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　　各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2024年财政决算草案，请予以审议。

　　一、2024年全镇收支决算情况(详见附件)

　　2024年一般公共预算收支决算情况。

　　一般公共预算收入执行情况。

　　（1）2024年我镇财政收入（含市、镇部分）为11528万元，比去年减少397万元，自然口径同比减少3.3%。

　　（2）2024年我镇一般公共预算收入累计实现19598万元，完成年度预算的103.91%。其中，按镇级财政分税体制分成，税收收入9324万元，完成年度预算的120.62%；非税收入315万元；转移性收入9959万元。主要收入情况如下：

　　增值税4326万元；企业所得税665万元；个人所得税243万元；城市维护建设税661万元；房产税1657万元；印花税387万元；城镇土地使用税461万元；耕地占用税738万元；专项收入268万元（其他收入科目完成情况详见附表）。

　　2.一般公共预算支出执行情况。

　　2024年一般公共预算支出累计实现19598万元，完成年度预算的103.91%。其中，一般公共预算支出16910万元，完成年度预算的99.07%；上解支出2688万元。收支相抵，实现总体收支平衡，其中：

　　一般公共服务支出1834万元；

　　国防支出74万元；

　　公共安全支出730万元；

　　教育支出4606万元；

　　文化旅游体育与传媒支出7万元；

　　社会保障和就业支出3210万元；

　　卫生健康支出2335万元；

　　节能环保支出31万元；

　　城乡社区支出344万元；

　　农林水支出3248万元；

　　住房保障支出466万元；

　　灾害防治及应急管理支出25万元。

　　（二）2024年政府性基金预算收支决算情况。

　　1.政府性基金预算收入执行情况。

　　2024年政府性基金预算收入累计实现1913万元，完成年度预算的78.08%。其中，国有土地使用权出让收入1071万元，污水处理费收入450万元，上级补助收入392万元。

　　2.政府性基金预算支出执行情况。

　　2024年政府性基金预算支出累计实现1913万元，完成年度预算的78.08%。其中，城乡社区支出1121万元，农林水支出340万元，其他支出2万元，上解上级支出450万元，收支相抵，实现总体收支平衡。

　　（三）2024年“六公”经费（因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费、会议费、培训费、差旅费）决算情况。

　　2024年“三公”经费支出22万元，为年度预算40%。其中，公务用车运行维护费20万元，公务接待费2万元。带头落实习惯“过紧日子”要求，培训费压减82.62%，会议费压减23.36%，确保有限财力都用在刀刃上。

　　二、2024年财政主要工作与执行情况

　　2024年，我镇财政工作坚持稳中求进的总基调，基本完成2024年财政预算目标任务。其中税收方面，因珠肇高铁项目有较大工程量产生的增值税入库，增值税同比增幅16.13%。但我镇仍存在税源增长动能减弱、收入结构比例不够合理、刚性支出需求不断增加等挑战。在面对财政收支矛盾的压力下，我镇财政工作始终围绕镇的工作目标和任务，攻坚克难，全面保障基本运作支出，为全镇各项事业发展提供财力保障。

　　加强收入征管，全力保障财政平稳运行。

　　始终将组织收入作为核心工作，积极应对新形势、新要求。一是密切与税务部门协同联动，动态跟踪财政收入进度，深入掌握税源结构，分析税收变化趋势及成因，加强对重点行业和重点税源企业的监控，共同寻找增收突破点。二是大力推进招商引资，成功引进吉美帮新材料、业顺包装等2个投资额超5亿元项目，以及冠亚海棉、海纳纺织等13个超亿元项目；推动吉美帮新材料、博安防火玻璃等项目开工建设，聚慧科技项目实现全面封顶，持续优化创新创业环境，积极培育和壮大新的税收增长点。

　　加大民生投入，切实保障民生福祉。

　　持续强化民生基本领域的财政投入力度，2024年我镇民生支出1.42亿元，同比增长16.4%，占一般公共预算支出84.25%。其中：支持教育优先发展，教育支出安排4606万元，落实生均经费、校车运费、免费教科书等经费保障；社会保障和就业支出安排3210万元，落实城乡低保、特困人员救助供养、社会福利、残疾人事业等社会救助资金，对符合条件的困难群众应保尽保；卫生健康支出安排2335万元，保障各单位职工和特殊人群的医疗待遇，提升公共卫生服务质量。

　　强化项目支撑，推动高质量发展。

　　2024年我镇集中财力保障重点项目支出，典型示范村建设项目财政投入450万元，筹集超1500万元社会资金支持共建美丽乡村，成功推动霄南村入选广东省“百千万工程”首批典型村；四堡美丽家园移民示范村项目的建设投入1000多万元，显著提升水库移民村的基础设施水平；新型城镇化品质提升项目投入36万元，推动三洞水口绿化美化小生态版块建设；获得江门市（鹤山）精细化工产业园（扩园）基础配套设施建设项目专项债额度4500万元，推进了特勤站建设工程、扩建用地基础建设工程（第一期）、扩建用地基础建设工程（北区标段）、污水处理设施项目及应急收集池工程（第一期）等工程的建设工作。

　　加强财政监督，提高财政管理效益。

　　一是构建以绩效为核心的预算管理新机制。依托“数字财政”平台，将绩效管理嵌入预算编制、执行、监督全过程，建立项目库与绩效评价的联动机制，确保财政资金花得准、花得好、有效益。二是完善以规范为目标的资金管控新体系。深化国库集中支付制度改革在乡镇层级的落地应用，严格规范资金拨付的指标管理、用款计划、审核支付等环节，优化财政资源配置，保障资金安全运行。三是强化以公开为导向的财政监督新常态。严格遵循政务公开原则，依法及时、全面、准确地公开财政预决算信息，增强财政工作的透明度和公信力，主动构建多元参与的监督格局。

　　各位代表，面对收入增速放缓与刚性支出持续加大的双重压力，2024年我镇财政承压前行，在紧平衡状态下保持了基本盘面的总体稳定，保障了各项事业的顺利推进。下一步，我们将坚决贯彻镇委、镇政府的决策部署，自觉接受镇人大的监督指导，以问题为导向，聚焦收支管理，锐意进取，创新实干，全力确保财政稳健运行，为全镇发展大局提供坚实保障。

　　附件：龙口镇2024年收支决算表