执行情况报告（草案）

--在镇第十七届人民代表大会第九次会议上

中共鹤山市龙口镇党委委员、组织委员 余倩婷

各位代表:

受镇人民政府委托，我向大会报告龙口镇2025年上半年预算执行情况，请予以审议。

一、2025年上半年预算执行情况（详见附件）

1. 一般公共预算收支执行情况。

1.2025年上半年我镇可支配财力收入累计实现9038万元，完成年度预算的49.49%。其中：

一般公共预算收入为3880万元，完成年度预算的34.7%，按镇级财政分税体制分成，税收收入3644万元，非税收入236万元。上级补助收入为5158万元，完成年度预算的72.83%。

2.2025年上半年一般公共预算支出9038万元，完成年度预算的49.49%，其中：

1. 一般公共服务支出945万元；

2. 公共安全支出273万元；

3. 教育支出2237万元；

4. 文体旅游体育与传媒支出13万元；

5. 社会保障和就业支出1287万元；

6. 卫生健康支出832万元；

7. 城乡社区支出119万元；

8. 农林水支出1814万元；

9. 交通运输支出20万元；

10. 住房保障支出533万元；

11. 灾害防治及应急管理支出10万元；

加上上解支出955万元，总支出合计9038万元。

2. 政府性基金预算收支执行情况。

1.2025年上半年政府性基金收入1163万元，完成年度预算的72.69%，其中国有土地使用权出让收入887万元，上级补助收入276万元。

2.2025年上半年政府性基金支出1163万元，完成年度预算的72.69%，其中：

1. 城乡社区支出944万元；

2. 农林水支出218万元；

3. 其他支出1万元。

上述数据是根据预算执行情况初步汇总，年终还需要与上级财政部门进行核算。

二、2025年上半年财政重点工作

2025年上半年，我镇财政收入（含市、镇部分）为4035万元，比去年同期减少27.6%，收入压力剧增。主要原因为：一是去年同期珠肇高铁项目有较大工程量入库增值税约592万元（市库数约148万元），精细化工园区基础配套设施建设同比多缴纳耕地占用税275万元，筑高基数；二是今年同期调库数较往年减少300万元，而且部分企业享受退税政策增加退税，带来一定的减收影响；三是在非税收入方面，去年同期清算了以前年度拆旧复垦指标约417万元。同时，受宏观因素影响，当前经济下行压力持续显现，市场主体经营困难增多，税源增长动能有所减弱。

面对组织收入难度加大，刚性支出不断增加的矛盾下，我镇积极应对多重难题，迎难而上，强化支出管控，兜牢三保底线，科学统筹整合资金，确保全镇财政平稳运行。

1. 加强税源管理，夯实税收收入基础。

一是加强与税务部门协调联动，通过对企业生产情况和税收情况的分析，定期开展税源普查和专项调查，为税收管理提供科学依据。二是积极配合税局开展加强税收优惠政策适用管理工作，加强对高新企业、小微企业的税源监控和管理，确保税收收入应收尽收，其中上半年共追缴相关企业2023-2024年一般企业所得税约923万元。三是加强盘活资源，扩宽非税收入来源。结合“百千万工程”典型村建设，提升旧粮所周边闲置厂房及宿舍楼外立面风貌，盘活金岗道班闲置物业，为招商引资工作提供更好的营商环境和基础配套条件。

2. 聚焦重点项目，提速攻坚镇村建设。

一是突出典型培育。龙口镇入选省“百县千镇万村高质量发展工程”第三批典型镇培育名单，沙云村入选第三批典型村培育名单，青文村获鹤山市第二届“百千万工程”典型村“鹤鹤有鸣”擂台比武活动三等奖；下达400万元第二批典型村培育资金，用于开展人居环境整治、基础设施建设、产业发展等。二是夯实产业基础。牛肉为主导的国家农业产业强镇项目一期建设进度达90%，加快湾区肉牛智慧流通集散综合园（一期）项目施工进度；划拨90万元农业产业强镇资金，支持鹤山市甘牛食品发展有限公司和鹤山市旺牛世家农业科技有限公司。三是改善人居环境。新种树木7600棵，高速公路沿线林分优化1029.9亩，加快绿美生态建设；推进新型城镇化品质提升项目，划拨45万元专项资金，助力青文村、三洞村基础设施提升和农村生活污水治理。

（三）立足财政角色，优化财政效能。

一是加强预算执行管理，围绕年度预算目标，强化预算执行刚性约束。严格落实上级政策要求，坚决遏制不必要的支出增长，坚持“紧”字当头，严控“三公”经费、会议费、培训费的支出，大力压减一般性支出，优化调整支出结构，全力保障基本民生与重点领域投入。二是筑牢债务风险防线，全面摸排并建立债务台账，积极配合做好全口径债务监测平台申报工作，强化债务动态监测。三是加强财政监督，积极配合上级有关单位开展的各项财政财务工作检查，如“百千万工程”重点任务保障专项资金管理使用情况、村镇环卫保洁及垃圾清运情况审计等，规范资金使用行为。

3. 财政下一步工作计划

2025年下半年，财政工作肩负重任、使命艰巨。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，积极主动作为，从三方面发力：一是全力拓源增收，扭转财政收入当前的不利局面；二是集中财力优先保障“三保”支出，加大对重点领域的投入力度；三是坚持化存量控增量，优先用存量资金化解历史债务。下一步，我们将在攻坚克难中夯实财政基础，在统筹协调中彰显民生关怀，以坚实稳健的财政保障为全镇高质量发展持续赋能，奋力谱写龙口镇经济社会发展的崭新篇章。

附件：龙口镇2025年上半年预算执行情况表