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--在镇第十七届人民代表大会第七次会议上

中共龙口镇委委员 余倩婷

各位代表:

受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2024年上半年预算执行情况，请予以审议。

一、2024年上半年预算执行情况（详见附件）

一般公共预算收支执行情况。

1.2024年上半年我镇可支配财力收入累计实现8896万元，完成年度预算的47.17%。其中：

（1）一般公共预算收入为5277万元，完成年度预算的43.71%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入4040万元，非税收入1237万元。

（2）上级补助收入为3619万元，完成年度预算的53.31%。

2.2024年上半年一般公共预算支出7753万元，完成年度预算的45.47%，其中：一般公共服务支出952万元；国防支出74万元；

（3）公共安全支出481万元；

（4）教育支出2027万元；

（5）文体旅游体育与传媒支出7万元；

（6）社会保障和就业支出1470万元；

（7）卫生健康支出750万元；

（8）城乡社区支出77万元；

（9）农林水支出1651万元；

（10）住房保障支出228万元；

（11）灾害防治及应急管理支出25万元；

（12）其他支出11万元；

加上上解支出1143万元，总支出合计8896万元。

政府性基金预算收支执行情况。

1.2024年上半年政府性基金收入797万元，完成年度预算的32.53%，其中国有土地使用权出让收入517万元，上级补助收入280万元。

2.2024年上半年政府性基金支出797万元，完成年度预算的32.53%，其中：

城乡社区支出517万元；

农林水支出280万元。

上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2024年上半年财政重点工作

2024年上半年，我镇财政工作紧紧围绕市委市政府“落实百千万、建好主平台、争创百强县”的总体思路，积极拓宽财源，采取有力措施确保财政收入平稳增长，优化财政支出结构，科学统筹整合资金，强化财政监督，确保全镇财政平稳运行。

（一）广辟税源，确保收入平稳增长。

一是重点培育优质税源，通过扶持柏拉图创新科技、超艺新材料、晟然绝缘材料等一批本土优质规上企业增资扩产，培育企业做大做强。二是助力博安防火玻璃、吉美帮新材料项目完成挂网前置工作，确保项目前期税费应缴尽缴。三是拓宽非税收入来源，推动工业园区内砂石余泥出让工作，切实做到挖潜增收。四是积极加强与税务部门的沟通联系，及时关注我镇税收入库情况，争取税务部门支持，加强重点税种、重点行业、重点企业税收的动态监管，确保财政收入应收尽收，及时入库。

（二）优化支出，提高民生保障水平。

一是牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，从严审批采购申请，统筹闲置资产资源再分配，大力降低行政成本。二是将有限资金优先保障“三保”支出和重点工作，成高速公路沿线林分优化1212亩，全镇范围内种植树苗12393棵，超额完成今年绿化美化目标；落实镇民生实事，“两癌”筛查惠及群众575名，辖区学生100人次受益参与暑假公益课程；困难残疾人家庭居家无障碍改造3户，有效保障残疾人日常生活起居需求；就业困难人员认定、就业创业补贴等政策惠及群众65人次，就业补贴发放17万元；举办乡村振兴杯7人制足球赛、广东省万村篮球赛龙口镇级比赛等群众文化活动20多场，丰富群众精神生活。

（三）争取资金，服务重点项目发展。

一是打造全国农业产业强镇实施方案通过中央审核，获得第一期中央财政奖补资金300万元；霄南村入选广东省乡村振兴示范村首批创建名单，荣获鹤山市首届“鹤鹤有鸣”典型村擂台比武活动二等奖，获得市级奖补资金450万元；积极发动社会力量助力乡村振兴，“630”慈善公益活动筹集善款415万元；争取国开行、农发行等政策性银行有关“百千万工程”的项目贷款，围绕牛肉、茶叶等特色产业，谋划农业产业园、乡村振兴产业仓储等项目。二是紧抓“主平台”发展机遇，积极争取“江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目”专项债券后续发行额度，加快开展化工园区配套设施建设。三是用好化工园区项目带动的产业聚集效应，启动“中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目”和“江门鹤山现代物流产业园基础设施项目”专项债券资金的申报工作。

各位代表，要实现今年财政一般预算收入的增长目标和落实各项支出的资金安排，难度不少，责任重大。我们将紧紧依靠镇委、镇政府的正确领导，主动作为，锐意进取，为完成下半年稳经济、促增长、谋改革、惠民生的艰巨任务保驾护航，为推进龙口各项事业发展作出新的贡献。

附件：龙口镇2024年上半年预算执行情况表