预算收入累计实现2091万元，完成年度预算的92.93%。其中，国有土地使用权出让收入1832万元，大中型水库移民后期扶持基金收入250万元。

2.政府性基金预算支出执行情况。

2023年政府性基金预算支出累计实现2091万元，完成年度预算的92.93%。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

1. 社会保障和就业支出250万元；

2. 城乡社区支出1832万元；

（4）其他支出9万元。

（三）2023年“三公”经费决算情况。

2023年“三公”经费支出21万元，为年度预算28%。其中，公务用车运行维护费20万元，公务接待费1万元。“三公”经费支出的大幅下降，主要是厉行节约原则，从严控制“三公”经费支出，同时细化预算科目管理，明确公务接待费和差旅费按实分开列支。

二、2023年财政主要工作与执行情况

2023年，我镇预算执行情况总体较好，财政收入平稳增长、

收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高。同时，我们也清醒地认识到，我镇财政工作也面临着一些困难和矛盾：一是重点税源企业结构有待完善，经济新增长点有待提高，镇财政增收压力加大；二是刚性支出增多，经济发展、民生保障等支出安排提出了新要求，财政收支矛盾加重。我镇财政按照镇委、镇政府确定的发展目标和工作思路，紧紧围绕镇人大会议有关决议，多措并举抓增收，优化支出促发展，以人为本惠民生，推进改革建机制，保证各项工作顺利进行。

1. 切实做好财政增收节支，确保财政收支目标实现。

受大规模增值税留抵退税政策和以前年度制造业中小微企业缓缴税费补缴的影响，我镇税收收入较去年大幅增长33.57%，全力保障了我镇教育医疗、乡村振兴、招商引资、“百千万工程”等各项经济社会事务支出；盘活国有资源资产有新突破，成功推动三凤村、五福村和粉洞村、福迳村等七个村农村建设用地拆旧复垦项目指标市内交易工作，保障非税收入来源；成功推动项目拍地落户，完成埃马森项目和荣达项目供地。

2. 用好债券资金补短板，为经济发展夯实基础。

2023年，我镇成功申请提前批项目债券江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设资金5000万元，主要用于园区周边排水设施建设、扩建用地基础建设、兴龙工业区改造等项目，大力推进了园区各项基础设施建设进度，为扩园工作打下坚实基础；乡村振兴项目成功申请债券资金3000万元，主要用于污水管网改造、道路排水设施及道路改造和龙口河马地咀河堤改造等项目，全面助力推动我镇“百千万工程”。

3. 严格规范财政管理工作，提升财政管理水平。

一是根据工作安排，委托第三方机构对我镇现有存量固定资产进行清查盘点，做好标签张贴工作，更新完善资产信息，建立健全资产配置管理体系；二是全面排查整理以前年度财务资料，开展自查自纠工作，配合做好省委巡视和市委巡察；三是加强镇级专项资金管理，及时跟进专项资金拨付进度，减少资金沉淀、避免上级收回存量资金，保证资金专款专用，提高项目实施绩效；四是建立村级专项资金管理工作群，加强镇相关部门对村级专项资金使用的指导，确保村级专项资金的合理合规使用。

各位代表，2023年我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，超额完成了市下达的财政任务，我们在接下来的工作中将继续攻坚克难，加强预算收支管理，以更加昂扬的斗志、更加饱满的热情、更加创新的思维，努力完成各项财政工作任务，确保全镇财政良好运行。

附件：龙口镇2023年收支决算表