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2025年龙口镇财政预算草案的报告

——在镇第十七届人民代表大会第八次会议上

中共鹤山市龙口镇党委委员、组织委员 余倩婷

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2025年财政预算草案，请予审议。

一、2025年预算编制指导思想和基本原则

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，坚持干字当头、实字为要、守正创新、开拓进取，强化财政资源的整合与统筹，聚焦经济社会发展的重点领域，深化预算管理制度改革，提升财政管理水平，增强财政可持续性，坚持党政机关过“紧日子”思想，力保完成“三保”任务，切实保障基层财政的平稳运转，为实现“十五五”良好开局打下坚实基础。

按照上述指导思想，我镇坚持“兜牢底线、统筹兼顾、稳中求进、提质增效”的原则，2025年财政收支预算草案安排如下：

（一）2025年一般公共预算安排情况（详见附件1）

1. 一般公共预算收入

2025年我镇一般公共预算收入（含市、镇部分）计划为12064万元，其中税收收入8825万元，非税收入3239万元。按镇级财政分税体制分成，预计实现镇级一般公共预算税收收入7943万元，非税收入3239万元，加上四税基数返还收入141万元，农村税费改革补助收入213万元，体制补助164万元，其他转移支付收入6564万元，镇级可支配财力总预算收入为18264万元。

2. 一般公共预算支出

根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡原则，2025年一般公共预算总支出相应安排18264万元，其中一般公共预算支出16280万元，上解支出1984万元。

（二）2025年政府性基金预算安排情况（详见附件2）

1. 政府性基金收入

2025年，政府性基金预算收入拟安排为1600万元，其中国有土地使用权出让收入1200万元，污水处理费收入400万元。

2、政府性基金支出

根据基金性质和专款专用原则，2025年政府性基金预算支出拟安排1600万元，重点安排用于土地开发支出、农村基础设施建设支出、农业农村生态环境支出等城乡社区支出。

二、攻坚克难，确保完成2025年财政任务

今年是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革的重要一年。为确保顺利完成2025年财政预算计划，实现收支平衡，我镇将着重抓好以下几方面工作：

（一）坚持强化收入征管，激发财政工作新动能

一是对我镇收入形势进行周期分析，切实做好财政预测工作。二是加强与税务部门的沟通协作，及时掌握我镇财税形势，紧抓重点项目推进、重点企业税收、大宗资产交易等重点税源，确保税收及时足额征收入库。三是培育优质企业梯队，助力埃玛森新材料、海纳纺织等企业年内上规，新增10个规模以上企业；力促厚威包装、纤纺纺织、智达五金3个优质储备项目增资扩产，助力4个精细化工项目投产，壮大做优工业企业集群，培育优质财源。四是深挖非税收入增长潜力，拓宽非税增收来源和财政收入质量，包括行政事业性收费、镇属资产出租收入等；推进低质低效林分改造工作，加快相关林木处置形成非税收入。五是积极抓好江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目、中欧（江门）中小企业国际合作区新材料产业园配套设施项目、江门鹤山现代物流产业园基础设施项目等专项债资金的申报，推动项目落地。

（二）聚焦重点项目领域，彰显财政工作新成效

一是扎实推进民生实事，聚焦医疗、教育等民生工程，力争将龙口卫生院易址新建、第二幼儿园等更多项目纳入上级支持范畴。二是深入推进城镇建设，继续深化美丽圩镇“七个一”改造，加快推进省道272整治提升项目（龙口段）施工进度，提升龙口大道交警三中队至龙口桥红绿灯段沿线风貌。三是助力发展乡村产业，深入开展青文村应用试点建设，以点带面、全镇铺开“光伏+民房建设”工作，推动鹤山“光伏+农房风貌提升”一体化项目落地落实。四是打造肉牛产业强镇，加快首期项目建设进程，争取中央财政资金支持二期项目建设，致力打造集养殖、智能屠宰、绿色冷链物流及销售等功能于一体的全产业链发展基地。五是抓好绿美龙口建设，实施新一轮植绿种绿工作，推动江肇高速沿线山地林分优化1029.9亩，种植苗木不少于7400株，提升四堡水库等重点区域的绿化品质，助力霄南、青文和四堡创建市、县、镇三级绿美乡村示范村。六是继续完善江门市（鹤山）精细化工产业园基础配套设施，提速污水处理设施项目及应急收集池工程落地建设，提升园区发展水平。

3. 优化财政管理模式，打开财政工作新局面

一是深化零基预算改革，打破传统预算的“基数+增长”模式，以零为基、以事定钱、以效促用，强化预算统筹、细化预算编制和硬化预算执行，确保收支平衡。二是加强专项资金管理，坚持“先有项目后有预算”原则，以项目为重点编早编细编实年度预算，提高年初预算到位率，切实提高资金使用效益。三是严控“三公”经费，压减三公经费预算不低于5%；大力优化财政支出结构，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，切实兜牢兜实“三保”底线，聚焦民生补短板等社会热点和保障重点，将有限的资金精准投入重点领域和关键环节。四是推动财政资金规范化管理，加大偿债资金筹措力度，与多部门协同合作，摸清底数、列出清单、分类处理，继续从控增量、化存量两方面做好债务管理工作，防范化解各类风险隐患。五是贯彻落实数字化财政建设，严肃财经纪律，严格执行各项财经法律法规和制度，加强财政资金监管，着力保障财政安全运行。

各位代表，新的一年，财政工作面临着前所未有的挑战，预计财政收支继续处于“紧平衡”状态，在镇委、镇政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们紧盯开源节流、咬定目标、攻坚克难、奋力冲刺，确保全面完成各项目标任务。

附件1：2025年龙口镇一般公共预算收支预算表

附件2：2025年龙口镇政府性基金预算收支预算表